This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32006B0628(01)
Draft Budget for 2007
Europoli 2007. aasta eelarve
Europoli 2007. aasta eelarve
ELT C 150, 28.6.2006, p. 1–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 12/06/2006
- Author:
- Euroopa Liidu Nõukogu
- Form:
- Eelarve
- Treaty:
- Euroopa Ühenduse asutamisleping
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document No data available in the table
- Modified by:
-
Relation Act Comment Subdivision concerned From To Replaced by 32006B0802(01) - Link
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
28.6.2006 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 150/1 |
Europoli 2007. aasta eelarve (1)
(2006/C 150/01)
Europol
|
Jaotis Peatükk Artikkel |
Kirjeldus |
2006. a eelarve (2) (EUR) |
2007. a eelarve (EUR) |
Märkused |
|
1 |
TULUD |
|
|
|
|
10 |
Toetused |
|
|
|
|
100 |
Liikmesriikide toetused |
51 957 486 |
55 296 814 |
3,03 mln eurot 2007. aasta summast on ette nähtud palkade tagasiulatuva väljamaksmise ning võimaliku virtuaalprivaatvõrgu pakkumismenetluse ja sellega seotud kahe võrgu paralleelselt käigushoidmise kuludeks. Olenemata finantsmääruse artikli 38 lõikest 1 kasutatakse neid summasid ainult sel juhul, kui haldusnõukogu niiviisi ühehäälselt otsustab. |
|
101 |
Eelarveaasta saldo, t-2 |
8 247 514 |
9 472 186 |
|
|
|
Peatükk 10 kokku |
60 205 000 |
64 769 000 |
|
|
11 |
Muud tulud |
|
|
|
|
110 |
Intressid |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
|
111 |
Laekumised Europoli töötajate maksustamisest |
1 945 000 |
2 025 000 |
|
|
112 |
Mitmesugused tulud |
200 000 |
100 000 |
|
|
|
Peatükk 11 kokku |
3 345 000 |
3 125 000 |
|
|
12 |
Kolmandate osapoolte poolne rahastamine |
|
|
|
|
120 |
EKP toetus võltsimiste uurimiseks |
p.m. |
— |
|
|
121 |
Projektide rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud osapoolte poolt |
p.m. |
p.m. |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 321). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. |
|
122 |
Muu rahastamine kolmandatelt osapooltelt |
— |
p.m. |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 322). See artikkel võib sisaldada ka osalejate toetusi. Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. |
|
|
Peatükk 12 kokku |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
JAOTIS 1 KOKKU |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
20 |
Palgakulud |
|
|
|
|
200 |
Europoli töötajad |
35 650 000 |
39 406 000 |
|
|
201 |
Kohalikud töötajad |
620 000 |
550 000 |
|
|
202 |
Palkade korrigeerimine |
1 200 000 |
640 000 |
Seda summat võib kasutada ainult palkade tagasiulatuvaks väljamaksmiseks. Vaata artiklit 100 ja lisa C. |
|
|
Peatükk 20 kokku |
37 470 000 |
40 596 000 |
|
|
21 |
Muud personaliga seonduvad kulud |
|
|
|
|
210 |
Töölevärbamine |
350 000 |
314 000 |
|
|
211 |
Europoli töötajate koolitus |
550 000 |
525 000 |
Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 16 807 eurot, mis kasutati koolituse otstarbeks vastavalt varasemale artiklile 603 (“Muud projekti meeskonna kulud”). |
|
|
Peatükk 21 kokku |
900 000 |
839 000 |
|
|
|
JAOTIS 2 KOKKU |
38 370 000 |
41 435 000 |
|
|
3 |
MUUD KULUD |
|
|
|
|
30 |
Põhitegevuse kulud |
|
|
|
|
300 |
Kohtumised |
960 000 |
870 000 |
Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 17 197 eurot, mis kasutati vastavalt varasemale artiklile 601 (“Projekti meeskonna kohtumiste kulud”). |
