This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
ELT L 126, 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
- Date of document:
- 16/05/2007; avaldamise kuupäev
- Date of effect:
- 01/01/2007; jõustumine EXERCICE 2007
- Date of end of validity:
- 31/12/2007; eelarveaasta 2007
- Author:
- Cedefop
- Form:
- Eelarve
- Treaty:
- Euroopa Ühenduse asutamisleping
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Instruments cited:
- Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
16.5.2007 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
L 126/1 |
Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (CEDEFOP) 2007. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon
(2007/281/EÜ)
TULUDE
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
1 |
||||
|
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
||||
|
1 0 |
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
MUUD TULUD |
||||
|
2 0 |
TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
ÜÜRI- JA RENDITULU |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
KINGITUSED JA PÄRANDUSED |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED |
||||
|
3 0 |
ISLANDI MAKSED |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
NORRA MAKSED |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
KOMISJONI MUUD MAKSED |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
JAOTIS 1
EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||
|
PEATÜKK 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Euroopa Ühenduse toetus |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
PEATÜKK 1 0 — KOKKU |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
PEATÜKK 1 0 — EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS
1 0 0 Euroopa Ühenduse toetus
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Märkused
Nõukogu 10. veebruari 1975. aasta määrus (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta (EÜT L 39, 13.2.1975, lk 1), mida on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 2051/2004 (ELT L 355, 1.12.2004, lk 1).
Selle määruse artikli 11 lõike 4 kohaselt kantakse keskusele makstav toetus Euroopa Liidu üldeelarvesse. Tulukanne vastab eraldatavale toetusele (üldeelarve III jao (komisjon) kulude kalkulatsiooni eelarverubriigid 15 03 01 03 ja 15 03 01 04).
JAOTIS 2
MUUD TULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 0 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Üüri- ja renditulu |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 1 — KOKKU |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 2 — KOKKU |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Mitmesuguste kulude hüvitamine |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 3 — KOKKU |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Kingitused ja pärandused |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 4 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Vahetuskursside muutustest saadav tulu |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 5 — KOKKU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
PEATÜKK 2 0 — TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST
2 0 0 Tulu kinnisvara ja vallasvara müügist
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
PEATÜKK 2 1 — ÜÜRI- JA RENDITULU
2 1 0 Üüri- ja renditulu
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
PEATÜKK 2 2 — TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST
2 2 0 Tulu ja toetused tasuliste teenuste osutamisest
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
PEATÜKK 2 3 — MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE
2 3 0 Mitmesuguste kulude hüvitamine
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Märkused
See summa hõlmab pisikulude hüvitamist (isiklikud telefonikõned jms).
PEATÜKK 2 4 — KINGITUSED JA PÄRANDUSED
2 4 0 Kingitused ja pärandused
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
PEATÜKK 2 5 — INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU
2 5 0 Investeeringutest saadav tulu, pangaintressid jms
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
See summa hõlmab keskusele laekuvaid pangaintresse.
2 5 1 Vahetuskursside muutustest saadav tulu
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Nõukogu 1. juuni 1976. aasta määrus (EMÜ) nr 1416/76 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate finantssätete kohta (EÜT L 164, 24.6.1976, lk 1), mida on viimati muudetud Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse 31. märtsi 2003. aasta otsusega Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse suhtes kohaldatavate rahanduseeskirjade kohta kooskõlas nõukogu 25. juuni 2002. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatav finantsmäärus) artiklis 185 osutatud asutuste suhtes kohaldatava raamfinantsmäärusega.
Ülekannete teostamise ajal kehtivatest vahetuskurssidest tulenevaid kasusid ja kahjusid võib selle otsuse artikli 61 lõike 5 kohaselt tasaarveldada. Seega on vaja tulukanne teha vaid sel juhul, kui rahandusaasta lõpus on jääk positiivne.
