EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0289
Statement of revenue and expenditure of the Community Plant Variety Office (CPVO) for the financial year 2007
Ühenduse Sordiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
Ühenduse Sordiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
ELT L 126, 16.5.2007, p. 339–371
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 126/339 |
Ühenduse Sordiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2007/289/EÜ)
TULUDE
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
1 |
||||
|
TULUD |
||||
|
1 0 |
LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
|
2 |
||||
|
TOETUSED |
||||
|
2 0 |
TULU EUROOPA ÜHENDUSEST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
3 |
||||
|
RESERV |
||||
|
3 0 |
DEFITSIIDIRESERV |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
|
5 |
||||
|
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
||||
|
5 0 |
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
|
Jaotis 5 — Kokku |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
|
6 |
||||
|
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
||||
|
6 0 |
TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
|
Jaotis 6 — Kokku |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
|
9 |
||||
|
MUU TULU |
||||
|
9 1 |
PANGAINTRESSID |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
|
9 2 |
KINGITUSED JA ANNAKUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 3 |
MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS |
172 122 |
327 878 |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
|
|
KÕIK KOKKU |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
JAOTIS 1
TULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
|
PEATÜKK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Laekunud lõivud |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
PEATÜKK 1 0 — KOKKU |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
||
|
||||||
PEATÜKK 1 0 — LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD
1 0 0 Laekunud lõivud
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
9 026 000 |
8 395 000 |
8 848 080,— |
Märkused
Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.9.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 873/2004 (EÜT L 162, 30.4.2004, lk 38).
Komisjoni 31. mai 1995. aasta määrus (EÜ) nr 1238/95, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2100/94 rakenduseeskirjad seoses Ühenduse Sordiametile tasutavate lõivudega (ELT L 121, 1.6.1995, lk 31), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2039/2005 (EÜT L 328, 15.12.2005, lk 33).
Ameti tulu sisaldab ühenduse sordikaitse taotlejate ja muude menetluses osalevate osapoolte poolt makstud tasusid.
JAOTIS 2
TOETUSED
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
|
PEATÜKK 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Toetus vastavalt artiklile 17 04 05 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
PEATÜKK 2 0 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
||||||
PEATÜKK 2 0 — TULU EUROOPA ÜHENDUSEST
2 0 0 Toetus vastavalt artiklile 17 04 05
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Nõukogu 27. juuli 1994. aasta määrus (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.9.1994, lk 1), viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 873/2004 (EÜT L 162, 30.4.2004, lk 38), eriti selle artikli 108 lõige 3.
Toetus on toodud jao “Taimede tervishoiumeetmed” all.
JAOTIS 3
RESERV
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
|
|
PEATÜKK 3 0 |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
PEATÜKK 3 0 — KOKKU |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
||
|
||||||
PEATÜKK 3 0 — DEFITSIIDIRESERV
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
3 394 278 |
2 130 522 |
1 603 258,10 |
Märkused
Eelarvepunkti eesmärk on säilitada tulude ja kulude tasakaal.
JAOTIS 5
TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
|
|
PEATÜKK 5 0 |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
PEATÜKK 5 0 — KOKKU |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
|
Jaotis 5 — Kokku |
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
||
|
||||||
PEATÜKK 5 0 — TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
12 000 |
12 000 |
257 598,84 |
Märkused
Tasulistest teenustest ja/või kulude hüvitamisest laekunud tulud.
JAOTIS 6
TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
|
|
PEATÜKK 6 0 |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
PEATÜKK 6 0 — KOKKU |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
|
Jaotis 6 — Kokku |
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
||
|
||||||
PEATÜKK 6 0 — TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
15 000 |
15 000 |
36 008,43 |
Märkused
Ühenduse programmide toetused, kulude hüvitamised, tasulistest teenustest laekunud tulud.
