EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0285
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2007
Euroopa Ravimiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
Euroopa Ravimiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
ELT L 126, 16.5.2007, p. 171–223
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 126/171 |
Euroopa Ravimiameti 2007. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
(2007/285/EÜ)
TULUDE
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
1 |
||||
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
||||
1 0 |
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
|
Jaotis 1 — Kokku |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
2 |
||||
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
||||
2 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
|
Jaotis 2 — Kokku |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
3 |
||||
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
||||
3 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
|
Jaotis 3 — Kokku |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
5 |
||||
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
||||
5 2 |
HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
|
Jaotis 5 — Kokku |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
6 |
||||
OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
||||
6 0 |
OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
|
Jaotis 6 — Kokku |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
7 |
||||
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
||||
7 0 |
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Jaotis 7 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
9 |
||||
MITMESUGUSED TULUD |
||||
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
Jaotis 9 — Kokku |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
|
KÕIK KOKKU |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
JAOTIS 1
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
PEATÜKK 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Laekunud lõivud |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
PEATÜKK 1 0 — KOKKU |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
Jaotis 1 — Kokku |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
||
|
PEATÜKK 1 0 — TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU
1 0 0 Laekunud lõivud
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
105 870 000 |
92 580 000 |
71 895 055,75 |
Märkused
Nõukogu 10. veebruari 1995. aasta määrus (EÜ) nr 297/95 Euroopa Ravimihindamisametile makstavate lõivude kohta (ELT L 35, 15.2.1995, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1905/2005 (EÜT L 304, 23.11.2005, lk 1).
JAOTIS 2
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
PEATÜKK 2 0 |
||||||
2 0 0 |
Euroopa Ühenduse toetus |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
||
2 0 1 |
Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
||
|
PEATÜKK 2 0 — KOKKU |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
Jaotis 2 — Kokku |
41 000 000 |
37 400 000 |
33 198 059,90 |
||
|
PEATÜKK 2 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
2 0 0 Euroopa Ühenduse toetus
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
35 000 000 |
30 000 000 |
27 088 149,70 |
Märkused
Ameti toetus kantakse Euroopa Liidu üldisesse eelarvesse. Tulukanne esindab makstavat toetust (kulude kalkulatsioon üldeelarve III jao “Komisjon” artiklis 02 03 02). See toetus katab ka harva kasutatavaks ravimiks nimetamise kulusid.
2 0 1 Eritoetus harva kasutatavate ravimite eest
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
6 000 000 |
7 400 000 |
6 109 910,20 |
Märkused
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. detsembri 1999. aasta määruse (EÜ) nr 141/2000 harva kasutatavate ravimite kohta (ELT L 18, 22.1.2000, lk 1) artikli 7 lõikes 2 nähakse ette ühenduse eelarvest Euroopa Ravimiametile spetsiaalne summa, eraldi Euroopa Liidu muust toetusest, ning seda kasutatakse ainult harva kasutatavate ravimite lõivudest vabastamise hüvitamiseks ametile.
JAOTIS 3
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
PEATÜKK 3 0 |
||||||
3 0 0 |
Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
PEATÜKK 3 0 — KOKKU |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
Jaotis 3 — Kokku |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
||
|
PEATÜKK 3 0 — KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMEA TEGEVUSES
3 0 0 Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) toetus
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
798 000 |
650 000 |
535 940,— |
Märkused
Artikkel hõlmab EFTA riikide osamakseid vastavalt Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artiklile 82 ja lepingu protokollidele 31 ja 32.
JAOTIS 5
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
PEATÜKK 5 2 |
||||||
5 2 0 |
Tulu pangaintressidest |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
||
5 2 1 |
Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
||
5 2 2 |
Tulu trükiste müügist |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
||
5 2 3 |
Tulu seminaride korraldamisest |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
5 2 4 |
Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
PEATÜKK 5 2 — KOKKU |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
Jaotis 5 — Kokku |
5 580 000 |
6 071 000 |
3 568 431,23 |
||
|
PEATÜKK 5 2 — HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU
5 2 0 Tulu pangaintressidest
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
916 000 |
650 000 |
750 726,23 |
5 2 1 Tulu ekspordisertifikaatide väljastamisest, paralleelsest turustamisest jms haldustasudest
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
4 618 000 |
5 375 000 |
2 779 825,— |
Märkused
Artikkel hõlmab sertifikaatide väljastamisest, paralleelseks turustamiseks loa andmisest jms haldustasudest saadavat tulu.
5 2 2 Tulu trükiste müügist
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
46 000 |
46 000 |
37 880,— |
Märkused
Artikkel hõlmab EMEA trükiste ükskõik millises vormis müügist, sh autoriõigusest saadavat tulu.
5 2 3 Tulu seminaride korraldamisest
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Artikkel hõlmab EMEA tulusid seminaride korraldamisest.
5 2 4 Tulu tarkvaralitsentside müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Artikkel hõlmab tulu ametile kuuluva tarkvara müügist ja EMEA ravimiteabe andmebaaside kasutamise võimaldamisest.
JAOTIS 6
OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
PEATÜKK 6 0 |
||||||
6 0 0 |
Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu |
490 000 |
760 000 |
0,— |
||
6 0 1 |
Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse |
p.m. |
315 000 |
0,— |
||
|
PEATÜKK 6 0 — KOKKU |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
Jaotis 6 — Kokku |
490 000 |
1 075 000 |
0,— |
||
|
PEATÜKK 6 0 — OSAMAKSED ÜHENDUSE PROGRAMMIDESSE JA TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU
6 0 0 Osamaksed ühenduse programmidesse ja teenuste osutamisest saadav tulu
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
490 000 |
760 000 |
0,— |
Märkused
Artikkel hõlmab tulu, mis teenitakse EMEA konkreetsetest Euroopa Komisjoni, Euroopa Liidu muude institutsioonide ja rahvusvaheliste organisatsioonide tellimusel läbiviidavatest ja ameti haldusnõukogu poolt heakskiidetud tegevustest.
6 0 1 Teiste reguleerivate asutuste ja tööstuse huvigruppide osamaksed ühistesse programmidesse
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
p.m. |
315 000 |
0,— |
Märkused
Artikkel hõlmab tulusid, mis saadakse programmidest, mida viiakse ellu koos teiste reguleerivate asutustega (Euroopa Liidus ja väljaspool), farmaatsiafirmadega või muude EMEA haldusnõukogu poolt volitatud asutustega.
JAOTIS 7
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
PEATÜKK 7 0 |
||||||
7 0 0 |
Eelmise aasta eelarve tulem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
PEATÜKK 7 0 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Jaotis 7 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
PEATÜKK 7 0 — EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE
7 0 0 Eelmise aasta eelarve tulem
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Artikkel hõlmab eelmiste aastate eelarve tulemit vastavalt ameti finantsmääruse artiklile 16.