JAOTIS 3
KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
||||||
|
PEATÜKK 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Islandi maksed |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
PEATÜKK 3 0 — KOKKU |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
PEATÜKK 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Norra maksed |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
PEATÜKK 3 1 — KOKKU |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
PEATÜKK 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
PHARE leping 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
PHARE leping 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
PHARE leping 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
PEATÜKK 3 2 — KOKKU |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
KÕIK KOKKU |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
PEATÜKK 3 0 — ISLANDI MAKSED
3 0 0 Islandi maksed
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
PEATÜKK 3 1 — NORRA MAKSED
3 1 0 Norra maksed
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
PEATÜKK 3 2 — KOMISJONI MUUD MAKSED
3 2 1 PHARE leping 2002/047-396
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
|
|
0,— |
3 2 2 PHARE leping 2005/099-243
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 PHARE leping 2005/115-030
|
2007. eelarveaasta |
2006. eelarveaasta |
2005. eelarveaasta |
|
p.m. |
146 700 |
|
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
TEENISTUSES OLEV PERSONAL |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
LÄHETUSED JA AMETIREISID |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
2 0 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
ANDMETÖÖTLUS |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
POSTI- JA SIDEKULUD |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
TEGEVUSKULUD |
|||||||
|
3 0 |
HORISONTAALSED TEGEVUSED |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
TEADUSTÖÖ ARENDAMINE |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
KÕIK KOKKU |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
JAOTIS 1
PERSONAL
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||||
|
PEATÜKK 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Põhipalgad |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Peretoetused |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariaaditoetus |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 0 — Kokku |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Abi- ja kohalik personal |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Abipersonal |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Kohalik personal |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Praktikandid |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Erinõustajad |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikkel 1 1 1 — Kokku |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Komisjonile makstavad tööandja osamaksed |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Muud hüvitised ja toetused |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Lisateenused |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Palkade korrigeerimine |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 1 — KOKKU |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
PEATÜKK 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 3 — KOKKU |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
PEATÜKK 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Eritoetused |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restoranid ja sööklad |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Meditsiiniteenused |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Muud kulud |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 4 — KOKKU |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
PEATÜKK 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Keskuse personalivahetus muude asutustega |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 5 — KOKKU |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
PEATÜKK 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Vastuvõttude ja esinduskulud |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
PEATÜKK 1 7 — KOKKU |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Jaotis 1 — Kokku |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
PEATÜKK 1 1 — TEENISTUSES OLEV PERSONAL
1 1 0 Töötajad, kes töötavad ametikohtade loetelus ette nähtud ametikohtadel
1 1 0 0 Põhipalgad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 66).
Assigneering on ette nähtud asutamiskavas sisalduvate töötajate põhipalkade katmiseks, arvutatud kohaldatavate sätete alusel ja võttes arvesse võimalikke kohandusi.
Assigneering katab ka ületunnitöö tasu (artikkel 56 ja VI lisa).
1 1 0 1 Peretoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62, 67 ja 68).
Assigneering on ette nähtud peretoetuste katmiseks, mis hõlmavad perekonnapea toetusi, ülalpeetavate laste toetusi ja õppetoetusi:
|
— |
perekonnapea toetused, |
|
— |
ülalpeetavate laste toetused, |
|
— |
õppetoetused. |
1 1 0 2 Kodumaalt lahkumise ja välismaal elamise toetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 62 ja 69 ning VII lisa artikkel 4).
1 1 0 3 Sekretariaaditoetus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (VII lisa artikkel 4a).
1 1 1 Abi- ja kohalik personal
1 1 1 0 Abipersonal
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Märkused
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artikkel 3 ja III jaotis.
Assigneering on ette nähtud tööle võetud abipersonali töötasu ja tööandja poolt sotsiaalkindlustusse tehtavate osamaksete katmiseks, välja arvatud töötasu suhtes korrigeerimiskoefitsiendi kohaldamise tulemusena makstavad summad, mis kantakse punkti 1 1 9 0 alla.
1 1 1 2 Kohalik personal
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Märkused
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused:
|
— |
lepingulised töötajad: IV jaotis, eelkõige artikkel 79; |
|
— |
kohalikud töötajad: V jaotis, eelkõige artikkel 120. |
Assigneering on ette nähtud kõigi sotsiaalkindlustuskulude ja palgakulude katmiseks.
