This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(15)
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2020
Eurojusti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne
Eurojusti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne
ELT C 107, 31.3.2020, p. 76–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/76 |
Eurojusti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne
(2020/C 107/15)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
Eelarveaasta 2018 |
|
9 |
TULUD |
|||
|
9 0 |
AASTATULU |
|||
|
9 0 1 |
Toetus Euroopa Liidu üldeelarvest |
41 546 678 |
38 773 237 |
38 364 737 ,— |
|
9 0 2 |
Muud |
p.m. |
41 028 |
29 741 ,— |
|
|
PEATÜKK 9 0 — KOGUSUMMA |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
|
9 1 |
KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD TULUD |
p.m. |
— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
41 546 678 |
38 814 265 |
38 394 478 ,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Assigneeringud 2019 |
Täitumine 2018 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
INSTITUTSIOONI HEAKS TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
21 832 949 |
21 832 949 |
20 913 839 |
20 913 839 |
20 046 593 ,— |
20 046 593 ,— |
|
1 2 |
PERSONALI TÖÖLEVÕTMISE KULUD |
76 624 |
76 624 |
85 984 |
85 984 |
87 386 ,— |
87 386 ,— |
|
1 3 |
ADMINISTRATSIOONI MISSIOONID |
109 000 |
109 000 |
59 000 |
59 000 |
47 060 ,— |
47 060 ,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
145 555 |
145 555 |
168 555 |
168 555 |
143 733 ,— |
143 733 ,— |
|
1 5 |
SISSEOSTETAVAD TEENUSED |
246 953 |
246 953 |
156 953 |
156 953 |
260 340 ,— |
260 340 ,— |
|
1 6 |
SOTSIAALHOOLEKANNE |
26 250 |
26 250 |
28 679 |
28 679 |
36 490 ,— |
36 490 ,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDAMINE |
— |
— |
— |
— |
128 ,— |
128 ,— |
|
1 8 |
PERSONALI KOOLITAMINE JA ARENDAMINE |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
327 666 ,— |
327 666 ,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
22 792 331 |
22 792 331 |
21 768 010 |
21 768 010 |
20 949 396 ,— |
20 949 396 ,— |
|
2 |
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD |
6 128 330 |
6 128 330 |
6 040 850 |
6 040 850 |
6 230 070 ,— |
6 230 070 ,— |
|
2 1 |
TEABEHALDUSE JA ANDMETÖÖTLUSE KULUD |
1 230 438 |
1 230 438 |
1 272 742 |
1 272 742 |
1 862 027 ,— |
1 862 027 ,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
80 173 |
80 173 |
82 025 |
82 025 |
130 323 ,— |
130 323 ,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
56 000 |
59 774 ,— |
59 774 ,— |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
87 900 |
87 900 |
87 900 |
87 900 |
91 525 ,— |
91 525 ,— |
|
2 5 |
MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
— |
— |
— |
— |
23 810 ,— |
23 810 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
7 582 841 |
7 582 841 |
7 539 517 |
7 539 517 |
8 397 529 ,— |
8 397 529 ,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
||||||
|
3 0 |
KOHTUMISTE, KOOLITUS- JA ESINDUSKULUD |
2 989 356 |
2 989 356 |
2 623 258 |
2 623 258 |
2 455 811 ,— |
2 455 811 ,— |
|
3 1 |
OPERATIIV- JA EKSPERDILÄHETUSED |
1 921 415 |
1 921 415 |
1 806 796 |
1 806 796 |
1 339 718 ,— |
1 339 718 ,— |
|
3 2 |
SUHTEKORRALDUS JA VÄLJAANDED |
548 452 |
548 452 |
153 528 |
153 528 |
360 639 ,— |
360 639 ,— |
|
3 3 |
ANDMETÖÖTLUSE JA DOKUMENTATSIOONI KULUD |
2 841 485 |
2 841 485 |
2 946 298 |
2 946 298 |
4 079 276 ,— |
4 079 276 ,— |
|
3 4 |
DOKUMENTIDE TÕLKIMINE |
536 627 |
536 627 |
110 500 |
110 500 |
181 100 ,— |
181 100 ,— |
|
3 5 |
EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKU (EJN) PROJEKTIDE, KOHTUMISTE JA MUUD KULUD |
435 000 |
435 000 |
433 465 |
433 465 |
459 502 ,— |
459 502 ,— |
|
3 6 |
ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE JA ESINDUSKULUD |
— |
— |
20 400 |
20 400 |
28 185 ,— |
28 185 ,— |
|
3 7 |
ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD |
1 991 678 |
1 838 356 |
1 491 678 |
1 351 678 |
1 240 206 ,— |
1 240 206 ,— |
|
3 8 |
GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD |
60 815 |
60 815 |
60 815 |
60 815 |
56 681 ,— |
56 681 ,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
11 324 828 |
11 171 506 |
9 646 738 |
9 506 738 |
10 201 118 ,— |
10 201 118 ,— |
|
4 |
TÖÖPROJEKTIDE KULUD |
||||||
|
4 1 |
KOKKULEPETEL PÕHINEVATE TÖÖPROJEKTIDEGA SEOTUD KULUD |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
41 700 000 |
41 546 678 |
38 954 265 |
38 814 265 |
39 548 043 ,— |
39 548 043 ,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ametikohad |
|||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
||||
|
Eelarvega lubatud |
Eelarvega lubatud |
Eelarvega lubatud |
||||
|
Alaline |
Ajutine |
Alaline |
Ajutine |
Alaline |
Ajutine |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
22 |
— |
22 |
|
AD 8 |
— |
30 |
— |
21 |
— |
21 |
|
AD 7 |
— |
32 |
— |
32 |
— |
29 |
|
AD 6 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
6 |
|
AD — Total |
— |
96 |
— |
101 |
— |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
34 |
— |
52 |
— |
52 |
|
AST 4 |
— |
51 |
— |
48 |
— |
48 |
|
AST 3 |
— |
17 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST — Total |
— |
113 |
— |
107 |
— |
107 |
|
Kõik kokku |
— |
209 |
— |
208 |
— |
207 |
|
Töötajaid kokku |
209 |
208 |
207 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2018 |
2019 |
2020 |
|
FG IV |
5 |
15 |
6 |
|
FG III |
8,5 |
10 |
5 |
|
FG II |
11 |
4 |
5 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG kokku |
24,5 |
29 |
16 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
21 |
21 |
21 |
|
Kokku |
45,5 |
50 |
37 |