JAOTIS 9
MITMESUGUSED TULUD
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
PEATÜKK 9 0 |
||||||
9 0 0 |
Mitmesugused tulud |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
PEATÜKK 9 0 — KOKKU |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
Jaotis 9 — Kokku |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
||
|
KÕIK KOKKU |
154 538 000 |
138 676 000 |
109 396 447,50 |
||
|
PEATÜKK 9 0 — MITMESUGUSED TULUD
9 0 0 Mitmesugused tulud
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
800 000 |
900 000 |
198 960,62 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
1 3 |
LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
1 5 |
TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
1 8 |
RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
|
Jaotis 1 — Kokku |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
2 |
||||
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||
2 0 |
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
2 1 |
ANDMETÖÖTLUSKULUD |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
2 5 |
AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
|
Jaotis 2 — Kokku |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
3 |
||||
TEGEVUSKULUD |
||||
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
|
Jaotis 3 — Kokku |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
9 |
||||
MUUD KULUD |
||||
9 0 |
MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Jaotis 9 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
KÕIK KOKKU |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
JAOTIS 1
PERSONAL
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||||||||
PEATÜKK 1 1 |
||||||||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||||||||
Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal |
||||||||||||||||||
1 1 0 0 |
Põhipalgad |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
||||||||||||||
1 1 0 1 |
Peretoetused |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
||||||||||||||
1 1 0 2 |
Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
||||||||||||||
1 1 0 3 |
Kindlasummalised toetused |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 1 0 — Kokku |
30 283 000 |
25 393 000 |
21 925 308,79 |
||||||||||||||
1 1 1 |
||||||||||||||||||
Muu personal |
||||||||||||||||||
1 1 1 0 |
Abipersonal |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
||||||||||||||
1 1 1 3 |
Erinõustajad |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 1 4 |
Lepingulised töötajad |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 1 1 — Kokku |
1 627 000 |
1 780 000 |
2 036 219,58 |
||||||||||||||
1 1 2 |
||||||||||||||||||
Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe |
||||||||||||||||||
1 1 2 0 |
Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 1 2 — Kokku |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
||||||||||||||
1 1 4 |
||||||||||||||||||
Mitmesugused toetused ja hüvitised |
||||||||||||||||||
1 1 4 0 |
Sünni- ja surmatoetused |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
||||||||||||||
1 1 4 1 |
Töökohast päritolukohta sõidu kulud |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
||||||||||||||
1 1 4 3 |
Kindlasummalised vastuvõtutoetused |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
||||||||||||||
1 1 4 4 |
Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
||||||||||||||
1 1 4 9 |
Muud toetused ja tagasimaksed |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 1 4 — Kokku |
514 000 |
467 000 |
327 551,99 |
||||||||||||||
1 1 5 |
Ületunnitöötasu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 |
||||||||||||||||||
Lisateenused |
||||||||||||||||||
1 1 7 0 |
Vabakutselised ning suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 3 |
Tõlkekeskus, Luksemburg |
10 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
1 1 7 4 |
Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
||||||||||||||
1 1 7 5 |
Vahepealsed teenused |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 1 7 — Kokku |
1 847 000 |
1 905 000 |
1 647 871,08 |
||||||||||||||
1 1 8 |
||||||||||||||||||
Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud |
||||||||||||||||||
1 1 8 0 |
Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
||||||||||||||
1 1 8 1 |
Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud) |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
||||||||||||||
1 1 8 2 |
Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
||||||||||||||
1 1 8 3 |
Kolimiskulud |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
||||||||||||||
1 1 8 4 |
Ajutised päevarahad |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 1 8 — Kokku |
610 000 |
687 000 |
646 449,14 |
||||||||||||||
1 1 9 |
||||||||||||||||||
Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine |
||||||||||||||||||
1 1 9 0 |
Paranduskoefitsientide kohaldamine |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
1 1 9 1 |
Määratlemata otstarbega assigneering |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 1 9 — Kokku |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 1 — KOKKU |
47 708 000 |
41 571 000 |
36 463 429,57 |
||||||||||||||
PEATÜKK 1 3 |
||||||||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||||||||
Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud |
||||||||||||||||||
1 3 0 0 |
Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 3 0 — Kokku |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 3 — KOKKU |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
||||||||||||||
PEATÜKK 1 4 |
||||||||||||||||||
1 4 0 |
Restoranid ja sööklad |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
||||||||||||||
1 4 1 |
Meditsiinitalitus |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 4 — KOKKU |
499 000 |
485 000 |
435 831,40 |
||||||||||||||
PEATÜKK 1 5 |
||||||||||||||||||
1 5 2 |
Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
||||||||||||||
1 5 3 |
Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 5 — KOKKU |
1 375 000 |
1 119 000 |
726 064,05 |
||||||||||||||
PEATÜKK 1 6 |
||||||||||||||||||
1 6 0 |
Eritoetused abistamiseks |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
1 6 3 |
Sõimed ja muud lastehooldusasutused |
235 000 |
150 000 |
0,— |
||||||||||||||
1 6 4 |
Täiendav abi puuetega isikutele |
3 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 6 — KOKKU |
240 000 |
155 000 |
5 897,69 |
||||||||||||||
PEATÜKK 1 7 |
||||||||||||||||||
1 7 0 |
||||||||||||||||||
Vastuvõtu- ja esindamiskulud |
||||||||||||||||||
1 7 0 0 |
Vastuvõtu- ja esindamiskulud |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 7 0 — Kokku |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 7 — KOKKU |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
||||||||||||||
PEATÜKK 1 8 |
||||||||||||||||||
1 8 2 |
||||||||||||||||||
Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
||||||||||||||||||
1 8 2 0 |
Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 8 2 — Kokku |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
||||||||||||||
1 8 3 |
||||||||||||||||||
Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine |
||||||||||||||||||
1 8 3 0 |
Ravikindlustus |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
||||||||||||||
1 8 3 1 |
Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
||||||||||||||
1 8 3 2 |
Personali töötuskindlustus |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
||||||||||||||
1 8 3 3 |
Pensioniõiguste kogumine või säilitamine |
20 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||||
|
Artikkel 1 8 3 — Kokku |
1 432 000 |
1 186 000 |
1 040 254,74 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 8 — KOKKU |
1 457 000 |
1 210 000 |
1 064 771,22 |
||||||||||||||
|
Jaotis 1 — Kokku |
51 913 000 |
45 149 000 |
39 307 300,10 |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
1 1 0 Ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötav personal
1 1 0 0 Põhipalgad
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
24 934 000 |
20 880 000 |
18 097 096,47 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 66, mis on kohaldatavad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusele (EÜ) nr 726/2004, millega kehtestatakse ühenduse kord inimestele ja loomadele mõeldud ravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ja asutatakse Euroopa Ravimihindamisamet (EÜT L 136, 30.4.2004, lk 1).
Assigneering on ette nähtud ametikohtade loetelusse kuuluvatel ametikohtadel töötavate ametnike ja ajutise personali põhipalkade katmiseks.
1 1 0 1 Peretoetused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 997 000 |
1 673 000 |
1 382 248,46 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 42a, 42b, 62, 67 ja 68a ning VII lisa artikkel 3.2.