1 1 1 3 Praktikandid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud üliõpilaste praktilise haldusalase koolitusega tekkivate kulude katteks. Kulutus sisaldab praktikantide sotsiaalkindlustustoetusi ja -makseid, sõidukulusid seoses reisimisega koolitusprogrammi ajal ning praktika alguses ja lõpus.
1 1 1 4 Erinõustajad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimused, eelkõige artiklid 5, 82 ja 83.
Assigneering on ette nähtud erinõustajate töötasu ja lähetuskulude ja nende õnnetusjuhtumikindlustuse tööandja poolt tasutava osa katmiseks.
Erinõustajate liigid on eelkõige meditsiinitöötaja, õigusnõustaja, tehniline konsultant jt.
1 1 3 Komisjonile makstavad tööandja osamaksed
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.
Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
haiguskindlustus (artikkel 72), |
|
— |
õnnetusjuhtumikindlustus ja kutsehaiguste kindlustus (artikkel 73), |
|
— |
töötuskindlustus, nõukogu 27. septembri 1985. aasta määrus (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 2799/85, millega muudetakse Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirju ja muude teenistujate teenistustingimusi (EÜT L 265, 8.10.1985, lk 1), |
|
— |
pensioniõiguste loomine või alalhoidmine (artikkel 42). |
1 1 4 Muud hüvitised ja toetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad (artiklid 70, 74 ja 75 ning VII lisa artikkel 8).
Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
sünnitoetus, |
|
— |
ametniku surma korral makstav toetus, |
|
— |
iga-aastase puhkuse sõidukulud. |
1 1 7 Lisateenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud keskuse personali ja asutuseväliste töötajate tööhõive kulude katmiseks.
1 1 8 Kulud seoses ametnike tööleasumise ja teisele tööle üleviimisega
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad.
Assigneering on ette nähtud järgmiste kulude katmiseks:
|
— |
töölevõtmiskulud (artiklid 27 kuni 31 ja 33 ning III lisa), |
|
— |
sõidukulud seoses tööleasumise ja töölt lahkumisega, sealhulgas perekonnaliikmete sõidukulud (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 7), |
|
— |
sisseseadmis-, ümberasumis- ja üleviimistoetused (VII lisa artiklid 5 ja 6), |
|
— |
kolimiskulud (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 9), |
|
— |
ajutised päevarahad (artiklid 20 ja 71 ning VII lisa artikkel 10). |
1 1 9 Palkade korrigeerimine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Märkused
See artikkel on ette nähtud paranduskoefitsientide kohaldamise tulemusena teostatavate maksete katmiseks vastavalt nõukogu poolt vastu võetud otsustele.
PEATÜKK 1 3 — LÄHETUSED JA AMETIREISID
1 3 0 Lähetus- ja sõidukulud ning lisakulutused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud keskuse administratsiooni hulka kuuluvate töötajate ametireiside kulude katmiseks.
PEATÜKK 1 4 — SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR
1 4 0 Eritoetused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restoranid ja sööklad
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Meditsiiniteenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Märkused
Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjad, eelkõige nende artikkel 59 ja II lisa artikkel 8.
1 4 4 Keelekursused, ümberõpe ja täiendõpe
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud personali täiendõppekulude keskusepoolse osamakse katmiseks.
1 4 9 Muud kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
PEATÜKK 1 5 — AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUSED
1 5 2 Keskuse personalivahetus muude asutustega
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Märkused
Cedefopi eeskirjad lähtuvad komisjoni poolt vastu võetud eeskirjadest.
Assigneering on ette nähtud riikide ametnike ja muude ekspertide keskusse lähetamisega seotud kulutuste katmiseks.
PEATÜKK 1 7 — VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD
1 7 0 Vastuvõttude ja esinduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud esinduskuludeks.