JAOTIS 9
MUU TULU
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||||||
|
|
PEATÜKK 9 1 |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
PEATÜKK 9 1 — KOKKU |
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
||||||
|
|
PEATÜKK 9 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
PEATÜKK 9 2 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||
|
|
PEATÜKK 9 3 |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
PEATÜKK 9 3 — KOKKU |
172 122 |
327 878 |
0,— |
||||||
|
|
Jaotis 9 — Kokku |
452 122 |
625 878 |
360 095,28 |
||||||
|
|
KÕIK KOKKU |
12 899 400 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
||||||
|
||||||||||
PEATÜKK 9 1 — PANGAINTRESSID
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
280 000 |
298 000 |
360 095,28 |
Märkused
Pangaintressid.
PEATÜKK 9 2 — KINGITUSED JA ANNAKUD
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
PEATÜKK 9 3 — MITME ABISAAJA PROGRAMM TÜRGI JA HORVAATIA TOETUSEKS
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
172 122 |
327 878 |
0,— |
Märkused
Eelarvepunkt hõlmab Euroopa Ühenduse toetusi ühenduse mitmesugustele asutustele tegevusteks, millega toetatakse Türgi ja Horvaatia liitumist Euroopa Liiduga. Sordiameti toetus on ette nähtud nende kahe riigi kaasamiseks taimekaitse toimingutesse.
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
|
1 2 |
TÄIENDÕPE |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
|
1 3 |
LÄHETUSED |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
|
1 4 |
TÄIENDAVAD TEENUSED |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
|
1 5 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
|
1 7 |
ESINDUSKULUD |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
|
2 |
|||||||
|
HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
KINNISVARAINVESTEERINGUD |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEOTUD KULUD |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD, KOHTUMISED |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
|
2 6 |
SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
|
3 |
|||||||
|
TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
3 0 |
REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
|
3 1 |
VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
3 2 |
REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
|
3 3 |
SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
|
3 4 |
VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
|
3 5 |
TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
|
3 6 |
NÕUSTAJAD |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
|
3 7 |
TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
|
10 |
|||||||
|
MUUD KULUD |
|||||||
|
10 0 |
MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 1 |
ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 2 |
TOETUS TÕLKEKESKUSELE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
10 3 |
ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Jaotis 10 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
KÕIK KOKKU |
14 110 000 |
12 899 400 |
13 033 780 |
11 178 400 |
11 105 040,65 |
11 105 040,65 |
JAOTIS 1
ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||||||||||||||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
Kulud töötavale personalile |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 1 — KOKKU |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
Täiendõpe |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 2 — KOKKU |
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
Lähetused |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 3 — KOKKU |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 4 — KOKKU |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
1 5 0 |
Eritoetused, sotsiaaltoetused |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 5 — KOKKU |
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
Esinduskulud |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 7 — KOKKU |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
||||||||||||
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
4 617 000 |
4 617 000 |
4 451 000 |
4 451 000 |
4 283 580,56 |
4 283 580,56 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
