EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(15)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2016
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 113, 30.3.2016, p. 74–77
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 30/03/2016; Julkaisupäivä
- Author:
- Euroopan unionin kyberturvallisuusvirasto
- Form:
- Talousarvio
- Treaty:
- Sopimus Euroopan unionin toiminnasta
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32017B0317(02) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/74 |
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/15)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 120 000 |
9 155 661 |
8 820 666,— |
|
2 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
|
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
300 564 |
270 288 |
264 792,— |
|
3 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
3 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
640 000 |
616 379 |
916 313,28 |
|
4 |
||||
|
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
|
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
21 946 |
6 459,98 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
11 060 564 |
10 064 274 |
10 008 231,26 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 267 000 |
4 515 300 |
4 152 943,85 |
|
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
195 000 |
356 509 |
187 295,80 |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
218 000 |
140 980 |
179 699,19 |
|
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
654 000 |
911 137 |
997 082,07 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
6 334 000 |
5 923 926 |
5 517 020,91 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 041 000 |
923 342 |
1 254 276,43 |
|
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
62 000 |
22 550 |
30 420,25 |
|
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
51 000 |
56 952 |
53 168,57 |
|
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
446 000 |
424 653 |
841 010,08 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 600 000 |
1 427 497 |
2 178 875,33 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 0 |
KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA |
734 000 |
836 823 |
775 162,65 |
|
3 2 |
HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
392 564 |
408 267 |
307 658,14 |
|
3 6 |
OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA |
2 000 000 |
1 467 761 |
1 172 784,15 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
3 126 564 |
2 712 851 |
2 255 604,94 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
11 060 564 |
10 064 274 |
9 951 501,18 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2015 |
2016 |
||
|
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|||
|
Pysyvä |
Väliaikainen |
Pysyvä |
Väliaikainen |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD yhteensä |
— |
32 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
16 |
— |
14 |
|
Henkilöstö yhteensä |
— |
48 |
— |
48 |