|
301 |
Tõlketööd |
645 000 |
749 000 |
|
|
302 |
Trükikulud |
355 000 |
260 000 |
|
|
303 |
Sõidukulud |
1 330 000 |
1 170 000 |
Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 1 791 eurot, mis kasutati vastavalt varasemale artiklile 603 (“Muud projekti meeskonna kulud”). |
|
304 |
Koolitus, nõustamine (mitte info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alal) |
150 000 |
110 000 |
|
|
305 |
Ekspertide väljaõpe |
65 000 |
85 000 |
Varem oli see artikkel pealkirjastatud “Koolitus”. Kirjeldust muudeti vältimaks selle artikli ja artikli 211 segamini ajamist. |
|
306 |
Tehnilised seadmed |
40 000 |
10 000 |
|
|
307 |
Tegevustoetused |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Peatükk 30 kokku |
3 695 000 |
3 404 000 |
|
|
31 |
Üldine toetus |
|
|
|
|
310 |
Ehituskulud |
1 020 000 |
1 100 000 |
|
|
311 |
Sõidukid |
175 000 |
225 000 |
|
|
314 |
Dokumentatsioon ja avalikud allikad |
425 000 |
400 000 |
|
|
315 |
Subsiidiumid |
720 000 |
550 000 |
|
|
316 |
Muud hanked |
200 000 |
210 000 |
|
|
317 |
Muud jooksvad kulud |
410 000 |
450 000 |
Seoses eelarvestruktuuri muutmisega 2006. aasta eelarves sisaldab see artikkel 2005. aasta kohta ka summat 3 410 eurot, mis kasutati muudeks kuludeks vastavalt varasemale artiklile 603 (“Muud projekti meeskonna kulud”). |
|
318 |
Uus hoone |
500 000 |
220 000 |
|
|
|
Peatükk 31 kokku |
3 450 000 |
3 155 000 |
|
|
32 |
Kolmandate osapoolte poolt finantseeritavad kulud |
|
|
|
|
320 |
EKP kulud võltsimiste uurimiseks |
p.m. |
— |
|
|
321 |
Projektikulude rahastamine Euroopa Komisjoni ja teiste huvitatud osapoolte poolt |
p.m. |
p.m. |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 121). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. See artikkel on ette nähtud Euroopa Liidu programmidest rahastatavate projektidega seonduvateks kuludeks. |
|
322 |
Muude kolmandate osapoolte poolt rahastatavad kulud |
p.m. |
p.m. |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 122). Europoli enda osamaksed projektide toetuseks rahastatakse muude artiklite arvelt. |
|
|
Peatükk 32 kokku |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
JAOTIS 3 KOKKU |
7 145 000 |
6 559 000 |
|
|
4 |
ASUTUSED JA ORGANID |
|
|
|
|
40 |
Palgakulud |
|
|
|
|
400 |
Europoli töötajad |
825 000 |
900 000 |
|
|
401 |
Kohalikud töötajad |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Palkade korrigeerimine |
30 000 |
15 000 |
Seda summat võib kasutada ainult palkade tagasiulatuvaks väljamaksmiseks. Vaata artiklit 100 ja lisa C. |
|
|
Peatükk 40 kokku |
855 000 |
915 000 |
|
|
41 |
Muud jooksvad kulud |
|
|
|
|
410 |
Haldusnõukogu |
1 800 000 |
2 145 000 |
|
|
411 |
Ühine järelevalveasutus |
1 135 000 |
970 000 |
2005. aasta summa sisaldab ka 85 000 eurot “Apellatsioonikulusid”, mis olid eelmises eelarvestruktuuris arvestatud “Ühise järelevalveasutuse” alla. |
|
412 |
Apellatsioonikulud |
p.m. |
p.m. |
Apellatsioonikuludeks on 2004. ja 2005. aasta eelarvest moodustatud vastav fond. Fondis olev summa (praegu 170 000 eurot) vaadatakse igal aastal uuesti üle. |
|
413 |
Finantskontrolör |
10 000 |
8 000 |
|
|
414 |
Ühine auditikomisjon |
50 000 |
52 000 |
|
|
415 |
Politseijuhtide rakkerühm |
175 000 |
100 000 |
|
|
|
Peatükk 41 kokku |
3 170 000 |