PEATÜKK 1 1 — TÖÖTAV PERSONAL
1 1 0 Kulud töötavale personalile
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
4 200 000 |
4 200 000 |
4 045 000 |
4 045 000 |
3 943 156,70 |
3 943 156,70 |
Märkused
Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele katab assigneering eelkõige järgmisi kulutusi:
|
— |
põhipalgad, |
|
— |
peretoetused (majapidamistoetus, lapsetoetus ja haridustoetused), |
|
— |
välismaal töötamise toetus, |
|
— |
püsitoetus ametnikele ja ajutistele ametnikele C-ametiastmel, |
|
— |
tööandja sotsiaalkindlustusmaksed, |
|
— |
restoranide, kohvikute, sööklate tegevuskulud, |
|
— |
meditsiinitöötajate tasud, terviseprofülaktika kulud, meditsiinitarbed, vajaliku varustuse ja mööbli ostmine, |
|
— |
tööandja maksed haigekassasse, |
|
— |
tööandja õnnetuskindlustuse ja kutsehaiguste kindlustuse maksed ning täiendavad kulud seoses personalieeskirjade vastavate sätete rakendamisega, mis kohustavad katma kindlustuse poolt katmata kulusid, |
|
— |
ajutiste ametnike töötusriski fond, |
|
— |
päritoluriigi pensioniõiguste maksed, |
|
— |
sünnitoetus, |
|
— |
surmatoetus, |
|
— |
reisikulud, |
|
— |
majutus- ja/või transporditoetus, |
|
— |
ametikohustustega seotud toetused, |
|
— |
transpordikulude katmine kindla summa ulatuses töökoha linna piires, |
|
— |
lahkumiskompensatsioon ja lepingu lõpetamise toetus, |
|
— |
ületunnid (ametiastmed C ja D ning kohalikud töötajad), |
|
— |
ameti toetus lapsehoidmiskulude katmiseks (lastesõimed, lasteaiad jne), |
|
— |
personaliotsingust tulenevad kulud, |
|
— |
sisseseadmis- ja ümberasumistoetused, |
|
— |
kolimiskulud, |
|
— |
ajutised toimetulekutoetused, |
|
— |
palkade kaalumine, |
|
— |
nõukogu poolt tehtud tasude korrektsioonid, |
|
— |
riikide ametnike või lähetatud ekspertide või ajutiste tööülesannete täimiseks või lühiajalisteks konsultatsioonideks ametisse saabunud ametnike kulud, mis on eelkõige koostöö edendamiseks riikide esindajatega ning tehniliste protokollide koostamiseks, |
|
— |
ameti lisakulud seoses ameti töötajate, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, lähetuste või ajutiste tööülesannetega siseriiklikes või rahvusvahelistes asutustes vahetuslepingute alusel, |
|
— |
kulud, mis on seotud ülikoolilõpetajate praktikaga. Kulud võivad sisaldada praktikal olevate töötajate sotsiaalkindlustusmakseid, samuti tasusid ja transpordikulusid koolitustsüklite alguses ja lõpus, koolitusega seotud kulusid, vastuvõtu-, toitlustus- ja dokumentatsioonikulusid. |
PEATÜKK 1 2 — TÄIENDÕPE
1 2 0 Täiendõpe
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
80 000 |
80 000 |
79 100 |
79 100 |
72 187,50 |
72 187,50 |
Märkused
Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud eelkõige keeltekursuste korraldamiseks, uute töötajate väljaõppeks, töötajate koolituseks, ümberõppeks, uute tehniliste lahenduste alaseks koolituseks, seminarideks jne.
Assigneering katab ka vajalike vahendite ostu- ja dokumentatsioonikulud ning vastavate konsultantide palkamise.
PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED
1 3 0 Lähetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
210 000 |
210 000 |
210 000 |
210 000 |
217 039,33 |
217 039,33 |
Märkused
Vastavalt Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjadele on assigneering mõeldud transpordikulude, lähetuste päevarahade ja lisatööde või komandeeringul esinenud erakorraliste kulude katmiseks ameti töötajatele, kes on tööle võetud vastavalt personalieeskirjadele, ning ametisse lähetatud ekspertidele, riikide ekspertidele ja rahvusvahelistele ametnikele.
PEATÜKK 1 4 — TÄIENDAVAD TEENUSED
1 4 0 Tööhõiveagentuuri personal, tehniline ja administratiivabi
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90 000 |
32 826,08 |
32 826,08 |
Märkused
Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
agentuuri töötajate töölevõtt, eriti masinakirjutajad, telefonioperaatorid jne, |
|
— |
tehniliste ja haldustöövõtjate lepingulised töötajad. |
PEATÜKK 1 5 — SOTSIAALHOOLEKANNE
1 5 0 Eritoetused, sotsiaaltoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
10 000 |
10 000 |
9 900 |
9 900 |
7 586,31 |
7 586,31 |
Märkused
Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjad, eriti selle artikkel 76.
Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
toetused ametnikele, endistele ametnikele või ametnike ülalpeetavatele, kes on eriti raskes olukorras (kui nad ei saa tänu oma halvale majanduslikule olukorrale taotleda laenu või avanssi), |
|
— |
sotsiaalsed, kultuuri- või kunstiüritused, |
|
— |
toetused spordiklubidele ja kultuuriühendustele, |
|
— |
toetus perekondade ühendamiseks (abi uute ametnike ja muude teenistujate perekondade integreerimiseks, nt keeltekursused), |
|
— |
muud toetused, |
|
— |
puuetega töötajate toetused, |
|
— |
perekonnatoetused, |
|
— |
uute töötajate vastuvõtt, |
|
— |
õigusabi. |
PEATÜKK 1 7 — ESINDUSKULUD
1 7 0 Esinduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
10 784,64 |
10 784,64 |
Märkused
Assigneering on mõeldud volitatud ametnike kulude katmiseks seoses ametialaste kohustuste täitmisega ja ameti huvide esindamisega.
JAOTIS 2
HOONED, SEADMED, HALDUSKULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||||||||||||||||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 2 0 |
|||||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Hoonete halduskulud |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 0 — KOKKU |
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 2 1 |
|||||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 1 — KOKKU |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 2 2 |
|||||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 2 — KOKKU |
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 2 3 |
|||||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Jooksvad halduskulud |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 3 — KOKKU |
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 2 4 |
|||||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Posti- ja sidekulud |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 4 — KOKKU |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 2 5 |
|||||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Ametlike ja muude koosolekute kulud |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 5 — KOKKU |
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 2 6 |
|||||||||||||||||||||
|
2 6 0 |
Siseaudit ja tulemuste hindamine |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 6 — KOKKU |
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
||||||||||||||
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
2 597 000 |
2 597 000 |
2 071 000 |
2 071 000 |
2 819 928,52 |
2 819 928,52 |
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
PEATÜKK 2 0 — KINNISVARAINVESTEERINGUD
2 0 0 Hoonete halduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
1 200 000 |
1 200 000 |
574 000 |
574 000 |
1 723 750,90 |
1 723 750,90 |
Märkused
Assigneering on järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
ametiruumide rent, konverentsisaalide, laoruumide, arhiivide, sanitaarruumide, köökide, garaažide ja parklate üürimine, |
|
— |
ametiruumide kindlustusmaksete tasumine, |
|
— |
vee, gaasi, elektri ja küttekulud, |
|
— |
hoolduslepingute tasud (ametiruumid, liftid, keskküte, ventilatsioon jne), koristuskulud (jooksvad koristuskulud, hooldus-, pesu-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse vahendite ostmine) ning hooldustöökodade poolt nõutavad maalri- ja remonditööd ning muud vahendid, |
|
— |
sisseseade ostmine, hoonete remont, nt vaheseinade muutmine, tehniliste vahendite reguleerimine ning muud eritööd seoses metallitöö, elektritööde, sanitaarseadmete, maalritööde, kontorite möbleerimise, põrandakatete, tisleritööde ja müürsepatöödega jne, |
|
— |
inimeste, hoonete ja kaupade turvalisusega seotud kulud, eriti hoonete turvalepingud, tuletõrjevahendite ost, rent ja hooldus, esmaabi eest vastutavate töötajate varustuse väljavahetamine, seadusega nõutud kontrollimeetmete maksumus, |
|
— |
hoonete ostmine või liisimine, suuremate varustusprojektidega seotud tehnilise abi kulud, |
|
— |
finants- ja tehniliste ekspertide tasud seoses ostueelsete ja kinnisvara ehituse eelsete konsultatsioonidega ning konsultatsioonid sisseseadetööde osas, |
|
— |
hoonete kulud, nt haldusteenuste tasud mitme rentnikuga hoonetes, ametiruumide ülevaatuse kulud, kommunaalteenuste tasud (teemaksud, prügivedu jne) ning seotud kulutused. |
PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
2 1 0 Varustus, tarkvara ja sisseostetavad teenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
465 000 |
465 000 |
465 000 |
465 000 |
379 398,64 |
379 398,64 |
Märkused
Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
tarkvara, arvutitarvikute ja andmetöötlusvahendite ostmine, üürimine ja hooldus. Assigneering katab ka hooldus-, jooksvad ja paranduskulud, |
|
— |
andmetöötlusettevõtete ja -konsultantide kulud seoses järgmiste teenustega:
|
|
— |
asutuseväliste andmetöötlusekspertide kulud (operaatorid, infotehnoloogid, süsteemiinsenerid, andmesisestuspersonal jne). |
PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SEOTUD KULUD
2 2 0 Mööbel ning tehniline, transpordi ja raamatukogu varustus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
220 000 |
220 000 |
181 000 |
181 000 |
92 741,68 |
92 741,68 |
Märkused
Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
töövahendite, eriti audiovisuaalse, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkevarustuse (nt tõlkide kabiinid, sünkroontõlke kõrvaklapid ning erinevad vahendid töörühmade tarbeks) ostmise, uuendamise, asendamise, üürimise, paranduse ja hooldusega seotud kulud, |
|
— |
tehniliste vahendite (nt faksiaparaatide, paljundusmasinate jne) ostmise, üürimise, hooldamise ja paranduskulud, |
|
— |
elektrooniliste kontoritarvete (nt trükimasinad, taskuarvutid, tekstitöötlusvahendid jne) ostmise, üüri, paigaldamise ja hooldamisega seotud kulud ning kontoritarvete dokumentatsiooni ja inventeerimisega seotud kulud, |
|
— |
mööblivajadused, kas ost või uuendamine, asendamine, üürimine või parandus ja hooldus, |
|
— |
ameti sõidukite ost, uuendamine, üürimine ja hooldus ning jooksvad kulud: kindlustus, kütus, varuosad ja kõik remondiarved, |
|
— |
takso- ja rendiauto kulud juhtudel, kui väljasõit on kiireloomuline ja/või erakorraline, mis ei võimalda muu transpordi kasutamist, |
|
— |
erialaraamatute, aastaraamatute, kataloogide, sõnaraamatute, dokumentide ning muude erialaväljaannete (mitte perioodika) ostmine trüki- või elektroonilises versioonis (CD-ROM). Assigneering katab ka olemasolevate väljaannete uuendused, |
|
— |
ameti raamatukogu erivarustuse ostmine (kataloogid, riiulid, kataloogikapid, mikrofilmide lugejad, CD-ROM-ide lugejad jne), |
|
— |
ajalehtede erialase perioodika, liikmesriikide päevalehtede, ametlike väljaannete, parlamendi protokollide, väliskaubanduse statistika, bülletäänide ja muude väljaannete tellimine, |
|
— |
köitmis- ja muud kulud, mis on vajalikud raamatute ja perioodika säilitamiseks. |
PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
2 3 0 Jooksvad halduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
192 000 |
192 000 |
211 000 |
211 000 |
160 750,85 |
160 750,85 |
Märkused
Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
paberi, ümbrike ja kontoritarvete ostmine, trükkimine väljaspool asutust, paljundamiskulud ja paljundusmasinate tarvikute kulud, |
|
— |
panga teenustasud ning pankadevahelise sidevõrguga liitumise tasu, |
|
— |
ametile eelarve haldamise käigus tekkinud kahjum valuutakursi kõikumisest, niikaua kui seda ei ole tasaarveldatud kasumiga valuutakursi kõikumisest, |
|
— |
kolmandate osapooltega lepinguliste kohustuste täitmiseks sõlmitud pangagarantiide maksumus, |
|
— |
esialgsed õigusabi kulud ning ametit nõustama kutsutud juristide ja ekspertidega seotud kulud. See katab ka kulud Euroopa Kohtu ja muude kohtute ees, |
|
— |
ameti vastu esitatud nõuete lahendamisega seotud kahju ja kulud (tsiviilvastutus), |
|
— |
erinevad kindlustused (eriti tsiviilvastutuse, vargusevastane, raamatupidamisametnike ja administratiivtöötajate vastutuse ning töötajate poodide ja restoranide kindlustus jne.), |
|
— |
asutusesisestel koosolekutel pakutavate suupistete ja toitlustuse maksumus, |
|
— |
kolimiskulud ning töövahendite, mööbli ja kontoritarvete sisseseadmisega seotud kulud, |
|
— |
ühenduse institutsioonide, agentuuride ja ametite poolt pakutavad teenused, eriti haldusnõukogu koosolekute tõlketeenused. |
PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
2 4 0 Posti- ja sidekulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
88 718,83 |
88 718,83 |
Märkused
Assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
tavapost, aruannete ja väljaannete saatmine, posti- ja muud pakid õhu- või maapostiga ning ameti sisepost, |
|
— |
telefonirent ja kõned (ainult ametikõned, erakõnede eest esitatakse arve), faksid, videokonverentsid, andmeedastus ja kataloogide ostmine, |
|
— |
telekommunikatsioonivahendite kulud, sealhulgas kaablid: ost, rent, paigaldus, hooldus, dokumenteerimine jne. |
PEATÜKK 2 5 — KOOSOLEKUD, KOHTUMISED
2 5 0 Ametlike ja muude koosolekute kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
300 000 |
300 000 |
445 000 |
445 000 |
326 567,62 |
326 567,62 |
Märkused
Assigneering on tehtud järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
ekspertide ja muude isikute, eriti koosolekul osalema kutsutud haldusnõukogu liikmete, õppe- või töörühmade liikmete, reisikulud ja päevarahad ning muud ettenägematud kulud. See katab ka koosolekute läbiviimisega seonduvad kulud, sh meelelahutuskulud, mida ei kaeta olemasoleva infrastruktuuri poolt, |
|
— |
tegevused koos Euroopa Liidu tulevaste liikmesriikidega, |
|
— |
konverentside, seminaride, messide ja koosolekute korraldamisega seotud kulud, välja arvatud olemasoleva infrastruktuuriga seotud kulutused ja konverentsitõlkide tasustamine, |
|
— |
vabakutseliste või tõlkebüroode tõlkide ja/või tõlkijate teenused, masinakirjateenused ning muud sisseostetavad teenused, eriti Luksemburgi tõlkekeskusest. |
PEATÜKK 2 6 — SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE
2 6 0 Siseaudit ja tulemuste hindamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
120 000 |
120 000 |
95 000 |
95 000 |
48 000,— |
48 000,— |
Märkused
Assigneering on eelkõige siseauditi ja hindamiskulude katmiseks.
JAOTIS 3
TEGEVUSKULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Registreerimiskatseid läbiviivate asutuste (EL-s ja mujal) tasud |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 0 — KOKKU |
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Euroopa Liidu ja muude pädevate asutuste kulud |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 1 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Registreerimiskatsete muude aruannete hankimine |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 2 — KOKKU |
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Sordinimede registreerimiskatsete kulud |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 3 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 4 — KOKKU |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Tehnilised uuringud |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 5 — KOKKU |
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Nõustajad |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 6 — KOKKU |
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
||||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Mitme abisaaja programm Türgi ja Horvaatia toetuseks |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 7 — KOKKU |
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||||||
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
6 896 000 |
5 685 400 |
6 511 780 |
4 656 400 |
4 001 531,57 |
4 001 531,57 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
PEATÜKK 3 0 — REGISTREERIMISKATSEID LÄBIVIIVATE ASUTUSTE TASUD
3 0 0 Registreerimiskatseid läbiviivate asutuste (EL-s ja mujal) tasud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
5 400 000 |
4 300 000 |
5 300 000 |
3 906 916 |
3 435 657,50 |
3 435 657,50 |
Märkused
See assigneering on eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
sortide registreerimiskatseid läbiviivatele volitatud asutustele makstavad tasud, |
|
— |
tasud, mida makstakse tehnilise kontrolli eest vastutavatele volitatud asutustele selle järel, kui amet on sordi kaitse alla võtnud. |
PEATÜKK 3 1 — VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE
3 1 0 Euroopa Liidu ja muude pädevate asutuste kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Märkused
Assigneeringu eesmärgiks on katta eelkõige pädevate ametiasutuste ja ametite kulud sortide võrdluskogude haldamisel, mis on ameti poolt nõutavate registreerimiskatsete aluseks.