Assigneering on ette nähtud katma peretoetusi: majapidamistoetust, ülalpeetavate laste toetust, eelkooliealiste laste toetust, õppetoetust (kaasa arvatud eritoetused reservi arvelt, mille otsustab igal aastal tegevdirektor) ja lapsehoolduspuhkuse toetust töötajatele, kellele see on ette nähtud.
1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
3 237 000 |
2 730 000 |
2 330 048,96 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 62 ja 69 ja VII lisa artikkel 4.
Assigneering on ette nähtud katma kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetusi personalile, kellele need on ette nähtud.
1 1 0 3 Kindlasummalised toetused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
115 000 |
110 000 |
115 914,90 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 4a.
Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste toetuste maksmiseks personalile, kellele need on ette nähtud.
1 1 1 Muu personal
1 1 1 0 Abipersonal
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
80 000 |
241 000 |
1 512 930,78 |
Märkused
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.
Assigneering on ette nähtud kõigi abiteenistujate töötasu ja ameti sotsiaalkindlustusmaksete tasumiseks, välja arvatud paranduskoefitsientide arvelt makstavad summad, mis kaetakse punktist 1 1 9 0.
1 1 1 3 Erinõustajad
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.
Assigneering on ette nähtud erinõustajate tasude, lähetuskulude ja muude kulude katmiseks.
1 1 1 4 Lepingulised töötajad
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 547 000 |
1 539 000 |
523 288,80 |
Märkused
Euroopa Liidu muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3a ja IV jaotis.
Assigneering on ette nähtud lepinguliste töötajate põhitöötasu katmiseks.
1 1 2 Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe
1 1 2 0 Personali täiendõpe, keeltekursused ja ümberõpe
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
784 000 |
767 000 |
700 772,11 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikli 24 lõige 3.
Assigneering on ette nähtud uute töötajate sissejuhatavate kursuste, personali arendamise kursuste, ümberõppe, nüüdisaegsete meetodite kasutamise kursuste, seminaride, ELi küsimustes korraldatavate teabeürituste jms kulude katmiseks.
Sellest kaetakse ka seadmete ja dokumentatsiooni soetamise ja organiseerimiskonsultantide palkamise kulud.
1 1 4 Mitmesugused toetused ja hüvitised
1 1 4 0 Sünni- ja surmatoetused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
4 000 |
4 000 |
3 569,58 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 70, 74 ja 75.
Assigneering on ette nähtud:
— |
sünnitoetuste maksmiseks; |
— |
ametniku surma korral:
|
1 1 4 1 Töökohast päritolukohta sõidu kulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
507 000 |
460 000 |
321 900,05 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 8.
Assigneering on ette nähtud töötajate ja nende abikaasade ja ülalpeetavate kindlasummaliste töökohast päritolukohta sõidu kulude katmiseks.
1 1 4 3 Kindlasummalised vastuvõtutoetused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
2 000 |
2 000 |
1 189,92 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 14.
1 1 4 4 Kindlasummalised kohalikud sõidutoetused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 000 |
1 000 |
892,44 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artikkel 15.
1 1 4 9 Muud toetused ja tagasimaksed
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 34.
Assigneering on ette nähtud:
— |
katseajaga tööle võetud ametnikule ilmse sobimatuse tõttu vallandamisel makstava toetuse; |
— |
töötaja lepingu ametipoolsel tühistamisel makstava toetuse kulude katmiseks. |
1 1 5 Ületunnitöötasu
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 56 ja VI lisa.
Sellest artiklist kaetakse kindlasummalised toetused ja tunnimääraga maksed töötajate ületunnitöö eest, mida ei ole saanud hüvitada puhkusega vastavalt kehtestatud korrale.
1 1 7 Lisateenused
1 1 7 0 Vabakutselised ning suulise tõlke ja konverentsi ühistalituse tõlgid
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
10 000 |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude, kaasa arvatud komisjoni tõlkide teenuste eest tasumise kulude katmiseks kõigil koosolekutel, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.
1 1 7 3 Tõlkekeskus, Luksemburg
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
10 000 |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kirjaliku tõlke kulude katmiseks, kaasa arvatud Luksemburgi tõlkekeskusele tehtavad maksed kõigi tekstide eest, mis ei ole otseselt seotud ameti tööprogrammi elluviimisega.
1 1 7 4 Ühenduse institutsioonidelt saadava haldusabi eest makstavad tasud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
227 000 |
206 000 |
177 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud komisjoni poolt ametile antud haldusalase abi, nt arvutipõhise palgaarvestuse kulude katmiseks.
1 1 7 5 Vahepealsed teenused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 600 000 |
1 699 000 |
1 470 871,08 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:
— |
vahepealse personali, eriti telefonioperaatorite, bürootöötajate ja sekretäride töölevõtmine, |
— |
ajutiste vajaduste rahuldamiseks vajalikku paindlikkust võimaldava ajutise personali kulud, |
— |
sisseostetavad paljundamis- ja masinakirjatööd, mida amet ise ei suuda teha, |
— |
selgitavate ja tõendavate dokumentide arvutiladu ameti enda vajadusteks ja eelarvepädevale institutsioonile esitamiseks, |
— |
personali lastele töökogemuse võimaldamiseks koolituse andmiseks makstav toetus. |
1 1 8 Teenistusse astumise ja teenistusest lahkumise ja üleviimisega seotud toetused ja kulud
1 1 8 0 Mitmesugused töölevõtmisega seotud kulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
210 000 |
240 000 |
246 337,49 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa.
Assigneering on ette nähtud seoses töölevõtmismenetlusega tekkivate kulude katmiseks, sealhulgas: avaldamiskulud, eksamitele ja vestlustele kutsutud kandidaatide sõidukulud ja kindlustus õnnetusjuhtumite vastu, gruppidele töölevõtmistestide reklaamimise ja korraldamisega otseselt seotud kulud (ruumide, mööbli, seadmete ja mitmesuguste vahendite üür, testide koostamise ja parandamise tasud jms), töölevõtmiseelne meditsiiniline kontroll.
1 1 8 1 Sõidukulud (sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud)
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
10 000 |
20 000 |
8 022,24 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7.
Assigneering on ette nähtud personali (ja nende pereliikmete) sõidukulude katmiseks tööle asumisel või asutusest lahkumisel või teise töökohta üleviimisel.
1 1 8 2 Sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
195 000 |
207 000 |
160 992,35 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 5 ja 6 ja VII lisa.
Assigneering on ette nähtud sisseseadmis- ja ümberasumiskulude katmiseks personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ning mujale ümberasumisel elukohta vahetama.
1 1 8 3 Kolimiskulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
95 000 |
83 000 |
53 834,86 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9.
Assigneeringust kaetakse kolimiskulud personalil, kes on sunnitud tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel ja lõplikul asutusest lahkumisel ja mujale ümberasumisel elukohta vahetama.
1 1 8 4 Ajutised päevarahad
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
100 000 |
137 000 |
177 262,20 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10.
