This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(44)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice (eu-LISA) for the financial year 2019 – amending budget No 1
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve
ELT C 107, 31.3.2020, p. 224–228
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/224 |
Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2019. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve
(2020/C 107/44)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarve 2019 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|
2 |
TULUD |
|||
|
2 0 |
ELI TOETUSED |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
204 113 500 |
–66 050 600 |
138 062 900 |
|
3 |
KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
|||
|
3 0 |
EFTA |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
2 242 936 |
2 242 936 |
|
4 |
MUUD TOETUSED |
|||
|
4 0 |
EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST |
|
|
|
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
|
|
|
|
6 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
6 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
p.m. |
|
|
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
p.m. |
|
|
|
|
KÕIK KOKKU |
204 113 500 |
–63 807 664 |
140 305 836 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2019 |
Paranduseelarve nr 1 |
Uus summa |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
PERSONALIKULUD |
||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
24 394 314 |
24 394 314 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
20 840 314 |
20 840 314 |
|
1 2 |
VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD |
1 130 900 |
1 130 900 |
|
|
1 130 900 |
1 130 900 |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
443 700 |
443 700 |
|
|
443 700 |
443 700 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
1 652 526 |
1 652 526 |
|
|
1 652 526 |
1 652 526 |
|
1 5 |
KOOLITUS |
917 560 |
917 560 |
|
|
917 560 |
917 560 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
28 539 000 |
28 539 000 |
–3 554 000 |
–3 554 000 |
24 985 000 |
24 985 000 |
|
2 |
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
2 557 000 |
2 557 000 |
– 659 412 |
– 659 412 |
1 897 588 |
1 897 588 |
|
2 1 |
AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA |
2 010 000 |
2 010 000 |
720 588 |
720 588 |
2 730 588 |
2 730 588 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD |
248 000 |
248 000 |
291 000 |
291 000 |
539 000 |
539 000 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
827 000 |
827 000 |
245 195 |
245 195 |
1 072 195 |
1 072 195 |
|
2 4 |
POSTIKULUD |
39 000 |
39 000 |
20 000 |
20 000 |
59 000 |
59 000 |
|
2 5 |
HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD |
649 000 |
649 000 |
– 140 000 |
– 140 000 |
509 000 |
509 000 |
|
2 6 |
TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA |
1 696 000 |
1 696 000 |
– 300 000 |
– 300 000 |
1 396 000 |
1 396 000 |
|
2 7 |
SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED |
3 442 000 |
3 442 000 |
468 914 |
468 914 |
3 910 914 |
3 910 914 |
|
2 8 |
AMETI JULGEOLEK |
2 716 000 |
2 716 000 |
353 715 |
353 715 |
3 069 715 |
3 069 715 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
14 184 000 |
14 184 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 184 000 |
15 184 000 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
||||||
|
3 0 |
TARISTU |
37 626 000 |
49 838 000 |
|
–26 035 570 |
37 626 000 |
23 802 430 |
|
3 1 |
RAKENDUSED |
211 547 000 |
107 106 500 |
–5 882 028 |
–37 149 164 |
205 664 972 |
69 957 336 |
|
3 8 |
TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS |
4 796 000 |
4 446 000 |
2 389 964 |
1 931 070 |
7 185 964 |
6 377 070 |
|
3 9 |
LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
|
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
253 969 000 |
161 390 500 |
–3 492 064 |
–61 253 664 |
250 476 936 |
100 136 836 |
|
|
KÕIK KOKKU |
296 692 000 |
204 113 500 |
–6 046 064 |
–63 807 664 |
290 645 936 |
140 305 836 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
16 |
13 |
10 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
17 |
17 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
17 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
29 |
11 |
14 |
|
AD kategooria kokku |
— |
— |
— |
129 |
94 |
88 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
9 |
8 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
12 |
14 |
12 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST kategooria kokku |
— |
— |
— |
43 |
42 |
43 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC kategooria kokku |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Kõik kokku |
— |
— |
— |
172 |
136 |
131 |
Välistöötajad
|
Lepingulised töötajad |
Lubatud 2018 |
Palgatud alates 31.12.2018 |
Prognoos 2019 |
|
Palgaaste IV |
40 |
25 |
59,5 |
|
Palgaaste III |
1 |
6 |
26,5 |
|
Palgaaste II |
— |
— |
2 |
|
Palgaaste I |
— |
— |
— |
|
Kokku |
41 |
31 |
88 |
|
Riigi lähetatud eksperdid |
Lubatud 2018 |
Palgatud alates 31.12.2018 |
Prognoos 2019 |
|
Kokku |
9 |
9 |
11 |