JAOTIS 2
HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Rent |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Kindlustus |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Vesi, gaas, elekter ja küte |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Koristamine ja hooldus |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Ruumide varustamine |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Hoonete turvalisus ja valve |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Hoonete ehitamine |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Muud kulud |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 0 — KOKKU |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Andmetöötlusseadmed |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Tarkvaraarendus |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Muud sisseostetavad teenused |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Artikkel 2 1 0 — Kokku |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 1 — KOKKU |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Artikkel 2 2 0 — Kokku |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mööbel |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Mööbli soetamine |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Mööbli rentimine, hooldus ja remont |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 2 2 1 — Kokku |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Transpordivahendid |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Transpordivahendite soetamine |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 2 2 3 — Kokku |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 2 — KOKKU |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Kirja- ja kontoritarbed |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Finantskulud |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Õigusabikulud |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Kahjutasud |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Muud halduskulud |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Trükised |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 3 — KOKKU |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Kaugside |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Artikkel 2 4 1 — Kokku |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 4 — KOKKU |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 2 5 — KOKKU |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Jaotis 2 — Kokku |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
PEATÜKK 2 0 — HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 0 0 Rent
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade rendi tasumiseks.
2 0 1 Kindlustus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kasutatavate hoonete või hooneosade kindlustuslepingute kulude katmiseks.
2 0 2 Vesi, gaas, elekter ja küte
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud jooksvaks tarbimiseks.
2 0 3 Koristamine ja hooldus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud keskuse poolt kasutatavate ruumide (ruumid, lift, küttesüsteem, õhukonditsioneerimissüsteem, elektri- ja veevarustus) koristamise ja korrashoiu kulude katmiseks.
2 0 4 Ruumide varustamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud ruumide varustamiseks ja hoone vaheseinte muutmiseks.
2 0 5 Hoonete turvalisus ja valve
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Hoonete ehitamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonete ehitamise kulude katmiseks.
2 0 9 Muud kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud hoonetega seotud muude, mujal nimetamata kulude katmiseks, eelkõige teemaksud ja muud maksud, sanitaarne olukord, prügikoristus, korstnate puhastamine jms.
PEATÜKK 2 1 — ANDMETÖÖTLUS
2 1 0 Seadmed, seadmete ja andmetöötlusega seotud kulud
2 1 0 0 Andmetöötlusseadmed
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud arvutite ja välisseadmete ostmiseks ja rentimiseks. See hõlmab ka teenindamise, käitamise, remondi, andmekandjate, dokumentatsiooni, muude materjalide jms kulusid.
2 1 0 1 Tarkvaraarendus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud arvutiteenindus- ja konsultatsioonifirmade teenuste kulude katmiseks, eelkõige:
|
— |
olemasoleva tarkvara hoolduseks, |
|
— |
uue tarkvara kasutuselevõtmiseks ja olemasoleva tarkvara laiendamiseks (tasuvusuuring, analüüs, programmeerimine, rakendamine jms), |
|
— |
programmipakettide ja tarkvara ostmine, rentimine ja hooldus jms. |
2 1 0 2 Muud sisseostetavad teenused
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud asutusevälise andmetöötluspersonali (operaatorid, andmetöötluse juhid, süsteemiinsenerid, andmesisestajad jms) kulude katmiseks.
PEATÜKK 2 2 — VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD
2 2 0 Tehniline sisseseade ja elektrooniline kontoritehnika
2 2 0 0 Tehniliste seadmete ja sisseseade soetamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud seadmetega seotud kulude katmiseks, eelkõige:
|
— |
audiovisuaalsed, paljundus-, arhiveerimis-, raamatukoguseadmed ja suulise tõlke seadmed, nimelt sünkroontõlke kabiinid, mikrofoniga kõrvaklapid ja lülituspuldid, |
|
— |
mitmesugused vahendid hooldustöökodade rajamiseks, |
|
— |
väikesed elektroonilised kontoriseadmed, nt trükimasinad ja kalkulaatorid, tekstitöötlusseadmed, miniarvutid jms. |
2 2 0 2 Tehniliste seadmete ja sisseseade rentimine, hooldus ja remont
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Märkused
Sellest assigneeringust kaetakse punktis 2 2 0 0 osutatud seadmete ja sisseseade rendi-, hooldus- ja remondikulud.
