This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(26)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation for the financial year 2020
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2020. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2020. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne
ELT C 107, 31.3.2020, p. 130–134
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/130 |
Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2020. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne
(2020/C 107/26)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
Eelarveaasta 2018 |
|
9 |
TULUD |
|||
|
9 0 |
TOETUSED JA MAKSED |
154 151 567 |
138 935 458 |
133 205 568 ,— |
|
9 1 |
MUUD OSAMAKSUD |
p.m. |
2 684 998 |
2 496 672 ,— |
|
9 2 |
MUU TULU |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 240 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 240 ,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Assigneeringud 2019 |
Täitumine 2018 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
84 170 567 |
80 501 416 |
77 707 225 ,— |
|
1 2 |
HALDUSLÄHETUSED |
|
|
|
|
1 3 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
1 084 000 |
1 239 000 |
1 027 258 ,— |
|
1 4 |
KOOLITUS |
150 000 |
150 000 |
353 148 ,— |
|
1 5 |
MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD |
5 649 000 |
4 903 840 |
4 286 547 ,— |
|
1 6 |
MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD |
106 000 |
96 000 |
76 368 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
91 159 567 |
86 890 256 |
83 450 546 ,— |
|
2 |
MUUD HALDUSKULUD |
|||
|
2 0 |
HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
6 517 500 |
9 039 000 |
7 045 367 ,— |
|
2 1 |
HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA |
1 570 000 |
1 784 000 |
1 503 241 ,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
889 000 |
1 414 000 |
792 953 ,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
374 000 |
428 700 |
209 835 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
881 000 |
830 000 |
703 256 ,— |
|
2 5 |
ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD |
656 000 |
600 000 |
564 349 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
10 887 500 |
14 095 700 |
10 819 001 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
17 613 500 |
14 878 500 |
12 779 084 ,— |
|
3 1 |
OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA |
28 141 000 |
19 386 000 |
15 485 783 ,— |
|
3 2 |
OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD |
1 050 000 |
1 350 000 |
918 693 ,— |
|
3 3 |
RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) |
4 100 000 |
4 000 000 |
3 855 000 ,— |
|
3 4 |
EPCC |
300 000 |
300 000 |
265 596 ,— |
|
3 5 |
EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID |
120 000 |
90 000 |
90 000 ,— |
|
3 6 |
TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD |
p.m. |
p.m. |
|
|
3 7 |
UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD |
80 000 |
630 000 |
3 038 536 ,— |
|
3 8 |
DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM |
700 000 |
p.m. |
5 000 000 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
52 104 500 |
40 634 500 |
41 432 692 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
154 151 567 |
141 620 456 |
135 702 239 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
14 |
|
AD 10 |
— |
28 |
— |
28 |
— |
25 |
|
AD 9 |
— |
61 |
— |
61 |
— |
50 |
|
AD 8 |
— |
90 |
— |
94 |
— |
84 |
|
AD 7 |
— |
132 |
— |
132 |
— |
148 |
|
AD 6 |
— |
177 |
— |
171 |
— |
211 |
|
AD 5 |
— |
51 |
— |
38 |
— |
31 |
|
AD kokku |
— |
544 |
— |
559 |
— |
583 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 4 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST kokku |
— |
32 |
— |
32 |
— |
32 |
|
Kokku |
— |
576 |
— |
591 |
— |
615 |
|
Kõik kokku |
576 |
591 |
615 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
55 |
52 |
52 |
|
FG III |
113 |
118 |
121 |
|
FG II |
44 |
62 |
62 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG kokku |
212 |
232 |
235 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
71 |
71 |
71 |
|
Kokku |
283 |
303 |
306 |