This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008B0016
Statement of revenue and expenditure of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
ELT L 2, 4.1.2008, p. 249–277
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 2/249 |
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2008/16/EÜ)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
||||
|
1 1 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
|
1 2 |
KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
|
2 |
||||
|
MUUD TOETUSED |
||||
|
2 2 |
ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
|
3 |
||||
|
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
||||
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
0 |
|
0 |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
JAOTIS 1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||||
|
|
PEATÜKK 1 1 |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
|
PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA |
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
||||
|
PEATÜKK 1 2 |
||||||||
|
1 2 1 |
Projekt CARDS |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA |
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
||||
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
13 700 000 |
319 321 |
14 019 321 |
||||
|
||||||||
PEATÜKK 1 1 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
13 000 000 |
469 321 |
13 469 321 |
PEATÜKK 1 2 — KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA ÜHENDUSE POOLNE ERIRAHASTAMINE
1 2 1 Projekt CARDS
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
700 000 |
– 150 000 |
550 000 |
JAOTIS 2
MUUD TOETUSED
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 2 2 |
||||||
|
2 2 1 |
Türgi |
100 000 |
– 100 000 |
— |
||
|
2 2 2 |
Horvaatia |
p.m. |
|
p.m. |
||
|
|
PEATÜKK 2 2 — KOGUSUMMA |
100 000 |
– 100 000 |
p.m. |
||
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
511 706 |
– 100 000 |
411 706 |
||
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
14 211 706 |
219 321 |
14 431 027 |
||
|
||||||
PEATÜKK 2 2 — ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA
2 2 1 Türgi
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
100 000 |
– 100 000 |
— |
2 2 2 Horvaatia
|
Eelarve 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
|
p.m. |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
|
2 |
||||
|
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
||||
|
2 1 |
TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
|
3 |
||||
|
PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
||||
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
4 669 349 |
|
4 669 349 |
|
4 |
||||
|
KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
||||
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERV |
||||
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
700 000 |
|
700 000 |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
JAOTIS 1
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 1 1 |
||||||
|
1 1 1 |
||||||
|
Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused |
||||||
|
1 1 1 1 |
Ajutise ja alalise personali töötasud |
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
||
|
1 1 1 2 |
Ajutise ja alalise personali peretoetused |
550 000 |
64 000 |
614 000 |
||
|
1 1 1 3 |
Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused |
690 000 |
3 000 |
693 000 |
||
|
1 1 1 4 |
Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile |
13 000 |
– 500 |
12 500 |
||
|
1 1 1 5 |
Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile |
1 500 |
– 700 |
800 |
||
|
1 1 1 6 |
Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta |
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
||
|
1 1 1 7 |
Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad) |
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
||
|
|
Artikkel 1 1 1 — Kogusumma |
6 519 500 |
– 132 200 |
6 387 300 |
||
|
1 1 3 |
||||||
|
Kohaliku personali töötasud ja toetused |
||||||
|
1 1 3 1 |
Kohalik personal |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
|
Artikkel 1 1 3 — Kogusumma |
p.m. |
224 |
224 |
||
|
1 1 4 |
||||||
|
Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused |
||||||
|
1 1 4 1 |
Lepingulised töötajad |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
|
Artikkel 1 1 4 — Kogusumma |
692 000 |
15 000 |
707 000 |
||
|
1 1 5 |
||||||
|
Muude töötajatega seotud kulud |
||||||
|
1 1 5 3 |
Agentuuride töötajad |
p.m. |
91 200 |
91 200 |
||
|
1 1 5 4 |
Praktikandid |
500 |
– 500 |
p.m. |
||
|
|
Artikkel 1 1 5 — Kogusumma |
500 |
90 700 |
91 200 |
||
|
1 1 6 |
||||||
|
Sotsiaalkindlustussüsteem |
||||||
|
1 1 6 1 |
Ravikindlustus |
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
||
|
1 1 6 2 |
Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu |
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
||
|
1 1 6 3 |
Ajutise personali töötuskindlustus |
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
||
|
|
Artikkel 1 1 6 — Kogusumma |
268 000 |
–23 500 |
244 500 |
||
|
1 1 7 |
||||||
|
Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks |
||||||
|
1 1 7 1 |
Paranduskoefitsientide kohaldamine |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
|
Artikkel 1 1 7 — Kogusumma |
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
||
|
1 1 8 |
||||||
|
Töölevõtmismenetluste kulud |
||||||
|
1 1 8 1 |
Töölevõtmismenetlus |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
|
Artikkel 1 1 8 — Kogusumma |
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
||
|
1 1 9 |
||||||
|
Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine |
||||||
|
1 1 9 1 |
Koolitus |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
Artikkel 1 1 9 — Kogusumma |
40 000 |
35 000 |
75 000 |
||
|
|
PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
7 185 000 |
–66 776 |
7 118 224 |
||
|
||||||
PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
1 1 1 Ajutise ja alalise personali töötasud ja toetused
1 1 1 1 Ajutise ja alalise personali töötasud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
4 950 000 |
– 191 000 |
4 759 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62, 67 ja 68 ning VII lisa I jagu.
1 1 1 2 Ajutise ja alalise personali peretoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
550 000 |
64 000 |
614 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali majapidamistoetuste, ülalpeetavate laste toetuste ja õppetoetuste katmiseks.
1 1 1 3 Ajutise ja alalise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
690 000 |
3 000 |
693 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.
Assigneering on ette nähtud alaliste ametnike ja ajutise personali kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetuste katmiseks.
1 1 1 4 Kindlasummalised toetused ajutisele ja alalisele personalile
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
13 000 |
– 500 |
12 500 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikli 4 lõige a.
Assigneering on ette nähtud sekretariaaditoetuse maksmiseks C-kategooria ametnikele, ajutistele ja abiteenistujatele, kes töötavad kiirmasinakirjutajate või masinakirjutajatena, teleksioperaatoritena, trükiladujatena, juhtivsekretäridena või põhisekretäridena.
1 1 1 5 Sünni- ja surmatoetused ajutisele ja alalisele personalile
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 500 |
– 700 |
800 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.
Assigneering on ette nähtud:
|
— |
kindlasummaliste toetuste maksmiseks lapse sünni puhul, |
või ametniku surma puhul:
|
— |
lahkunu täistöötasu väljamaksmiseks kuni surmakuule järgneva kolmanda kuu lõpuni, |
|
— |
lahkunu kodukohta transportimise kulude katmiseks. |
1 1 1 6 Ajutise ja alalise personali iga-aastased sõidukulud töökohast päritolukohta
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
175 000 |
–1 000 |
174 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.
Assigneering on ette nähtud ametnike ja ajutise personali, nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste sõidukulude katmiseks sõiduks töökohast päritolukohta järgmistel tingimustel:
|
— |
üks kord kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on rohkem kui 50 km, kuid vähem kui 725 km, |
|
— |
kaks korda kalendriaasta jooksul, kui vahekaugus raudteel on vähemalt 725 km. |
1 1 1 7 Seoses ajutise ja alalise personali tööle asumise, töölt lahkumise ja üleviimisega makstavad toetused ja kulud (sõidukulud, sisseseadmine, ümberasumine ja üleviimine, kolimine, ajutised päevarahad)
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
140 000 |
–6 000 |
134 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artiklid 5, 6, 7 ja 9.
Assigneering on ette nähtud personali (kaasa arvatud nende perekonnad) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või töölt lahkumisel.
Assigneering on ette nähtud sisseseadmistoetuste maksmiseks personalile, kes on sunnitud tööle asumisel ning EMCDDAst lõplikul lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.
Assigneering on ette nähtud kolimiskulude katmiseks töötajatel, kes peavad tööleasumisel, üleviimisel teenistuse ajal uude töökohta ning lõpuks teenistusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.
Assigneering on ette nähtud päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad pidid tööle asumisel (sealhulgas üleviimisel) elukohta vahetama.
1 1 3 Kohaliku personali töötasud ja toetused
1 1 3 1 Kohalik personal
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
224 |
224 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kohaliku personali töötasu (sealhulgas ületunnitöötasu) ja tööandja sotsiaalkindlustusmaksete katmiseks.
1 1 4 Lepinguliste töötajate töötasud ja toetused
1 1 4 1 Lepingulised töötajad
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
692 000 |
15 000 |
707 000 |
Märkused
Pärast 2004. aasta maid on oodata uut personalieeskirja.
1 1 5 Muude töötajatega seotud kulud
1 1 5 3 Agentuuride töötajad
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
91 200 |
91 200 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud agentuuride (ajutise) personali, eriti masinakirjutajate ja telefonioperaatorite kasutamise kulude katmiseks.
Agentuuridest on kasulik palgata töötajaid, kui teatavad osakonnad vajavad paindlikkust ajutiste vajaduste rahuldamiseks.
1 1 5 4 Praktikandid
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
500 |
– 500 |
p.m. |
Märkused
Assigneering on ette nähtud praktikantide palkamise kulude katmiseks.
1 1 6 Sotsiaalkindlustussüsteem
1 1 6 1 Ravikindlustus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
165 000 |
–4 000 |
161 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.
Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.
