EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32016B0330(38)
Statement of revenue and expenditure of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2016
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks
ELT C 113, 30.3.2016, p. 186–190
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 113/186 |
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2016. eelarveaastaks
(2016/C 113/38)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
Eelarveaasta 2014 |
|
2 |
||||
|
TULUD |
||||
|
2 0 |
ELI TOETUSED |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
19 438 600 |
15 448 360 |
14 656 000,— |
|
3 |
||||
|
KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
||||
|
3 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
324 025 |
335 349,— |
|
4 |
||||
|
MUU TOETUS |
||||
|
4 0 |
MUU TOETUS |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
166 628 |
661 781,— |
|
5 |
||||
|
ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
||||
|
5 0 |
ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
5 833 |
10 845,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
19 438 600 |
15 944 846 |
15 663 975,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2016 |
Assigneeringud 2015 |
Täitumine 2014 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONALIKULUD |
|||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
7 816 500 |
7 816 500 |
4 734 360 |
4 734 360 |
4 573 878,— |
4 573 878,— |
|
1 2 |
TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
340 000 |
340 000 |
315 000 |
315 000 |
247 440,— |
244 949,— |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
90 000 |
90 000 |
150 000 |
150 000 |
329 320,— |
285 001,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
325 000 |
325 000 |
187 000 |
187 000 |
75 325,— |
31 841,— |
|
1 5 |
PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED |
160 000 |
160 000 |
80 000 |
80 000 |
29 531,— |
10 721,— |
|
1 6 |
VÄLISTEENUSED |
390 000 |
390 000 |
420 000 |
420 000 |
393 513,— |
285 287,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
1 000,— |
490,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
9 126 500 |
9 126 500 |
5 891 360 |
5 891 360 |
5 650 007,— |
5 432 167,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
1 527 000 |
1 527 000 |
1 259 500 |
1 259 500 |
659 653,— |
572 862,— |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
752 000 |
752 000 |
825 833 |
825 833 |
422 088,— |
247 485,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
120 000 |
120 000 |
146 500 |
146 500 |
63 598,— |
35 171,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 105 100 |
1 105 100 |
1 031 400 |
1 031 400 |
965 869,— |
657 713,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
199 000 |
199 000 |
121 600 |
121 600 |
74 177,— |
63 306,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
3 703 100 |
3 703 100 |
3 384 833 |
3 384 833 |
2 185 385,— |
1 576 537,— |
|
3 |
|||||||
|
TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
3 1 |
EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE TOETAMINE |
890 000 |
890 000 |
514 000 |
506 000 |
342 578,— |
416 446,— |
|
3 2 |
LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE |
3 670 000 |
3 670 000 |
3 152 000 |
3 229 000 |
2 367 796,— |
1 701 719,— |
|
3 3 |
TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS |
1 929 000 |
1 929 000 |
2 362 000 |
2 284 000 |
1 815 952,— |
1 286 273,— |
|
3 4 |
KOOSTÖÖ PARTNERITE JA SIDUSRÜHMADEGA |
120 000 |
120 000 |
150 000 |
159 000 |
99 291,— |
48 935,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
6 609 000 |
6 609 000 |
6 178 000 |
6 178 000 |
4 625 617,— |
3 453 373,— |
|
4 |
|||||||
|
ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES |
|||||||
|
4 1 |
ENP RIIKIDE OSALEMINE EASO TEGEVUSES |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
— |
— |
166 628 |
166 628 |
614 645,— |
254 105,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
19 438 600 |
19 438 600 |
15 620 821 |
15 620 821 |
13 075 654,— |
10 716 182,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
|
|
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
|
AD 11 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
9 |
8 |
|
AD 9 |
8 |
9 |
|
AD 8 |
10 |
10 |
|
AD 7 |
28 |
28 |
|
AD 6 |
5 |
5 |
|
AD 5 |
11 |
9 |
|
AD kokku |
73 |
71 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
|
AST 4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
6 |
6 |
|
AST 2 |
2 |
1 |
|
AST 1 |
4 |
5 |
|
AST kokku |
18 |
18 |
|
CA GFIV |
16 |
10 |
|
CA GFIII |
13 |
9 |
|
CA GFII |
3 |
3 |
|
CA GF1 |
1 |
1 |
|
CA |
33 (1) |
23 (1) |
|
SNE |
12 |
14 |
|
Kõik kokku |
136 |
86 |
(1) Summa ei sisalda 3 sihtotstarbelist lepingulist ametikohta, mille abil rakendab EASO 18 kuud kestvat ENP-programmi „Jordaania, samuti Tuneesia ja Maroko EASO ja Frontexi tegevuses osalemise toetamine“, mis algas 2014. aastal.