Jaotis

Peatükk

Rubriik

2012. eelarveaasta

2011. eelarveaasta

2010. eelarveaasta

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

Jaotis 1 – Kogusumma

41 627 249

41 219 704

40 579 354,—

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0,—

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

0,—

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

—

21 000 000

9 996 499,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (2)

p.m.

p.m.

0,—

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

0,—

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

10 744

16 549,—

Jaotis 2 – Kogusumma

p.m.

21 010 744

10 013 048,—

KÕIK KOGUSUMMA

41 627 249

62 230 448

50 592 402,—

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2012

Assigneeringud 2011

Täitumine 2010

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (3)

21 886 861

21 516 659

20 934 665,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (4)

120 000

290 000

381 251,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (5)

950 000

1 088 375

976 348,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (6)

800 000

702 805

670 691,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

5 000

2 900

5 000,—

Jaotis 1 – Kogusumma

23 761 861

23 600 739

22 967 955,—

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (7)

3 235 170

3 587 363

2 603 383,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD (8)

150 000

332 200

250 532,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (9)

500 000

458 950

432 032,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

12 000

12 000

17 490,—

2 5

EEA JUHTIMINE

205 000

191 932

161 140,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

10 000

10 000

2 850,—

Jaotis 2 – Kogusumma

4 112 170

4 592 445

3 467 427,—

3 3

RESSURSID (10)

11 682 940

12 250 298

12 610 958,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS

—

—

0,—

3 5

STRATEEGILINE TEGEVUS (11)

2 070 278

21 786 966

2 221 420,—

3 6

STRATEEGILINE TEGEVUS (12)

—

—

693 697,—

Jaotis 3 – Kogusumma

13 753 218

34 037 264

15 526 075,—

KÕIK KOGUSUMMA

41 627 249

62 230 448

41 961 457,—

Alalised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

2

AD 10

1

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

2

AD 5

AD kokku

6

1

1

AST 11

1

1

AST 10

1

AST 9

1

1

1

AST 8

1

1

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST kokku

3

3

3

Kõik kokku

9

4

4

Ajutised ametikohad

Kategooriad ja astmed uues põhikirjas

2010

2011

2012

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

11

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

8

8

AD 8

7

7

8

AD 7

6

6

8

AD 6

6

7

6

AD 5

AD kokku

61

62

64

AST 11

1

1

1

AST 10

3

3

3

AST 9

2

2

2

AST 8

8

8

8

AST 7

6

6

6

AST 6

8

8

10

AST 5

4

4

10

AST 4

14

14

10

AST 3

13

13

9

AST 2

4

4

4

AST 1

5

5

5

AST kokku

68

68

68

Kõik kokku

129

130

132

Lepingulised töötajad

2012

2011

2010

FG IV

31

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

25

GISC 5

ENPI 3

GIO 1

25

GISC 5

ENPI 3

FG III

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

5

GISC 3

GIO 1

ENPI 1

5

GISC 3

ENPI 1

FG II

18

GIO 1

18

GIO 1

16

FG I

FG kokku

71

63

58

Riikide lähetatud eksperdid

27

24

22

Kokku

98

87

80