PEATÜKK 3 2 — REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE
3 2 0 Registreerimiskatsete muude aruannete hankimine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
216 000 |
150 000 |
216 000 |
200 000 |
157 810,55 |
157 810,55 |
Märkused
Assigneering peaks katma registreerimiskatsete aruannete hankimise kulud vastavalt rakenduseeskirjadele. Need aruanded puudutavad juba läbiviidud või teatavatel juhtudel ka läbiviimisel olevaid registreerimiskatseid.
PEATÜKK 3 3 — SORDINIMEDE REGISTREERIMISKATSED
3 3 0 Sordinimede registreerimiskatsete kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
p.m. |
p.m. |
15 780 |
15 780 |
57 300,— |
57 300,— |
Märkused
Sordinimede registreerimiskatsed, mille osas on tehtud ettepanek (nõukogu 27. juuli 1994. aasta määruse (EÜ) nr 2100/94 ühenduse sordikaitse kohta (ELT L 227, 1.9.1994, lk 1) artikkel 54, lõige 1, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 873/2004 (EÜT L 162, 30.4.2004, lk 38)).
PEATÜKK 3 4 — VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE
3 4 0 Ametlikud, üldised ja teabeväljaanded
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
198 849,13 |
198 849,13 |
Märkused
Assigneering on tehtud eelkõige järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
ameti Ametliku Väljaande ja muude ametlike väljaannete avaldamiskulud, |
|
— |
ameti muude väljaannete avaldamiskulud (ameti tegevust puudutavat tehnilist ja majandusalast teavet levitavad brožüürid ja publikatsioonid. Assigneeringust võib katta ka seminaride, sümpoosionite vms väljaandeid), |
|
— |
ameti teabe- ja reklaamväljaannete kulud, mis tehakse ameti tegevuse tutvustamiseks asjassepuutuvates majandussektorites ja ametiasutustes, |
|
— |
vabakutseliste tõlkijate või tõlkebüroode teenused, masinakirja ja muud sisseostetavad tööd, eriti tõlkekeskusest Luksemburgis. |
PEATÜKK 3 5 — TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID
3 5 0 Tehnilised uuringud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
500 000 |
400 000 |
500 000 |
138 304 |
99 010,65 |
99 010,65 |
Märkused
See assigneering on eraldatud tehniliste ekspertuuringute kulude katmiseks (tehnilised uuringud, teadus- ja arendustöö jne).
PEATÜKK 3 6 — NÕUSTAJAD
3 6 0 Nõustajad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
80 000 |
65 400 |
80 000 |
65 400 |
52 903,74 |
52 903,74 |
Märkused
See assigneering on mõeldud eelkõige apellatsiooninõukogu liikmete töötasu, reisi- ja majutuskulude katmiseks.
PEATÜKK 3 7 — TÜRGI JA HORVAATIA PROJEKT
3 7 0 Mitme abisaaja programm Türgi ja Horvaatia toetuseks
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
400 000 |
470 000 |
100 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
Märkused
Uus artikkel
See uus eelarvepunkt loodi ameti osalemiseks Türgit ja Horvaatiat toetava mitme abisaaja programmis, mille algatas Euroopa Ühendus. Eelarvepunkt sisaldab assigneeringuid, mis on ette nähtud nende kahe riigi kaasamiseks taimekaitse toimingutesse.
JAOTIS 10
MUUD KULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 0 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 1 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 2 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 2 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
PEATÜKK 10 3 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
Jaotis 10 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
|
KÕIK KOKKU |
14 110 000 |
13 033 780 |
11 105 040,65 |
||||||||
|
||||||||||||
PEATÜKK 10 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
PEATÜKK 10 1 — ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
PEATÜKK 10 2 — TOETUS TÕLKEKESKUSELE
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
PEATÜKK 10 3 — ÜHENDUSE TOETUSE TAGASIMAKSE
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Koosseisu plaan aastaks 2007
|
Kategooria ja aste |
2007 |
2006 |
||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 12 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 11 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 8 |
1 |
— |
1 |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Kokku |
3 |
4 |
3 |
4 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
2 |
4 |
2 |
4 |
|
AST 6 |
2 |
6 |
2 |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Kokku |
9 |
26 |
9 |
25 |
|
Kõik kokku |
12 |
30 |
12 |
29 |