Assigneering on ette nähtud ajutiste päevarahade maksmiseks töötajatele, kes tõendavad, et nad peavad tööle asumisel või uude töökohta üleviimisel elukohta vahetama.
1 1 9 Palkade paranduskoefitsientide kohaldamine
1 1 9 0 Paranduskoefitsientide kohaldamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
12 043 000 |
10 572 000 |
9 179 256,88 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 64 ja 65 ning VII lisa artikli 17 lõige 3.
Assigneeringust kaetakse personali töötasu suhtes paranduskoefitsientide kohaldamise kulud. See hõlmab ka paranduskoefitsientide kohaldamist tasude muusse kui töötamisriiki üle kantava osa suhtes.
1 1 9 1 Määratlemata otstarbega assigneering
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artiklid 65 ja 65a ning XI lisa.
Nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärus (ELT L 248, 16.9.2002, lk 1), muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (EÜT L 390, 30.12.2006, lk 1).
Assigneering on ette nähtud eelarveaasta jooksul nõukogu heaks kiidetud töötasu kohandustega seotud kulude katmiseks. Assigneering on reserv, mida võib kasutada ainult pärast selle ümberpaigutamist käesoleva peatüki teistesse punktidesse vastavalt finantsmäärusele.
PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID
1 3 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud
1 3 0 0 Lähetuskulud, sõidukulud ja ettenägematud kulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
610 000 |
586 000 |
559 574,71 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige VII lisa artiklid 11 kuni 13.
Assigneering on ette nähtud personalieeskirjadega reguleeritud ameti personali ja ametisse lähetatud riikide või rahvusvaheliste ekspertide sõidukulude, päevarahade ja lisakulude või erakorraliste kulude katmiseks lähetustel, sealhulgas väljasõiduistungitel.
PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
1 4 0 Restoranid ja sööklad
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
372 000 |
363 000 |
355 831,40 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud restoranide, kohvikute ja sööklate ülalpidamiskulude, sealhulgas hoolduskulude katmiseks.
Assigneering on ette nähtud ka seadmete soetamise ja väljavahetamise rutiinsete kulude katmiseks, mida ei saa liigitada jooksvate kulude alla, ning konsultatsioonitasude katmiseks.
1 4 1 Meditsiinitalitus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
127 000 |
122 000 |
80 000,— |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 59 ning II lisa artikkel 8.
Lisaks arstide tasudele on selle artikli assigneeringud ette nähtud meditsiinikontrollide (eriuuringute analüüside jms), meditsiinitarvete (sidemed, ravimid jms), eriseadmete ja varustuse kulude ja töövõimetuskomitee halduskulude katmiseks.
PEATÜKK 1 5 — TSIVIILTEENISTUJATE JA EKSPERTIDE VAHETUSED
1 5 2 Ühenduse institutsioonide ning avaliku ja erasektori vahelised personalivahetused, külaliseksperdid
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 053 000 |
872 000 |
548 137,07 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Euroopa Liidu ja selle väliste avalike institutsioonide ja muude asutuste külalisekspertide kulude katmiseks.
1 5 3 Ametis läbiviidavate kõrgkooli lõpetanute praktika korraldamiskulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
322 000 |
247 000 |
177 926,98 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud noortele kõrgkooli lõpetanutele praktilise haldusalase koolituse korraldamisega seotud kulude katmiseks. Need kulud võivad hõlmata praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -osamakseid, sõidukulusid kursuste alguses ja lõpus, praktikaprogrammiga seotud sõidukulusid ja vastuvõtukulusid või toitlustamise ja dokumentatsiooniga seotud kulusid.
PEATÜKK 1 6 — SOTSIAALHOOLEKANNE
1 6 0 Eritoetused abistamiseks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
2 000 |
5 000 |
5 897,69 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 76.
Assigneering on ette nähtud eriti raskesse olukorda sattunud ametnikule, endisele ametnikule või surnud ametniku ülalpeetavale antavate kingituste, laenude või avansi kulude katmiseks.
1 6 3 Sõimed ja muud lastehooldusasutused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
235 000 |
150 000 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud sõimede ja muude lastehooldusasutuste kulude katmiseks.
1 6 4 Täiendav abi puuetega isikutele
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
3 000 |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hõlmama puuetega isikute abistamise poliitika raames järgmisi puuetega isikute kategooriaid:
— |
oluline teenistuses olev personal; |
— |
oluliste teenistuses olevate töötajate abikaasad, juhul kui nad ei teeni palgatulu ega saa varasemast töisest tegevusest tulenevat tulu ega pensioni; |
— |
lapsed, kelle pealt kuulub vastavalt personalieeskirjade VII lisa artikli 2 lõigetes 2, 3 ja 5 sätestatud tingimustele väljamaksmisele ülalpeetava lapse toetus; |
— |
vanemad kui 26aastased lapsed, kes ei oma enam õigust ülalmainitud ülalpeetava lapse toetusele, kuid kelle arvelt kuulub mahaarvamisele maks vastavalt määrusele (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 260/68, mis sätestab tingimused ja protseduurireeglid maksu kohaldamiseks Euroopa ühenduste kasuks; |
— |
mõlemad vanemad kaotanud orvud, kes saavad personalieeskirjade VIII lisa artikli 21 mõttes orvupensioni. |
PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD
1 7 0 Vastuvõtu- ja esindamiskulud
1 7 0 0 Vastuvõtu- ja esindamiskulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
24 000 |
23 000 |
51 731,46 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti vastuvõttude ja esindamisega seotud kohustuste täitmiseks.
Neid kulutusi võivad teha volitatud töötajad individuaalselt oma tööülesannete täitmisel või asutuse tegevuse raames.
PEATÜKK 1 8 — RAVIKINDLUSTUS, KINDLUSTUS ÕNNETUSJUHTUMITE JA KUTSEHAIGUSTE VASTU, TÖÖTUSKINDLUSTUS JA PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE
1 8 2 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid
1 8 2 0 Töötajatevahelised sotsiaalsed kontaktid
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
25 000 |
24 000 |
24 516,48 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud puhkekeskuse, kultuuritegevuste, personali klubide toetamise, spordikeskuste haldamise ja lisavarustuse ning eri rahvustest töötajate vaheliste sotsiaalsete kontaktide edendamise projektide kulude katmiseks.
1 8 3 Ravikindlustus, kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu, töötuskindlustus ja pensioniõiguste säilitamine
1 8 3 0 Ravikindlustus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
869 000 |
729 000 |
638 036,08 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 72.
Euroopa ühenduste ametnike ravikindlustuseeskirjad, eelkõige artikkel 23.
Assigneering on ette nähtud ameti ravikindlustuse osamaksete katmiseks.
1 8 3 1 Kindlustus õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastu
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
222 000 |
186 000 |
162 059,53 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige artikkel 73 ja VIII lisa artikkel 15.
Assigneering on ette nähtud ameti õnnetusjuhtumite ja kutsehaiguste vastase kindlustuse osamaksete ja sellealaste õigusaktide sätete kohaldamisest tulenevate lisakulude katmiseks.