3 275 000 |
|
|
|
JAOTIS 4 KOKKU |
4 025 000 |
4 190 000 |
|
|
6 |
Info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogia (sh Europoli arvutisüsteem TECS) |
|
|
|
|
62 |
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia |
|
|
|
|
620 |
Infotehnoloogia |
2 900 000 |
2 900 000 |
Endine artikkel 312. |
|
621 |
Kommunikatsioonitehnoloogia |
4 810 000 |
7 735 000 |
Endine artikkel 313. See summa sisaldab 2 375 000 eurot uue virtuaalprivaatvõrgu pakkumismenetluse jaoks. Vaata artiklit 100 ja lisa C. |
|
622 |
Nõustamine |
3 130 000 |
1 970 000 |
Endine artikkel 602. |
|
623 |
Analüüsi-, kontakt-, indekseerimis- ja turvasüsteemid |
3 050 000 |
3 005 000 |
Endine artikkel 610. |
|
624 |
Infosüsteem |
120 000 |
100 000 |
Endine artikkel 611. |
|
|
Peatükk 62 kokku |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
JAOTIS 6 KOKKU |
14 010 000 |
15 710 000 |
|
|
|
A OSA TULUD KOKKU |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
A OSA KULUD KOKKU |
63 550 000 |
67 894 000 |
|
|
|
SALDO |
— |
— |
|
Asukohariik
|
Jaotis Peatükk Artikkel |
Kirjeldus |
2006. a eelarve (EUR) |
2007. aasta eelarve (EUR) |
Märkused |
|
7 |
ASUKOHARIIGI TULUD |
|
|
|
|
70 |
Toetused |
|
|
|
|
700 |
Asukohariigi toetus, turvalisus |
2 139 109 |
2 242 742 |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 80). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga. |
|
701 |
Asukohariigi toetus, hooned |
p.m. |
p.m. |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 810). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga. |
|
702 |
Eelarveaasta saldo, t-2 |
247 891 |
217 258 |
|
|
|
Peatükk 70 kokku |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
71 |
Muud tulud |
|
|
|
|
711 |
Mitmesugused tulud |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Peatükk 71 kokku |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
JAOTIS 7 KOKKU |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
8 |
ASUKOHARIIGI KULUD |
|
|
|
|
80 |
Turvalisus |
|
|
|
|
800 |
Turvakulud |
2 387 000 |
2 460 000 |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 700). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga. |
|
|
Peatükk 80 kokku |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
81 |
Hoonete kulud |
|
|
|
|
810 |
Asukohariigi kulud hoonetele |
p.m. |
p.m. |
Olenemata Europoli konventsiooni artiklist 35 ja finantsmääruse artiklist 16 võib haldusnõukogu, tegutsedes ühehäälselt ja direktori ettepanekul, muuta assigneeringute summat, tingimusel et tulude kogusumma katab kulude kogusumma (vt artiklit 701). Direktori ettepanek peab olema kooskõlas Europoli ja Madalmaade Justiitsministeeriumi vahelise lepinguga. |
|
|
Peatükk 81 kokku |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
JAOTIS 8 KOKKU |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
C OSA TULUD KOKKU |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
C OSA KULUD KOKKU |
2 387 000 |
2 460 000 |
|
|
|
C OSA SALDO |
— |
— |
|
|
Märkus. Ümardamise tõttu võivad 2005. aasta kogusummad üksiksummade summast erineda. |
||||
(1) Nõukogu poolt vastu võetud 12. juunil 2006.
(2) 2006. aasta arvudes on arvesse võetud haldusnõukogu poolt 2005. aasta novembri koosolekul heaks kiidetud assigneeringute (toimik nr 2220-103) ülekandeid ja asukohariigi paranduseelarve projekti (toimik nr 2210-197).
