This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0228(17)
Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2022 – amending budget No 1 2023/C 73/17
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve 2023/C 73/17
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve 2023/C 73/17
ELT C 73, 28.2.2023, p. 91–95
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.2.2023 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 73/91 |
Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2022 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve
(2023/C 73/17)
TULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
2 |
KOMISJONI TOETUS |
||||||
2 0 |
KOMISJONI TOETUS |
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
|
|
86 348 085 ,— |
86 348 085 ,— |
2 1 |
TEGEVUSTULU |
340 000 |
340 000 |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
29 459 184,88 |
29 459 184,88 |
|
Jaotis 2 — Kokku |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
|
KÕIK KOKKU |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
KULUD
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2022 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
1 |
PERSONAL |
||||||
1 1 |
TÖÖTAV PERSONAL |
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
|
|
27 317 000 ,— |
27 317 000 ,— |
1 2 |
MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA |
375 000 ,— |
375 000 ,— |
|
|
375 000 ,— |
375 000 ,— |
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
77 000 ,— |
77 000 ,— |
|
|
77 000 ,— |
77 000 ,— |
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR |
71 000 ,— |
71 000 ,— |
|
|
71 000 ,— |
71 000 ,— |
1 5 |
KOOLITUS |
240 000 ,— |
240 000 ,— |
|
|
240 000 ,— |
240 000 ,— |
1 6 |
SOTSIAALMEETMED |
714 000 ,— |
714 000 ,— |
|
|
714 000 ,— |
714 000 ,— |
1 7 |
VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD |
34 000 ,— |
34 000 ,— |
|
|
34 000 ,— |
34 000 ,— |
1 8 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
330 000 ,— |
330 000 ,— |
|
|
330 000 ,— |
330 000 ,— |
|
Jaotis 1 — Kokku |
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
|
|
29 158 000 ,— |
29 158 000 ,— |
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||||
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
3 833 451 |
3 833 451 |
19 747,47 |
19 747,47 |
3 853 198,47 |
3 853 198,47 |
2 1 |
INFOTEHNOLOOGIA OSTUD |
827 798 |
827 798 |
20 056,14 |
20 056,14 |
847 854,14 |
847 854,14 |
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
43 000 ,— |
43 000 ,— |
|
|
43 000 ,— |
43 000 ,— |
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
110 000 ,— |
110 000 ,— |
|
|
110 000 ,— |
110 000 ,— |
2 4 |
POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON |
126 634 ,— |
126 634 ,— |
|
|
126 634 ,— |
126 634 ,— |
2 5 |
AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
135 000 ,— |
135 000 ,— |
|
|
135 000 ,— |
135 000 ,— |
|
Jaotis 2 — Kokku |
5 075 883 ,— |
5 075 883 ,— |
39 803,61 |
39 803,61 |
5 115 686,61 |
5 115 686,61 |
3 |
TEGEVUSKULUD |
||||||
3 1 |
KESTLIKKUS |
24 568 362 |
23 890 310 |
1 446 277,69 |
1 446 277,69 |
26 014 639,69 |
25 336 587,69 |
3 2 |
JÄRELEVALVE |
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
|
|
12 768 318 ,— |
12 515 155 ,— |
3 3 |
OHUTUS JA JULGEOLEK |
3 118 864 |
3 057 048 |
–76 519,29 |
–76 519,29 |
3 042 344,71 |
2 980 528,71 |
3 4 |
DIGITALISATSIOON JA LIHTSUSTAMINE |
9 852 553 |
10 651 093 |
9 199,26 |
9 199,26 |
9 861 752,26 |
10 660 292,26 |
3 5 |
TEHNILINE JA OPERATIIVABI |
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
|
|
1 647 550 ,— |
1 844 041 ,— |
3 6 |
STRATEEGILINE TUGI |
498 555 |
496 555 |
|
|
498 555 |
496 555 |
|
Jaotis 3 — Kokku |
52 454 202 ,— |
52 454 202 ,— |
1 378 957,66 |
1 378 957,66 |
53 833 159,66 |
53 833 159,66 |
4 |
PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
||||||
4 1 |
MERETEABETEENUSED |
p.m. |
p.m. |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
1 900 885,70 |
4 2 |
KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE |
p.m. |
p.m. |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
5 721 724,80 |
4 3 |
SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD |
p.m. |
p.m. |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
5 632 813,11 |
4 4 |
CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
4 5 |
COPERNICUS |
p.m. |
p.m. |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
12 876 000 ,— |
4 6 |
EQUASIS |
p.m. |
p.m. |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
450 000 ,— |
4 7 |
THETISE MOODULID |
p.m. |
p.m. |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
1 119 000 ,— |
4 9 |
MITMESUGUSED KULUD |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Jaotis 4 — Kokku |
p.m. |
p.m. |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
27 700 423,61 |
|
KÕIK KOKKU |
86 688 085 ,— |
86 688 085 ,— |
29 119 184,88 |
29 119 184,88 |
115 807 269,88 |
115 807 269,88 |
Ametikohtade loetelu
Tegevusüksus ja palgaaste |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Liidu eelarvega lubatud |
Liidu eelarvega lubatud |
|||
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
3 |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
5 |
AD 12 |
1 |
17 |
1 |
12 |
AD 11 |
— |
20 |
— |
20 |
AD 10 |
1 |
28 |
1 |
30 |
AD 9 |
— |
35 |
— |
35 |
AD 8 |
— |
24 |
— |
24 |
AD 7 |
— |
11 |
— |
15 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
Kokku AD |
3 |
149 |
3 |
149 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 9 |
— |
2 |
— |
— |
AST 8 |
— |
7 |
— |
3 |
AST 7 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 6 |
— |
19 |
— |
22 |
AST 5 |
— |
13 |
— |
15 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
6 |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Kokku AST |
— |
60 |
— |
60 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Kokku AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Kokku |
3 |
209 |
3 |
209 |
Kõik Kokku |
212 |
212 |