2 2 1 Mööbel
2 2 1 0 Mööbli soetamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud mööbli ostmiseks.
2 2 1 2 Mööbli rentimine, hooldus ja remont
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud rentimiseks, remondiks ja hoolduseks.
2 2 3 Transpordivahendid
2 2 3 0 Transpordivahendite soetamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud transpordivahendite ostmiseks.
2 2 3 2 Transpordivahendite rentimine, hooldus, kasutamine ja remont
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud transpordivahendite remontimiseks, kasutamiseks ja hoolduseks.
2 2 5 Dokumentatsiooni- ja raamatukogukulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud:
|
— |
keskuse talitustele vajalike raamatute, dokumentide ja muude mitteperioodiliste trükiste soetamiseks ja olemasolevate köidete uuendamiseks, |
|
— |
raamatukogu erivahendite tarbeks (kartoteegid, riiulid, kataloogiüksused jms), |
|
— |
köitekuludeks ja muudeks raamatute ja perioodiliste väljaannete säilitamiseks vajalikeks kuludeks. |
PEATÜKK 2 3 — JOOKSVAD HALDUSKULUD
2 3 0 Kirja- ja kontoritarbed
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kopeerimiskulude katmiseks, kopeerimisseadmete tarvikute, paberi ja kontoritarvete soetamiseks.
2 3 2 Finantskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud pankade teenustasude ja kursivahede katmiseks.
2 3 3 Õigusabikulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Kahjutasud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Muud halduskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud muude halduskulude katmiseks, eelkõige:
|
— |
mitmesugused kindlustused, |
|
— |
vormi- ja töörõivad, |
|
— |
osakondade kolimine, |
|
— |
mujal nimetamata muud kulud. |
2 3 9 Trükised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud 3. peatükis nimetamata avaldamiskulude katmiseks, eelkõige keskuse tulude ja kulude kalkulatsiooni Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kulud vastavalt 31. märtsi 2003. aasta otsuse keskuse suhtes kohaldatavate finantseeskirjade kohta artikli 7 lõikele 5.
PEATÜKK 2 4 — POSTI- JA SIDEKULUD
2 4 0 Kirjavahetuse ja kättetoimetamiskulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud posti- ja kättetoimetamiskulude katmiseks, kaasa arvatud pakkide saatmine.
2 4 1 Kaugside
2 4 1 0 Kaugsideteenuste abonement- ja teenustasud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud püsirendikulude, sidekulude, hooldustasude ning seadmete remondi ja hoolduse kulude katmiseks.
2 4 1 1 Kaugsideseadmete ja -materjalide soetamine ja paigaldamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kaugsideseadmete, sealhulgas kaablite kulude katmiseks: see hõlmab soetust, rentimist, paigaldamist, hooldust, dokumentatsiooni jms.
PEATÜKK 2 5 — AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTE KULUD
2 5 0 Ametlikud ja mitteametlikud kohtumised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
JAOTIS 3
TEGEVUSKULUD
|
Artikkel Punkt |
Rubriik |
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||||||||||||||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||||||||||||||
|
PEATÜKK 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Arvutisse üleviimine (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Artikkel 3 0 0 — Kokku |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Teabe levitamine (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Võrgustike ja kohtumiste kulud |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Suulise tõlke kulud |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Artikkel 3 0 2 — Kokku |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Katseuuringud ja -projektid (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Kirjaliku tõlke kulud |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Haldusnõukogu koosolekud |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele (vt artikkel 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 0 — KOKKU |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Spetsiifilised tegevused |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
PHARE leping 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
PHARE leping 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
PHARE leping 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Artikkel 3 1 2 — Kokku |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 1 — KOKKU |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
PEATÜKK 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Lähetused, kohtumised, suuline tõlge |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Trükised |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Koostöö tihendamine partneritega |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Tehniline tugi |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Katseuuringud ja -projektid |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 2 — KOKKU |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Lähetused, kohtumised, suuline tõlge |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Trükised |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Koostöö tihendamine partneritega |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Tehniline tugi |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Katseuuringud ja -projektid |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 3 — KOKKU |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Lähetused, kohtumised, suuline tõlge |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Trükised |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Koostöö tihendamine partneritega |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Tehniline tugi |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Katseuuringud ja -projektid |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Ühenduse õppereiside programm |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 4 — KOKKU |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