1 8 3 2 Personali töötuskindlustus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
321 000 |
271 000 |
240 159,13 |
Märkused
Assigneeringust kaetakse personali töötuskindlustuse kulud.
1 8 3 3 Pensioniõiguste kogumine või säilitamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
20 000 |
p.m. |
0,— |
Märkused
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 42.
Assigneering on ette nähtud ameti maksete katmiseks personali pensioniõiguste kogumiseks või säilitamiseks päritoluriigis.
JAOTIS 2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||||||
PEATÜKK 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Rent |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
||||||||||||
2 0 1 |
Kindlustus |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
||||||||||||
2 0 2 |
Vesi, gaas, elekter ja küte |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
||||||||||||
2 0 3 |
Hooldus ja koristamine |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
||||||||||||
2 0 4 |
Ruumide sisustamine |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
||||||||||||
2 0 5 |
Hoonete valve ja turvalisus |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
||||||||||||
2 0 8 |
Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
||||||||||||
2 0 9 |
Muud hoonetega seotud kulud |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 0 — KOKKU |
16 606 000 |
15 980 000 |
12 475 237,84 |
||||||||||||
PEATÜKK 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||
Arvutivõrkude ja seadmete hooldus |
||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
||||||||||||
2 1 1 1 |
Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
||||||||||||
2 1 1 2 |
Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine |
150 000 |
120 000 |
0,— |
||||||||||||
2 1 1 3 |
Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 1 4 |
Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
||||||||||||
2 1 1 5 |
Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 1 1 — Kokku |
6 681 000 |
4 758 000 |
3 160 984,16 |
||||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||||
Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed |
||||||||||||||||
2 1 2 0 |
Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
||||||||||||
2 1 2 1 |
Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
||||||||||||
2 1 2 2 |
Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks |
215 000 |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 2 3 |
Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 1 2 4 |
Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
||||||||||||
2 1 2 5 |
Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
||||||||||||
|
Artikkel 2 1 2 — Kokku |
11 542 000 |
8 316 000 |
7 728 233,34 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 1 — KOKKU |
18 223 000 |
13 074 000 |
10 889 217,50 |
||||||||||||
PEATÜKK 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||
Tehnilised seadmed ja sisseseade |
||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
||||||||||||
2 2 0 1 |
Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
||||||||||||
2 2 0 2 |
Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine |
1 000 |
1 000 |
0,— |
||||||||||||
2 2 0 3 |
Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 2 0 — Kokku |
2 042 000 |
528 000 |
795 866,17 |
||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||
Mööbel |
||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Uue mööbli soetamine |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
||||||||||||
2 2 1 1 |
Mööbli väljavahetamine |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
||||||||||||
2 2 1 2 |
Mööbli rentimine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 1 3 |
Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Artikkel 2 2 1 — Kokku |
551 000 |
111 000 |
546 591,87 |
||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||
Sõidukid |
||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Uute sõidukite soetamine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 1 |
Sõidukite väljavahetamine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 3 2 |
Sõidukite rentimine |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
2 2 3 3 |
Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Artikkel 2 2 3 — Kokku |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||
Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud |
||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Raamatukogufondid, raamatute soetamine |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
||||||||||||
2 2 5 1 |
Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
2 2 5 2 |
Ajalehtede ja perioodika tellimused |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 2 5 — Kokku |
554 000 |
300 000 |
139 763,46 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 2 — KOKKU |
3 148 000 |
940 000 |
1 482 290,18 |
||||||||||||
PEATÜKK 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||
Kirja- ja kontoritarbed |
||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Kirja- ja kontoritarbed |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 3 0 — Kokku |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||
Finantskulud |
||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Pangakulud |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
2 3 2 9 |
Muud finantskulud |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
Artikkel 2 3 2 — Kokku |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||
Õigusabikulud |
||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Õigusabikulud |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 3 3 — Kokku |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||
Kahjutasud |
||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Kahjutasud |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Artikkel 2 3 4 — Kokku |
20 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||
Muud tegevuskulud |
||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Mitmesugused kindlustused |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
||||||||||||
2 3 5 3 |
Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
||||||||||||
2 3 5 4 |
Dokumentide arhiveerimine |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
||||||||||||
2 3 5 8 |
Tegevuse jätkuvus |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
||||||||||||
2 3 5 9 |
Muud tegevuskulud |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 3 5 — Kokku |
327 000 |
312 000 |
214 389,52 |
||||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||||
Trükised |
||||||||||||||||
2 3 9 0 |
Trükised |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
Artikkel 2 3 9 — Kokku |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 3 — KOKKU |
792 000 |
756 000 |
540 246,01 |
||||||||||||
PEATÜKK 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||
Posti- ja kohaletoimetamiskulud |
||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Posti- ja kohaletoimetamiskulud |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 4 0 — Kokku |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
||||||||||||
2 4 1 |
||||||||||||||||
Side |
||||||||||||||||
2 4 1 0 |
Sidekulud |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
||||||||||||
2 4 1 1 |
Sideseadmed |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
||||||||||||
|
Artikkel 2 4 1 — Kokku |
733 000 |
545 000 |
375 135,34 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 4 — KOKKU |
983 000 |
780 000 |
624 441,40 |
||||||||||||
PEATÜKK 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||
Koosolekud üldiselt |
||||||||||||||||
2 5 0 0 |
Koosolekud üldiselt |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
||||||||||||
2 5 0 1 |
Osalemine foorumites |
65 000 |
64 000 |
0,— |
||||||||||||
|
Artikkel 2 5 0 — Kokku |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 5 — KOKKU |
75 000 |
74 000 |
3 500,— |
||||||||||||
|
Jaotis 2 — Kokku |
39 827 000 |
31 604 000 |
26 014 932,93 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 0 — INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 0 0 Rent
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
8 633 000 |
7 384 000 |
6 643 685,37 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud rendi tasumiseks kasutatavate hoonete või hooneosade ning ladude, garaažide ja parkimiskohtade eest.
2 0 1 Kindlustus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
420 000 |
392 000 |
333 492,23 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti poolt kasutatavate hoonete või hooneosade, sisustuse, tsiviilvastutuse ja ametialase vastutuse kindlustuspreemiate tasumiseks.
2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
707 000 |
519 000 |
419 833,22 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud vee-, gaasi-, elektri- ja küttekulude tasumiseks.
2 0 3 Hooldus ja koristamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
605 000 |
539 000 |
435 563,03 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ruumide, liftide, keskkütte, kliimaseadmete jms hoolduskulude katmiseks; regulaarse koristamise, hooldus-, pesemis-, pesupesemis- ja keemilise puhastuse toodete jms ostmise ning maalritööde, remondi- ja varustuskulude katmiseks.
See hõlmab ka taimede ostmist, rentimist ja hooldust.
2 0 4 Ruumide sisustamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
2 054 000 |
3 829 000 |
1 891 838,69 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonete sisustamise, nt vaheseinte muutmise, tehnilise sisseseade muudatuste ja muude lukkude, elektriseadmete, torustike, värvimise, põrandakatetega jms seotud eritööde kulude katmiseks. See hõlmab ka vajalikke vahendeid.
