This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(32)
Statement of revenue and expenditure of the Fusion for Energy Joint Undertaking (F4E) for the financial year 2020
Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
ELT C 107, 31.3.2020, p. 160–166
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/160 |
Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2020/C 107/32)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
Eelarveaasta 2018 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
EUROOPA LIIDU TOETUS |
||||||
|
1 1 |
EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
||||||
|
1 1 0 |
EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES |
305 609 356 |
579 495 500 |
353 058 200 |
502 500 568 |
333 028 782 ,— |
605 222 443 ,— |
|
1 1 1 |
EELMISTE AASTATE TEGEVUSKULUDE ÜLEJÄÄK |
368 339 607,77 |
252 250,65 |
149 169 582,33 |
16 273 060,23 |
120 006 781 ,— |
4 698 321 ,— |
|
|
PEATÜKK 1 1 — KOGUSUMMA |
673 948 963,77 |
579 747 750,65 |
502 227 782,33 |
518 773 628,23 |
453 035 563 ,— |
609 920 764 ,— |
|
1 2 |
EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
||||||
|
1 2 0 |
EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES |
52 781 500 |
52 781 500 |
49 517 000 |
49 517 000 |
48 806 981 ,— |
48 806 981 ,— |
|
1 2 1 |
EELMISTE AASTATE HALDUSKULUDE ÜLEJÄÄK |
1 064 483,52 |
1 064 483,52 |
963 132,40 |
963 132,40 |
1 183 099,32 |
1 183 099,32 |
|
|
PEATÜKK 1 2 — KOGUSUMMA |
53 845 983,52 |
53 845 983,52 |
50 480 132,40 |
50 480 132,40 |
49 990 080,32 |
49 990 080,32 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
727 794 947,29 |
633 593 734,17 |
552 707 914,73 |
569 253 760,63 |
503 025 643,32 |
659 910 844,32 |
|
2 |
LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
||||||
|
2 1 |
LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
6 100 000 |
6 100 000 |
5 600 000 |
5 600 000 |
4 920 000 ,— |
4 920 000 ,— |
|
3 |
ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
||||||
|
3 1 |
ITERI ASUKOHARIIGI TOETUS |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 ,— |
130 000 000 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
142 000 000 ,— |
130 000 000 ,— |
|
4 |
MITMESUGUSED TULUD |
||||||
|
4 1 |
MITMESUGUSED TULUD |
771 042,15 |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
23 248 224,47 |
23 248 224,47 |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
771 042,15 |
p.m. |
1 231 519,90 |
1 231 519,90 |
23 248 224,47 |
23 248 224,47 |
|
5 |
MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
||||||
|
5 1 |
MUUD TULUD |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
5 2 |
TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
13 646 994,25 |
13 148 645 ,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
13 646 994,25 |
13 148 645 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
813 611 104,44 |
789 693 734,17 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
686 840 862,04 |
831 227 713,79 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Assigneeringud 2019 |
Täitumine 2018 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
PERSONALIKULUD |
||||||
|
1 1 |
PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS |
35 298 783,52 |
35 298 783,52 |
32 952 832,40 |
32 952 832,40 |
32 627 937,03 |
32 627 937,03 |
|
1 2 |
VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD |
11 588 500 |
11 588 500 |
11 022 500 |
11 022 500 |
10 597 575,36 |
10 498 963,14 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
460 000 |
460 000 |
450 000 |
450 000 |
1 815 000 ,— |
1 244 750,54 |
|
1 4 |
MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD |
891 000 |
891 000 |
780 280 |
780 280 |
644 755,51 |
645 510,51 |
|
1 5 |
ESINDUSKULUD |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
3 635,23 |
|
1 6 |
KOOLITUS |
676 000 |
676 000 |
663 000 |
663 000 |
630 940 ,— |
566 794,24 |