PEATÜKK 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Lähetused, kohtumised, suuline tõlge |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Koostöö tihendamine partneritega |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Tehniline tugi |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Katseuuringud ja -projektid |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
PEATÜKK 3 5 — KOKKU |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Jaotis 3 — Kokku |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
KÕIK KOKKU |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
PEATÜKK 3 0 — HORISONTAALSED TEGEVUSED
3 0 0 Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine
3 0 0 0 Tegevuse dokumentatsiooni sisseseadmine, andmebaaside haldamine
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud teabe- ja dokumentatsioonisüsteemi sisseseadmiseks lahutamatu osana keskuse asutamise määruses (nõukogu määruse (EMÜ) nr 337/75 Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse loomise kohta artikli 2 lõikes 2) esitatud ülesannetest: “Keskuse peamised ülesanded on: koostada valikdokumendid, mis käsitlevad eelkõige asjaomase valdkonna käesolevat olukorda, viimase aja arengusuundi ja uurimusi ning kutseõppe struktuuri…”, spetsialiseeritud asutustega koostöölepingute sõlmimiseks, trükiste ostmiseks ja ajalehtede ja ajakirjade tellimiseks ja andmebaaside kasutamiseks tekkivate kulude katmiseks. Sellest assigneeringust kaetakse ka dokumentatsiooni tarkvara hoolduse kulud.
3 0 0 1 Arvutisse üleviimine (2004)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Teabe levitamine (2004)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Uurimistöö arendamise ja koordineerimise projektid (2004)
3 0 2 0 Võrgustike ja kohtumiste kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Suulise tõlke kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Katseuuringud ja -projektid (2004)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Kirjaliku tõlke kulud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud keskuse tööprogrammiga seotud tõlkekulude, sealhulgas vabakutseliste masinakirjutajate teenuste kulude katmiseks.
3 0 5 Haldusnõukogu koosolekud
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud haldusnõukogu ja büroo (samuti Cedefopi personali) tegevuskulude, sealhulgas sõidukulude ja päevarahade katmiseks, koosolekuruumi üüri ja suulise tõlke kulude katmiseks.
3 0 6 Õppereisid — ühenduse programm kutseõppe eest vastutavatele isikutele (vt artikkel 3 4 5)
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
PEATÜKK 3 1 — MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS
3 1 0 Mitteliikmesriikide osalemine tööprogrammis
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Spetsiifilised tegevused
3 1 2 1 PHARE leping 2002/047-396
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 PHARE leping 2005/099-243
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 PHARE leping 2005/115-030
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
PEATÜKK 3 2 — TEADUSTÖÖ ARENDAMINE
3 2 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.
Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.
3 2 1 Trükised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige European Journal of Vocational Training, Research Reporti (uurimistegevuse aruanne), Agorasega seotud trükised, kaasa arvatud paberi-, trükkimise, masinakirja-, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.
Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).
3 2 2 Koostöö tihendamine partneritega
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kõigi tegevuste katmiseks, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.
3 2 3 Tehniline tugi
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulude katmiseks, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.
3 2 4 Katseuuringud ja -projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ning -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.
PEATÜKK 3 3 — ARUANDLUS JA KOOSKÕLASTATUD LÄHENEMISVIISI SOODUSTAMINE
3 3 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.
Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.
3 3 1 Trükised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige poliitiline aruanne, Cedefopi perioodiline infoväljaanne, monograafiad, Key Data (Tähtsamad andmed), kaasa arvatud paberi, trükkimise, masinakirja, levitamise ja muude vabakutselistelt teenuseosutajatelt ostetud teenuste kulud.
Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).
3 3 2 Koostöö tihendamine partneritega
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kõigi tegevuste katmiseks, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.
3 3 3 Tehniline tugi
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulude katmiseks, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.
3 3 4 Katseuuringud ja -projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.