2 0 5 Hoonete valve ja turvalisus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
348 000 |
240 000 |
465 395,49 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mitmesuguste isikute ja hoonete turvalisusega, eriti hoone valvelepingutega, turva- ja tuletõrjevahendite ostmise, rentimise ja hooldusega, tuletõrjevahendite asendamisega ja kohustuslike inspekteerimistega seotud kulude katmiseks, kaasa arvatud korduvad kulutused näiteks nimesiltidele, kiipkaartidele vms.
See hõlmab ka tehnilist abi.
2 0 8 Muud hoone ehitamise või sisustamise ettevalmistavad kulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
230 000 |
225 000 |
574 772,73 |
Märkused
Artikkel on ette nähtud hoonete soetamisele ja ehitamisele eelnevate finantsalaste ja tehniliste konsultatsioonide kulude katmiseks.
See hõlmab ka ruumide suuremate sisustustöödega seotud tehnilise abi tasusid.
2 0 9 Muud hoonetega seotud kulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
3 609 000 |
2 852 000 |
1 710 657,08 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonekulude katmiseks, mida käesoleva peatüki teistes artiklites ei ole otseselt nimetatud, eriti mitme üürnikuga hoonete haldustasud, ruumide ülevaatuse kulud ja kommunaalmaksud.
See hõlmab ka tehnilise abi kulud.
PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUSKULUD
2 1 1 Arvutivõrkude ja seadmete hooldus
2 1 1 0 Uue riistvara soetamine ameti tegevuseks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 465 000 |
717 000 |
836 846,24 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude selliste elektroonikaseadmete ja riistvara hankimiseks, kaasa arvatud ameti normaalseks tööks vajaliku EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed.
2 1 1 1 Ameti tegevuseks vajaliku uue tarkvara soetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
582 000 |
312 000 |
216 428,66 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajalike programmipakettide ja tarkvara hankimiseks.
2 1 1 2 Ameti tegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara väljavahetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
150 000 |
120 000 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks.
2 1 1 3 Riist- ja tarkvara rentimine ameti tegevuseks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti normaalseks tööks vajaliku riist- ja tarkvara rentimiseks ja liisimiseks, kui seda on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.
2 1 1 4 Ameti põhitegevuseks vajaliku riist- ja tarkvara hooldus ja remont
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
2 575 000 |
1 710 000 |
1 419 018,77 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 1 0 kuni 2 1 1 3 viidatud seadmete hoolduse ja remondi kulude katmiseks.
2 1 1 5 Ameti tööks vajalikud analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 909 000 |
1 899 000 |
688 690,49 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti tegevuseks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.
2 1 2 Konkreetseteks projektideks vajalikud arvutivõrgud ja seadmed
2 1 2 0 Uue riistvara ostmine konkreetseteks projektideks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
200 000 |
109 000 |
819 201,70 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud arvutustehnika ja muude selliste elektrooniliste bürooseadmete hankimiseks, kaasa arvatud EMEA standardse tarkvaraga seotud algsed seadmed konkreetseteks projektideks.
2 1 2 1 Uue tarkvara ostmine konkreetseteks projektideks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
243 000 |
110 000 |
387 905,18 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud programmipakettide ja tarkvara hankimiseks konkreetseteks projektideks.
2 1 2 2 Riist- ja tarkvara väljavahetamine konkreetseteks projektideks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
215 000 |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud olemasoleva riistvara, programmipakettide ja tarkvara väljavahetamiseks konkreetseteks projektideks.
2 1 2 3 Riist- ja tarkvara rentimine konkreetseteks projektideks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud riist- ja tarkvara rentimiseks või liisimiseks konkreetseteks projektideks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.
2 1 2 4 Riist- ja tarkvara hooldus ja remont konkreetsete projektide tarbeks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
4 622 000 |
2 470 000 |
2 840 838,46 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud punktides 2 1 2 0 kuni 2 1 2 3 viidatud seadmete hoolduseks ja remondiks.
2 1 2 5 Analüüsid, programmeerimine ja tehniline abi konkreetsete projektide tarbeks
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
6 262 000 |
5 627 000 |
3 680 288,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud konkreetseteks projektideks vajalike analüüside, programmeerimise ja tehnilise abiga seotud väliste töötajate ja teenuste kulude katmiseks.
PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 2 0 Tehnilised seadmed ja sisseseade
2 2 0 0 Uute tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 428 000 |
101 000 |
2 522,34 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete kulude katmiseks.
See hõlmab ka puuetega isikutele mõeldud sisseseadet ja seadmeid.
2 2 0 1 Tehniliste seadmete ja sisseseade väljavahetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
15 000 |
16 000 |
497 620,47 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud eelkõige audiovisuaalsete, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukogu- ja tõlkeseadmete, nimelt sünkroontõlke kabiinide, mikrofonide ja lülitusseadmete väljavahetamise kulude katmiseks.
See hõlmab ka puuetega isikute sisseseade ja seadmete väljavahetamist.
2 2 0 2 Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud seadmete rentimiseks, kui neid on ebaökonoomne või eelarvepiirangute tõttu raske osta.
See hõlmab ka sisseseade ja seadmete rentimist puuetega isikutele.
2 2 0 3 Tehniliste seadmete ja sisseseade liisimine, hooldus ja remont
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
598 000 |
410 000 |
295 723,36 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud punktides 2 2 0 0 kuni 2 2 0 1 nimetatud seadmehoolduse ja -remondi, samuti näiteks paljundite ja muude tehniliste seadmete rendikulude ning tehnilise abi ja lepinguliste teenuste kulude katmiseks.
See hõlmab ka puuetega inimeste paigaldiste ja seadmete hooldust ja remonti.
2 2 1 Mööbel
2 2 1 0 Uue mööbli soetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
536 000 |
106 500 |
462 826,22 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kontorimööbli ja erimööbli, kaasa arvatud ergonoomilise mööbli, arhiiviriiulite jms soetamiseks.
2 2 1 1 Mööbli väljavahetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
15 000 |
4 500 |
83 765,65 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kulunud ja vananenud mööbli väljavahetamiseks.
2 2 1 2 Mööbli rentimine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mööbli rentimiseks.
2 2 1 3 Mööbli hooldus, kasutamine ja parandus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hooldus- ja remondikulude katmiseks.
2 2 3 Sõidukid
2 2 3 0 Uute sõidukite soetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud uute sõidukite ostmiseks.
2 2 3 1 Sõidukite väljavahetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud sõidukite väljavahetamiseks, mille läbisõit ulatub aasta jooksul tasemeni, mis õigustab nende väljavahetamist.
2 2 3 2 Sõidukite rentimine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 000 |
1 000 |
68,68 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud autode lühemaks või pikemaks ajaks rentimise kulude katmiseks.