|
1 7 |
MUUD JUHTIMISKULUD |
2 863 000 |
2 863 000 |
2 422 000 |
2 422 000 |
2 808 000 ,— |
2 604 994,61 |
|
1 8 |
PRAKTIKANDIKOHAD |
220 000 |
220 000 |
151 000 |
151 000 |
127 316,91 |
127 316,91 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
52 007 283,52 |
52 007 283,52 |
48 451 612,40 |
48 451 612,40 |
49 261 524,81 |
48 319 902,21 |
|
2 |
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 1 |
EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
1 619 000 |
1 619 000 |
1 428 000 |
1 428 000 |
1 381 500 ,— |
1 283 369,42 |
|
2 2 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
3 642 200 |
3 642 200 |
3 570 400 |
3 570 400 |
3 490 812,69 |
2 317 624,58 |
|
2 3 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
231 000 |
231 000 |
261 000 |
261 000 |
157 705 ,— |
155 439,09 |
|
2 4 |
ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS |
331 000 |
331 000 |
306 000 |
306 000 |
237 150 ,— |
200 129,40 |
|
2 5 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 410 000 |
1 410 000 |
1 316 720 |
1 316 720 |
1 064 449,50 |
959 815,92 |
|
2 6 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
358 000 |
358 000 |
391 000 |
391 000 |
348 334,72 |
289 593,39 |
|
2 7 |
AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD |
347 500 |
347 500 |
355 400 |
355 400 |
358 000 ,— |
346 189,43 |
|
2 8 |
ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
7 938 700 |
7 938 700 |
7 628 520 |
7 628 520 |
7 037 951,91 |
5 552 161,23 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
||||||
|
3 1 |
ITERI EHITUSKULUD, SH EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS |
640 213 356,54 |
549 787 750,65 |
481 261 508,23 |
497 405 148,13 |
454 717 178,33 |
601 329 468,31 |
|
3 2 |
ITERI TEHNOLOOGIA |
3 110 000 |
4 760 000 |
2 000 000 |
4 200 000 |
9 083 632,35 |
7 871 073,36 |
|
3 3 |
LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA |
17 401 158,88 |
10 200 000 |
5 000 000 |
7 400 000 |
3 602 145,19 |
8 147 792,42 |
|
3 4 |
MUUD KULUD |
13 995 490,50 |
15 000 000 |
15 197 794 |
11 000 000 |
6 726 502,02 |
3 977 146,73 |
|
3 5 |
ITERI EHITUSKULUD – ITERI ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING |
78 945 115 |
150 000 000 |
130 000 000 |
145 000 000 |
160 941 939,90 |
129 318 457,43 |
|
3 6 |
KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
3 614 631,65 |
9 471 448,93 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
753 665 120,92 |
729 747 750,65 |
633 459 302,23 |
665 005 148,13 |
638 686 029,44 |
760 115 387,18 |
|
|
KÕIK KOKKU |
813 611 104,44 |
789 693 734,17 |
689 539 434,63 |
721 085 280,53 |
694 985 506,16 |
813 987 450,62 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2020 |
2019 |
2018 |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
5 |
3 |
5 |
2 |
3 |
1 |
|
AD 13 |
14 |
9 |
14 |
7 |
14 |
7 |
|
AD 12 |
15 |
21 |
14 |
21 |
15 |
17 |
|
AD 11 |
2 |
27 |
3 |
23 |
4 |
21 |
|
AD 10 |
— |
31 |
— |
28 |
— |
26 |
|
AD 9 |
— |
41 |
— |
39 |
— |
35 |
|
AD 8 |
1 |
33 |
1 |
37 |
1 |
40 |
|
AD 7 |
2 |
21 |
1 |
21 |
— |
28 |
|
AD 6 |
1 |
16 |
2 |
25 |
1 |
28 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AD kategooria kokku |
40 |
203 |
40 |
205 |
39 |
204 |
|
AST 11 |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
|
AST 9 |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
— |
|
AST 8 |
1 |
2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
9 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AST 4 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kategooria kokku |
11 |
26 |
11 |
27 |
12 |
28 |
|
Kokku |
51 |
229 |
51 |
232 |
51 |
232 |
|
Kõik kokku |
280 |
283 |
283 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
97 |
104 |
|
FG III |
50 |
50 |
|
FG II |
23 |
24 |
|
FG I |
— |
— |
|
FG kokku |
170 |
178 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
3 |
3 |
|
Kokku |
173 |
181 |