PEATÜKK 3 4 — VAHETUSED JA PARTNERITE TOETAMINE, KAASA ARVATUD ÕPPEREISIDE PROGRAMM
3 4 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.
Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.
3 4 1 Trükised
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, kaasa arvatud paberi-, trükkimise, masinakirja-, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.
Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).
3 4 2 Koostöö tihendamine partneritega
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kõigi tegevuste katmiseks, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.
3 4 3 Tehniline tugi
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulude katmiseks, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.
3 4 4 Katseuuringud ja -projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Märkused
Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.
3 4 5 Ühenduse õppereiside programm
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Märkused
Nõukogu 6. detsembri 1994. aasta otsus 94/819/EÜ, millega kehtestatakse tegevusprogramm Euroopa Ühenduse kutseõppepoliitika rakendamiseks (EÜT L 340, 29.12.1994, lk 8), (Leonardo da Vinci programm, tegevussuund III.3.b).
Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta otsus 1999/382/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse kutseõpet käsitleva tegevusprogrammi Leonardo da Vinci teine etapp (EÜT L 146, 11.6.1999, lk 33).
Assigneering on ette nähtud programmide nende otsuste kohaselt ellurakendamise kulude katmiseks (sealhulgas koosolekud, suuline tõlge, sõidukulud, kirjalik tõlge).
PEATÜKK 3 5 — TEAVE, EDASTAMINE JA LEVITAMINE
3 5 0 Lähetused, kohtumised, suuline tõlge
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud kohtumiste korraldamise kulude, sealhulgas trükkimise, suulise tõlke, asutusesisese ja -välise personali sõidukulude ja päevarahade ning toitlustamise kulude katmiseks.
Sellest assigneeringust kaetakse ka telekonverentside kulud.
3 5 1 Trükised, propagandategevused ja suhtekorraldus
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud peatüki alla kuuluvate tegevuste ettevalmistamise, (nii paberkandjal kui ka elektrooniliste) trükiste avaldamise ja levitamise kulude katmiseks, eelkõige aastaaruanne, tööprogramm, trükiste kataloog, tesaurus, bibliograafiad, kaasa arvatud paberi-, trükkimise, masinakirja-, levitamise ja muude vabakutselistelt ostetud teenuste kulud.
Sellest assigneeringust kaetakse ka kõik propagandakulud (brošüürid, pressiteated, tutvustused, messid jms).
3 5 2 Koostöö tihendamine partneritega
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Märkused
Selle assigneeringu alla kuuluvad kõik tegevused, mis on seotud teabe kogumise ja levitamisega (v.a trükised) Euroopa kutseõppele spetsialiseerunud asutuste võrgustike poolt suhetes rahvusvaheliste asutustega ja partneritega, kellel on oma riigis samasugused ülesanded kui Cedefopil.
3 5 3 Tehniline tugi
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Märkused
Sellest assigneeringust kaetakse virtuaalsete kogukondadega ja mitmesuguste IT-rakenduste ja/või vahenditega seotud kulud, mis on mõeldud peatüki projektide eduka kulgemise tagamiseks, samuti teadmiste juhtimise süsteemi tegevuste (kinnitamine, kvaliteedikontroll, IT-arendus jms) toetamiseks ja arendamiseks.
3 5 4 Katseuuringud ja -projektid
|
Assigneeringud 2007 |
Assigneeringud 2006 |
Täitumine 2005 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Märkused
Assigneering on ette nähtud õppelepingute kulude katmiseks ja katsemeetmete ja -projektide hindamiseks kooskõlas tööprogrammiga.
Ametikohtade loetelu
|
Kategooria ja ametiaste |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Täidetud ametikohti seisuga 31.12.2005 |
Lubatud |
|
Lubatud |
||||
|
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
Kategooria ja ametiaste |
Alalised ametikohad |
Ajutised ametikohad |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
A kokku |
13 |
24 |
15 |
29 |
AD kokku |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
B kokku |
6 |
12 |
6 |
14 |
AST kokku |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
C kokku |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D kokku |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Kõik kokku |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |
