This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B0330(17)
Statement of revenue and expenditure of Eurojust for the financial year 2012
Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
ELT C 95, 30.3.2012, p. 93–98
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 95/93 |
Eurojusti 2012. eelarveaasta tulude ja kulude aruanne
(2012/C 95/17)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2012. eelarveaasta |
2011. eelarveaasta |
2010. eelarveaasta |
|
9 |
||||
|
TULUD |
||||
|
9 0 |
AASTATULU |
32 967 000 |
31 733 740 |
32 322 380,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
32 967 000 |
31 733 740 |
32 322 380,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
32 967 000 |
31 733 740 |
32 322 380,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2012 |
Assigneeringud 2011 |
Täitumine 2010 |
|
1 |
||||
|
INSTITUTSIOONI JUURES TÖÖTAVATE ISIKUTEGA SEOTUD KULUD |
||||
|
1 1 |
AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
16 691 447 |
15 970 089 |
14 219 538,— |
|
1 3 |
LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD |
130 000 |
90 000 |
75 440,— |
|
1 4 |
SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
130 719 |
136 388 |
116 666,— |
|
1 6 |
SOTSIAALTEENUSED |
82 000 |
81 500 |
94 902,— |
|
1 7 |
MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD |
7 000 |
13 500 |
3 250,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
17 041 166 |
16 291 477 |
14 509 796,— |
|
2 |
||||
|
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD |
||||
|
2 0 |
HOONETE RENT |
5 449 500 |
5 442 000 |
5 578 949,— |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
467 900 |
518 300 |
202 328,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
137 500 |
193 500 |
99 807,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
112 500 |
135 000 |
65 784,— |
|
2 4 |
POSTIMAKS, TELEKOMMUNIKATSIOONID JA ARVUTIINFRASTRUKTUUR |
1 398 800 |
1 070 128 |
1 456 868,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
7 566 200 |
7 358 928 |
7 403 736,— |
|
3 |
||||
|
TEGEVUSKULUD |
||||
|
3 0 |
KOHTUMISTE, SEMINARIDE JA ESINDUSKULUD |
2 358 000 |
1 996 000 |
1 598 588,— |
|
3 1 |
TÖÖ- JA EKSPERTIDE LÄHETUSED |
1 907 109 |
2 019 109 |
1 551 956,— |
|
3 2 |
AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT |
436 000 |
496 000 |
567 547,— |
|
3 3 |
ANDME- JA DOKUMENDIKULUD |
2 791 125 |
2 722 825 |
3 230 272,— |
|
3 4 |
TÕLKETÖÖD |
165 000 |
165 000 |
123 187,— |
|
3 5 |
EGV-PROJEKTIDE, KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD |
534 000 |
522 000 |
479 314,— |
|
3 6 |
ÜHISE JÄRELEVALVEASUTUSE KOHTUMISTE KULUD JA ESINDUSKULUD |
58 400 |
52 400 |
46 097,— |
|
3 7 |
ÜHISTE UURIMISRÜHMADE KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD |
55 000 |
55 000 |
0,— |
|
3 8 |
GENOTSIIDITEEMALISED KOOSOLEKUD JA MUUD KULUD |
55 000 |
55 000 |
0,— |
|
3 9 |
EUROOPA PARTNERID KORRUPTSIOONIVASTASES VÕITLUSES: PROJEKTID, KOOSOLEKUD JA ESINDUSKULUD |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
8 359 634 |
8 083 334 |
7 596 961,— |
|
4 |
||||
|
EUROJUSTI JA KOMISJONI ÜHISPROJEKTID |
||||
|
4 0 |
PROJEKT AGIS |
— |
— |
0,— |
|
4 1 |
OSALEMINE KRIMINAALÕIGUSALASTES PROGRAMMIDES |
— |
— |
2 159 160,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
— |
— |
2 159 160,— |
|
|
KÕIK KOGUSUMMA |
32 967 000 |
31 733 739 |
31 669 653,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ametikohad |
|||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
||||
|
Eelarvega lubatud |
Eelarvega lubatud |
Eelarvega lubatud |
||||
|
Alaline |
Ajutine |
Alaline |
Ajutine |
Alaline |
Ajutine |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
13 |
— |
16 |
|
AD 7 |
— |
14 |
— |
16 |
— |
16 |
|
AD 6 |
— |
17 |
— |
20 |
— |
30 |
|
AD 5 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
Palgaaste AD kokku |
— |
53 |
— |
64 |
— |
79 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
30 |
— |
26 |
— |
32 |
|
AST 3 |
— |
55 |
— |
53 |
— |
56 |
|
AST 2 |
— |
21 |
— |
28 |
— |
38 |
|
AST 1 |
— |
23 |
— |
13 |
— |
5 |
|
Palgaaste AST kokku |
— |
132 |
— |
122 |
— |
134 |
|
Kõik kokku |
— |
185 |
— |
186 |
— |
213 |
|
Töötajaid kokku |
185 |
186 |
213 |
|||
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
2010 |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
13 |
20 |
11 |
|
FG III |
18 |
17 |
13 |
|
FG II |
1 |
3 |
11 |
|
FG I |
10 |
10 |
1 |
|
FG kokku |
42 |
50 |
36 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
30 |
30 |
30 |
|
Kokku |
72 |
80 |
66 |