Assigneering on ette nähtud tööandja osamakse (3,4 % põhipalgast) katmiseks; töötajate osamakse moodustab 1,7 % põhipalgast.
1 1 6 2 Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
43 000 |
–10 000 |
33 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73.
Assigneering on ette nähtud:
|
— |
kutsehaiguste ja õnnetusjuhtumite kindlustuse tööandjapoolse osamakse tasumiseks (0,77 % põhipalgast), |
|
— |
selliselt arvutatud assigneeringutele lisatakse veel 2 % (mis tõstab määra 0,7854 protsendini), et katta kindlustusega katmata jäävaid kulutusi (personalieeskirjade artikkel 73). |
1 1 6 3 Ajutise personali töötuskindlustus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
60 000 |
–9 500 |
50 500 |
Märkused
Nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1).
Assigneering on ette nähtud ajutise personali töötuse riski katmiseks.
1 1 7 Assigneeringud ametnike ja muu personali palkade korrigeerimiseks
1 1 7 1 Paranduskoefitsientide kohaldamine
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
– 375 000 |
–40 000 |
– 415 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65.
See punkt on ette nähtud ametnike ja abipersonali palkade ja ületunnitöötasude suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulude katmiseks.
1 1 8 Töölevõtmismenetluste kulud
1 1 8 1 Töölevõtmismenetlus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
40 000 |
–12 000 |
28 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning VII lisa.
Assigneering on ette nähtud töölevõtmismenetluste ja eelkõige konkursside korraldamise kulude katmiseks.
1 1 9 Personali koolitus, ümberõpe ja teavitamine
1 1 9 1 Koolitus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
40 000 |
35 000 |
75 000 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti artikli 24 kolmas taane.
Assigneering on ette nähtud keelekursuste, uute töötajate sissejuhatavate kursuste, töötajate arendamiskursuste, ümberõppekursuste, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride jms korraldamiseks.
See hõlmab ka vajalike seadmete soetamist ja organiseerimiskonsultantide palkamist.
JAOTIS 2
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 2 1 |
||||||
|
2 1 1 |
||||||
|
Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud |
||||||
|
2 1 1 1 |
Rent |
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
||
|
2 1 1 2 |
Vesi, gaas, elekter ja küte |
47 636 |
– 548 |
47 088 |
||
|
2 1 1 3 |
Koristamine ja hooldus |
111 568 |
18 673 |
130 241 |
||
|
2 1 1 4 |
Hoonete valvamine ja turvalisus |
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
||
|
2 1 1 7 |
Muud kulutused hoonetele |
40 000 |
34 500 |
74 500 |
||
|
|
Artikkel 2 1 1 — Kogusumma |
776 086 |
17 235 |
793 321 |
||
|
2 1 2 |
||||||
|
Andmetöötlus |
||||||
|
2 1 2 1 |
Arvutuskeskuse töö |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
|
Artikkel 2 1 2 — Kogusumma |
518 700 |
419 578 |
938 278 |
||
|
2 1 3 |
||||||
|
Vallasvara ja sellega seotud kulud |
||||||
|
2 1 3 3 |
Mööbli ostmine või väljavahetamine |
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
||
|
|
Artikkel 2 1 3 — Kogusumma |
116 994 |
–1 275 |
115 719 |
||
|
2 1 4 |
||||||
|
Jooksvad halduskulud |
||||||
|
2 1 4 1 |
Pangatasud ja muud finantstasud |
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
||
|
2 1 4 2 |
Kahjutasud/õigusabikulud |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
||
|
2 1 4 3 |
Mitmesugused kindlustused |
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
||
|
2 1 4 4 |
Vormi- ja töörõivad |
2 799 |
2 000 |
4 799 |
||
|
2 1 4 7 |
Posti- ja kohaletoimetamiskulud |
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
||
|
2 1 4 8 |
Telefon, telegraaf, teleks, televisioon |
112 000 |
8 794 |
120 794 |
||
|
|
Artikkel 2 1 4 — Kogusumma |
195 728 |
4 059 |
199 787 |
||
|
2 1 5 |
||||||
|
Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne |
||||||
|
2 1 5 2 |
Personali sotsiaalsed kontaktid |
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
||
|
|
Artikkel 2 1 5 — Kogusumma |
49 849 |
–3 500 |
46 349 |
||
|
|
PEATÜKK 2 1 — KOGUSUMMA |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
1 657 357 |
436 097 |
2 093 454 |
||
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
14 211 706 |
369 321 |
14 581 027 |
||
|
||||||
PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED
2 1 1 Investeeringud kinnisvarasse, hoonete rentimine ja nendega seotud kulud
2 1 1 1 Rent
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
456 882 |
–20 926 |
435 956 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud EMCDDA poolt kasutatavate hoonete või hooneosade rentimiseks.
