This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(18)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2014
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon
ELT C 90, 28.3.2014, p. 101–106
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 90/101 |
Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2014 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2014/C 90/18)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2014. eelarveaasta |
2013. eelarveaasta |
2012. eelarveaasta |
|
1 |
||||
|
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||
|
1 1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 654 976,— |
|
2 |
||||
|
MITMESUGUSED TULUD |
||||
|
2 3 |
MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
65 468,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 720 444,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2014 |
Assigneeringud 2013 |
Täitumine 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD |
32 639 000 |
29 417 500 |
27 698 879,— |
|
1 2 |
KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD |
1 487 000 |
1 328 000 |
1 330 814,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
34 126 000 |
30 745 500 |
29 029 693,— |
|
2 |
||||
|
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
|
2 1 |
EHITUSKULUD |
5 407 000 |
5 805 500 |
5 195 040,— |
|
2 2 |
IKT KULUD |
3 604 000 |
5 617 000 |
5 504 861,— |
|
2 3 |
VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD |
301 000 |
247 500 |
371 072,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
9 312 000 |
11 670 000 |
11 070 973,— |
|
3 |
||||
|
PROGRAMMITOE KULUD |
||||
|
3 1 |
PROGRAMMIHALDUSE KULUD |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
7 014 097 |
8 857 198 |
9 224 580,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
50 452 097 |
51 272 698 |
49 325 246,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Kokku AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Kokku |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
81 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
266 |
259 |
252 |
|
FG kokku |
347 |
336 |
330 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
— |
— |
— |
|
Kokku |
347 |
336 |
330 |