2 2 3 3 Sõidukite hooldus, kasutamine ja remont
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ametisõidukite hoolduse, remondi ja kindlustuse kulude katmiseks (kütus, määrdeained, rehvid, sisemised torud, mitmesugused tarvikud, varuosad, tööriistad jms).
2 2 5 Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud
2 2 5 0 Raamatukogufondid, raamatute soetamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
90 000 |
71 000 |
29 885,33 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti osakondadele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks.
2 2 5 1 Raamatukogu, dokumentatsiooni ja paljundamise erivahendid
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud raamatukogu erivahendite (kartoteegid, riiulid, kataloogikastid jms) soetamiseks.
2 2 5 2 Ajalehtede ja perioodika tellimused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
464 000 |
229 000 |
109 878,13 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ajalehtede, erialase perioodika, ametlike teatajate, parlamendi töödokumentide, väliskaubanduse statistika, mitmesuguste bülletäänide, arvutiandmebaaside, muude eritrükiste ja raamatukoguteenuste tellimise kulude katmiseks.
PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed
2 3 0 0 Kirja- ja kontoritarbed
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
250 000 |
234 000 |
216 461,04 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud paberi, ümbrike, kontoritarvete ostmiseks ning reprograafia- ja asutuseväliste printimiskulude katmiseks.
2 3 2 Finantskulud
2 3 2 0 Pangakulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
70 000 |
64 000 |
57 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud pangakulude (komisjonitasud, aažiod, mitmesugused kulud) katmiseks.
2 3 2 9 Muud finantskulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 3 Õigusabikulud
2 3 3 0 Õigusabikulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
100 000 |
98 000 |
35 895,45 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud esialgsete õigusabikulude ja ametit nõustama kutsutud juristide ja muude ekspertide teenustasude katmiseks.
See hõlmab ka ameti kohtukulusid Euroopa Kohtus või muudes kohtutes.
2 3 4 Kahjutasud
2 3 4 0 Kahjutasud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
20 000 |
20 000 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kahjutasude tasumiseks.
2 3 5 Muud tegevuskulud
2 3 5 0 Mitmesugused kindlustused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
3 000 |
2 000 |
2 207,41 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mitmesuguste kindlustuskulude katmiseks (lähetuste kindlustus, raamatupidajate kindlustus jt).
2 3 5 3 Osakondade kolimised ja nendega seotud teisaldamised
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
52 000 |
56 000 |
12 958,28 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud osakondade kolimiste ja seadmete, mööbli ja kontoritarvete ümberpaigutamise ja teisaldamise kulude (vastuvõtmine, ladustamine, paigutamine) katmiseks.
2 3 5 4 Dokumentide arhiveerimine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
152 000 |
130 000 |
100 124,08 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud dokumentide asutusevälistes säilituspaikades käsitsemise ja väljaotsimise kulude ja säilituskulude katmiseks.
2 3 5 8 Tegevuse jätkuvus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
110 000 |
86 000 |
98 578,73 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud asutuse tegevuse jätkuvuse kulude katmiseks, näiteks taastamiskeskuse lepingu, asutuse tegevuse jätkuvuse planeerimise ja konsultatsioonide, asutuse tegevuse jätkuvuse kava testimise ja uuendamise kulud.
2 3 5 9 Muud tegevuskulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
10 000 |
38 000 |
521,02 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, mida ei ole teistes punktides eraldi nimetatud.
2 3 9 Trükised
2 3 9 0 Trükised
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
25 000 |
28 000 |
16 500,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud avaldamiskulude katmiseks, mida ei kaeta jaotisest 3, nimelt ameti eelarve ja paranduseelarvete ameti finantsmääruse artikli 26 kohaselt Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kulud.
PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
2 4 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud
2 4 0 0 Posti- ja kohaletoimetamiskulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
250 000 |
235 000 |
249 306,06 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud aruannete ja trükiste tavalise postiga saatmise posti- ja kohaletoimetamiskulude, lennupostiga, meritsi või raudteega posti- ja muude pakkide saatmise ja ameti siseposti kulude katmiseks.
2 4 1 Side
2 4 1 0 Sidekulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
710 000 |
508 000 |
355 323,73 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kindlasummaliste rendikulude, kõnede ja sõnumite kulude, hooldustasude, seadmete remondi ja hoolduse, abonementtasude, sidekulude (telefon, teleks, telegraaf, televisioon, audio- ja videokonverentsid, andmeside), sidevaldkonna, keskjaama ja vastuvõtu tehnilise abi ja lepinguliste teenuste kulude katmiseks. See katab ka telefoniraamatute ostmise kulud.
See hõlmab ka kataloogide soetamist.
2 4 1 1 Sideseadmed
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
23 000 |
37 000 |
19 811,61 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonete sideliinidega varustamise, nimelt kaablite ostmise, rentimise, paigaldamise ja hoolduse kulude katmiseks.
See hõlmab ka mobiiltelefonide ja lisaseadmete soetamise ja tehnilise abi kulusid.
PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD
2 5 0 Koosolekud üldiselt
2 5 0 0 Koosolekud üldiselt
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
10 000 |
10 000 |
3 500,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt mitte seotud koosolekutele kutsutavate välisekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.
See hõlmab ka nende koosolekute korraldamisest tulenevaid kulusid, mida infrastruktuur ei kata.
2 5 0 1 Osalemine foorumites
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
65 000 |
64 000 |
0,— |
Märkused
Assigneering hõlmab kogemuste vahetamise foorumites osalemise liikmemakse.
JAOTIS 3
TEGEVUSKULUD
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||
PEATÜKK 3 0 |
||||||
3 0 0 |
||||||
Koosolekud |
||||||
3 0 0 0 |
Koosolekul osalejate kulude hüvitamine |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
||
3 0 0 1 |
Suuline tõlge |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
||
3 0 0 2 |
Toitlustamine |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
||
3 0 0 3 |
Muud kulud |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
||
|
Artikkel 3 0 0 — Kokku |
7 298 000 |
6 355 000 |
5 825 388,45 |
||
3 0 1 |
||||||
Ravimite hindamine |
||||||
3 0 1 0 |
Ravimite hindamine |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
||
3 0 1 1 |
Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
||
3 0 1 2 |
Eritegevused |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
||
|
Artikkel 3 0 1 — Kokku |
51 089 000 |
51 959 000 |
34 726 845,— |
||
3 0 2 |
||||||
Tõlkekulud |
||||||
3 0 2 0 |
Luksemburgi tõlkekeskus |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
||
3 0 2 1 |
Muud tõlked |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
||
|
Artikkel 3 0 2 — Kokku |
3 593 000 |
2 485 000 |
1 043 287,12 |
||
3 0 3 |
||||||
Uuringud ja konsultandid |
||||||
3 0 3 0 |
Uuringud ja konsultandid |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
|
Artikkel 3 0 3 — Kokku |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
||
3 0 4 |
||||||
Teave ja trükised |
||||||
3 0 4 0 |
Teave ja trükised |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
|
Artikkel 3 0 4 — Kokku |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
||
3 0 5 |
||||||
Ühenduse programmid |
||||||
3 0 5 0 |
Ühenduse programmid |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
Artikkel 3 0 5 — Kokku |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
||
|
PEATÜKK 3 0 — KOKKU |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
Jaotis 3 — Kokku |
62 798 000 |
61 923 000 |
41 999 798,51 |
||
|
PEATÜKK 3 0 — TEGEVUSKULUD
3 0 0 Koosolekud
3 0 0 0 Koosolekul osalejate kulude hüvitamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
7 086 000 |
6 162 000 |
5 684 205,37 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja teaduskomitee liikmete ja töörühmade ja neisse komiteedesse ja töörühmadesse kutsutavate ekspertide sõidukulude, päevarahade ja ettenägematute kulude katmiseks.