2 1 1 2 Vesi, gaas, elekter ja küte
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
47 636 |
– 548 |
47 088 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude katmiseks.
2 1 1 3 Koristamine ja hooldus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
111 568 |
18 673 |
130 241 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud muu hulgas ruumide koristamiseks (regulaarne koristamine, hooldusvahendite soetamine, pesemine, pesu pesemine, keemiline puhastus jms).
See hõlmab ka seadmete ja tehnilise sisseseade hooldamise kulusid (liftid, keskküte, õhukonditsioneerid jms).
2 1 1 4 Hoonete valvamine ja turvalisus
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
120 000 |
–14 464 |
105 536 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud inimeste, hoonete ja kaupade turvalisuse tagamiseks, eelkõige hoone valvelepingute, tulekustutusvahendite ostmise, rentimise ja hooldamise, tuletõrje ja esmaabiga tegelevate ametnike ja muude töötajate vahendite uuendamise ning kohustuslike kontrollimiste kulude katmiseks.
2 1 1 7 Muud kulutused hoonetele
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
40 000 |
34 500 |
74 500 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud seadmete ostmiseks ja hoonete varustamiseks ning remontimiseks, näiteks vaheseinte muutmiseks, energiasäästumeetmete rakendamiseks, sanitaarse seisundi, lukkude ja sisekujunduse parandamiseks (vaibad, maalritööd jms), vaipkatete, müüritööde jms kulude katmiseks.
2 1 2 Andmetöötlus
2 1 2 1 Arvutuskeskuse töö
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
518 700 |
419 578 |
938 278 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud arvuti riistvara, tarkvara/tarkvarapakettide ja arvutite muude kulumaterjalide ostmiseks, rentimiseks, liisimiseks ja hoolduseks.
2 1 3 Vallasvara ja sellega seotud kulud
2 1 3 3 Mööbli ostmine või väljavahetamine
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
5 955 |
–1 275 |
4 680 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.
2 1 4 Jooksvad halduskulud
2 1 4 1 Pangatasud ja muud finantstasud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
20 000 |
–2 500 |
17 500 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.
2 1 4 2 Kahjutasud/õigusabikulud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
5 000 |
5 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja juristide ning muude ekspertide teenuste kulude katmiseks. Sellest artiklist kaetakse kahjutasude ja keskuse vastu esitatavate nõuete, eriti tsiviilvastutusega seotud nõuete rahuldamise kulud.
2 1 4 3 Mitmesugused kindlustused
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
17 000 |
–2 735 |
14 265 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud eriti kompleksse kindlustuse, vargusevastase, õnnetusjuhtumite vastase, tsiviilvastutuskindlustuse, raamatupidamisametnike ja avansikontode haldajate vastutuse, väärtasjade kaasaskandmise ning kaupluste ja restoranide personali kindlustuse katmiseks.
2 1 4 4 Vormi- ja töörõivad
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
2 799 |
2 000 |
4 799 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud autojuhtide ja kullerite vormirõivaste kulude katmiseks.
2 1 4 7 Posti- ja kohaletoimetamiskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
35 000 |
–6 500 |
28 500 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud tavalise kirjavahetuse, aruannete ja trükiste posti- ja kohaletoimetamiskulude, pakkide lennu- või maapostiga saatmise kulude ning keskuse sisepostisüsteemi kulude katmiseks.
2 1 4 8 Telefon, telegraaf, teleks, televisioon
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
112 000 |
8 794 |
120 794 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud telefoniliinide rentimise ja kõnede (ainult ametlikud kõned, sest erakõnede eest esitatakse arve), fakside, videokonverentside, andmete edastamise ja kataloogide ostmise kulude katmiseks.
2 1 5 Sotsiaalne ja meditsiiniline infrastruktuur ja sotsiaalhoolekanne
2 1 5 2 Personali sotsiaalsed kontaktid
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
15 000 |
–3 500 |
11 500 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud:
|
— |
sotsiaalkultuuriliste ürituste, |
|
— |
20-aastase tööstaaži medalite, |
|
— |
spordiklubide ja kultuuriühingute toetamise, |
|
— |
perekonnaühenduste (uute ametnike perede integreerumisele kaasaaitamiseks) toetamise kulude katmiseks. |
KULUD CARDS
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
1 |
||||
|
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
|
2 |
||||
|
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
||||
|
2 1 |
TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
|
3 |
||||
|
PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
||||
|
3 1 |
TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
|
4 |
||||
|
KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
||||
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
|
|
|
|
5 |
||||
|
RESERV |
||||
|
5 2 |
PROGRAMMI CARDS KULUD |
|
10 000 |
10 000 |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
— |
10 000 |
10 000 |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
JAOTIS 1
KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 1 1 |
||||||
|
1 1 5 |
||||||
|
Muude töötajatega seotud kulud |
||||||
|
1 1 5 3 |
Agentuuride töötajad |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Artikkel 1 1 5 — Kogusumma |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
p.m. |
27 200 |
27 200 |
||
|
||||||
PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
1 1 5 Muude töötajatega seotud kulud
1 1 5 3 Agentuuride töötajad
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
27 200 |
27 200 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud agentuuride (ajutise) personali, eriti masinakirjutajate ja telefonioperaatorite kasutamise kulude katmiseks.
Agentuuridest on kasulik palgata töötajaid, kui teatavad osakonnad vajavad paindlikkust ajutiste vajaduste rahuldamiseks.
JAOTIS 2
TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 2 1 |
||||||
|
2 1 4 |
||||||
|
Jooksvad halduskulud |
||||||
|
2 1 4 1 |
Pangatasud ja muud finantstasud |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Artikkel 2 1 4 — Kogusumma |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
PEATÜKK 2 1 — KOGUSUMMA |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
p.m. |
2 000 |
2 000 |
||
|
||||||
PEATÜKK 2 1 — TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED
2 1 4 Jooksvad halduskulud
2 1 4 1 Pangatasud ja muud finantstasud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
2 000 |
2 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud pangakulude ja pankadevahelise sidevõrgu ühenduse kulude katmiseks.
JAOTIS 3
PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
PEATÜKK 3 1 |
||||||
|
3 1 1 |
||||||
|
Trükikulud |
||||||
|
3 1 1 1 |
Trükikulud |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
|
Artikkel 3 1 1 — Kogusumma |
p.m. |
53 900 |
53 900 |
||
|
3 1 4 |
||||||
|
Projektiga seotud välised tegevused |
||||||
|
3 1 4 1 |
Projektiga seotud välised tegevused |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
|
Artikkel 3 1 4 — Kogusumma |
p.m. |
125 000 |
125 000 |
||
|
3 1 6 |
||||||
|
Lähetused |
||||||
|
3 1 6 1 |
Lähetused |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
|
Artikkel 3 1 6 — Kogusumma |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||
|
3 1 8 |
||||||
|
Tehnilised koosolekud |
||||||
|
3 1 8 1 |
Tehnilised koosolekud |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
Artikkel 3 1 8 — Kogusumma |
p.m. |
291 900 |
291 900 |
||
|
|
PEATÜKK 3 1 — KOGUSUMMA |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
510 800 |
510 800 |
||
|
||||||
PEATÜKK 3 1 — TEABELEVI JA KOMMUNIKATSIOONI KULUD
3 1 1 Trükikulud
3 1 1 1 Trükikulud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
53 900 |
53 900 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud konkreetselt järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
asutamislepingutes või nõukogu määrustes ette nähtud trükised, |
|
— |
perioodika, institutsionaalsed trükised ja teadaanded, |
|
— |
tehnilist ja teadusalast oskusteavet sisaldavad brošüürid ja trükised, |
|
— |
järelevalvekeskuse trükiste tõlkimine, |
|
— |
järelevalvekeskuse tutvustamine teavitamaks teadusringkondi ja vastavaid avalikke asutusi keskuse tegevusest. |
3 1 4 Projektiga seotud välised tegevused
3 1 4 1 Projektiga seotud välised tegevused
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
125 000 |
125 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ekspertidelt või konsultantidelt tellitavate eriuuringute kulude katmiseks, mida keskus ei saa vajaliku personali puudumisel ise läbi viia.
3 1 6 Lähetused
3 1 6 1 Lähetused
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud põhikohaga töötajate tööga seotud transpordikulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks vastavalt Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade sätetele.
3 1 8 Tehnilised koosolekud
3 1 8 1 Tehnilised koosolekud
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
p.m. |
291 900 |
291 900 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mitteinstitutsionaalsete koosolekute korraldamise ja neil osalemise kulude katmiseks.
JAOTIS 5
RESERV
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
||
|
|
PEATÜKK 5 2 |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
PEATÜKK 5 2 — KOGUSUMMA |
|
10 000 |
10 000 |
||
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
— |
10 000 |
10 000 |
||
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
p.m. |
550 000 |
550 000 |
||
|
||||||
PEATÜKK 5 2 — PROGRAMMI CARDS KULUD
|
Assigneeringud 2007 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
|
10 000 |
10 000 |