See hõlmab ka koosolekute korraldamisel tekkivaid lisakulusid, mida olemasolev infrastruktuur ei kata.
3 0 0 1 Suuline tõlge
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
24 000 |
48 000 |
24 754,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud vabakutseliste tõlkide ja konverentsikorraldajate tasude ja sõidukulude katmiseks, sealhulgas komisjoni tõlkide teenuste eest tasumiseks kõigil tööprogrammi elluviimisega seotud koosolekutel.
3 0 0 2 Toitlustamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
183 000 |
140 000 |
116 400,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud koosolekute toitlustusteenuste kulude katmiseks.
3 0 0 3 Muud kulud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
5 000 |
5 000 |
29,08 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud koosolekutega seotud muude kulude katmiseks.
3 0 1 Ravimite hindamine
3 0 1 0 Ravimite hindamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
46 513 000 |
46 058 000 |
29 098 525,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud:
— |
kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet) (EÜT L 136, 30.4.2004, lk 1) artikli 62 lõikes 3; |
— |
konsultatsiooniteenuste ostmiseks, kui ametil endal puudub taotluste teaduslikuks hindamiseks sobiv personal; |
— |
juba läbiviidud uuringute ostmiseks või nende tellimiseks erialastelt uurimisasutustelt; |
— |
Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori kontrollimis- ja proovivõtmisteenuste tasu katmiseks. |
3 0 1 1 Harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamine
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
4 576 000 |
5 476 000 |
4 946 740,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud harva kasutatavateks ravimiteks tunnistatud ravimite hindamiseks kõrge kvalifikatsiooniga ekspertidelt (üksikisikud või firmad) lepingu alusel tellitud eriuuringute ja -konsultatsioonide ettekandjate ja kaasettekandjatega seotud kulude katmiseks, kui ametil endal puudub nende uuringute läbiviimiseks sobiv personal, nagu on sätestatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 726/2004 artikli 62 lõikes 3.
See hõlmab harva kasutatavate ravimite puhul juba läbiviidud uuringute ostmist või nende tellimist erialastelt uurimisasutustelt ning tasu Euroopa farmakopöa ravimite kvaliteedi Euroopa osakonna riikliku ravimikontrollilabori testimis- ja proovivõtmisteenuste eest.
3 0 1 2 Eritegevused
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
425 000 |
681 580,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud eritegevuste kulude katmiseks haldusnõukogu kohaldatava otsuse kohaselt.
3 0 2 Tõlkekulud
3 0 2 0 Luksemburgi tõlkekeskus
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
2 500 000 |
1 769 000 |
980 487,12 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud Luksemburgi tõlkekeskusesse saadetavate ameti tööprogrammi elluviimisega otseselt seotud tekstide tõlgete kulude katmiseks.
3 0 2 1 Muud tõlked
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
1 093 000 |
716 000 |
62 800,— |
Märkused
See assigneering on ette nähtud tooteteabe tõlgete liikmesriikide poolt kontrollimise kulude katmiseks.
3 0 3 Uuringud ja konsultandid
3 0 3 0 Uuringud ja konsultandid
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
150 000 |
170 000 |
150 174,18 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti tegevusega seotud kutsealaste teenuste lepingute sõlmimise ja hindamisuuringute kulude katmiseks.
3 0 4 Teave ja trükised
3 0 4 0 Teave ja trükised
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
178 000 |
194 000 |
122 182,56 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ameti tegevusaruande ja muude trükiste ettevalmistamise, toimetamise ja ükskõik millises vormis avaldamise kulude katmiseks, sealhulgas näiteks paberi, teksti sisestamise, kopeerimise või trükkimise, slaidide ja fotode paljundamise, plakatite, levitamise ja muude vabakutseliste teenuseosutajate teenuste kulud ning ameti ja selle tegevuse tutvustamisega seonduvad kulud, ning samuti pakkumismenetlustega seonduvate trükiste kulud.
3 0 5 Ühenduse programmid
3 0 5 0 Ühenduse programmid
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
490 000 |
760 000 |
131 921,20 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ühenduse programmide, näiteks üleeuroopalise regulatiivfoorumi või EMEA muude programmide Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu muude institutsioonide tellimusel ja ameti haldusnõukogu volitusel elluviimise kulude katmiseks. Assigneeringust kaetakse haldusnõukogu, teaduskomitee ja nende töörühmade liikmete ning Kesk- ja Ida-Euroopa delegaatide ja ekspertide sõidukulud ja päevarahad.
Samuti kaetakse assigneeringust koosolekute korraldamise kulud, tõlkide ja konverentsikorraldajate tasud ja sõidukulud, vajaduse korral kirjaliku tõlke kulud, EMEA personali neil koosolekutel osalemise kulud, programmi elluviimisel abistavate vahepealsete ja muude töötajate kulud, ITga seotud kulud ja muud nende tegevustega seotud kulud.
JAOTIS 9
MUUD KULUD
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||
PEATÜKK 9 0 |
||||||
9 0 0 |
Määratlemata otstarbega assigneeringud |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
PEATÜKK 9 0 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
Jaotis 9 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
KÕIK KOKKU |
154 538 000 |
138 676 000 |
107 322 031,54 |
||
|
PEATÜKK 9 0 — MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD
9 0 0 Määratlemata otstarbega assigneeringud
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
|
2006 |
2007 |
|
AD 16 |
1 |
1 |
AD 15 |
3 |
3 |
AD 14 |
4 |
4 |
AD 13 |
4 |
4 |
AD 12 |
34 |
34 |
AD 11 |
33 |
33 |
AD 10 |
34 |
34 |
AD 9 |
13 |
13 |
AD 8 |
32 |
36 |
AD 7 |
43 |
43 |
AD 6 |
12 |
12 |
AD 5 |
— |
10 |
Tegevusüksus AD kokku |
213 |
227 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
6 |
6 |
AST 9 |
2 |
2 |
AST 8 |
10 |
10 |
AST 7 |
14 |
14 |
AST 6 |
30 |
30 |
AST 5 |
32 |
32 |
AST 4 |
54 |
54 |
AST 3 |
23 |
24 |
AST 2 |
10 |
10 |
AST 1 |
30 |
32 |
Tegevusüksus AST kokku |
211 |
214 |
Kogu personal |
424 |
441 |