LISA A
2007. aasta ametikohtade loetelu kavand
Jaotis 2. Europol
|
Palga-skaala aste |
2006. a eelarve |
Uued ametikohad |
2007. aasta eelarve |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
17 |
1 |
18 |
|
5 |
60 |
3 |
63 |
|
6 |
70 |
4 |
74 |
|
7 |
100 |
5 |
105 |
|
8 |
79 |
2 |
81 |
|
9 |
43 |
1 |
44 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
— |
1 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Kokku |
382 |
16 |
398 |
Jaotis 4. Asutused ja organid
|
Palga-skaala aste |
2006. a eelarve |
Uued ametikohad |
2007. aasta eelarve |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
1 |
1 |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (2) |
— |
— |
— |
|
12 (2) |
— |
— |
— |
|
13 (2) |
— |
— |
— |
|
Kokku |
7 |
1 |
8 |
Kokku
|
Palga-skaala aste |
2006. a eelarve |
Uued ametikohad |
2007. aasta eelarve |
|
Kokku |
389 |
17 |
406 |
(1) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse sel määral, kui personalieeskirjad seda nõuavad, kohaliku tööjõuga
(2) Nende palgaastmete ametikohad täidetakse sel määral, kui personalieeskirjad seda nõuavad, kohaliku tööjõuga
LISA B
Liikmesriikide toetused
2007. aasta eelarve
|
|
2005. a rahvamajanduse kogutulu |
2005. a rahvamajanduse kogutulu osakaal 25 liikmesriigi kogutulus |
2005. a saldo |
2005. a rahvamajanduse kogutulu osakaal 27 riigi kogutulus |
Toetused enne 2005. a korrigeerimist |
Toetused pärast 2005. a korrigeerimist |
|
mln eurot |
eurot |
eurot |
eurot |
eurot |
eurot |
|
|
a |
b = a/10 584 037 |
c = b × 9 472 186 |
d = a/10 681 753 |
e = d × 64 769 000 |
f = e-c |
|
|
Austria |
237 465 |
2,24 % |
212 519 |
2,22 % |
1 439 873 |
1 227 354 |
|
Belgia |
2 227 939 |
21,05 % |
1 993 895 |
20,86 % |
13 509 148 |
11 515 254 |
|
Küpros |
294 174 |
2,78 % |
263 271 |
2,75 % |
1 783 726 |
1 520 456 |
|
Tšehhi Vabariik |
12 829 |
0,12 % |
11 481 |
0,12 % |
77 788 |
66 307 |
|
Taani |
201 500 |
1,90 % |
180 333 |
1,89 % |
1 221 799 |
1 041 467 |
|
Eesti |
835 859 |
7,90 % |
748 052 |
7,83 % |
5 068 246 |
4 320 194 |
|
Soome |
8 466 |
0,08 % |
7 577 |
0,08 % |
51 336 |
43 759 |
|
Prantsusmaa |
153 201 |
1,45 % |
137 107 |
1,43 % |
928 934 |
791 827 |
|
Saksamaa |
1 674 679 |
15,82 % |
1 498 754 |
15,68 % |
10 154 446 |
8 655 692 |
|
Kreeka |
175 915 |
1,66 % |
157 435 |
1,65 % |
1 066 664 |
909 229 |
|
Ungari |
83 277 |
0,79 % |
74 529 |
0,78 % |
504 953 |
430 424 |
|
Iirimaa |
125 838 |
1,19 % |
112 619 |
1,18 % |
763 021 |
650 402 |
|
Itaalia |
1 387 559 |
13,11 % |
1 241 796 |
12,99 % |
8 413 489 |
7 171 693 |
|
Läti |
10 690 |
0,10 % |
9 567 |
0,10 % |
64 818 |
55 251 |
|
Leedu |
18 654 |
0,18 % |
16 694 |
0,17 % |
113 107 |
96 413 |
|
Luksemburg |
23 406 |
0,22 % |
20 947 |
0,22 % |
141 923 |
120 975 |
|
Malta |
4 620 |
0,04 % |
4 134 |
0,04 % |
28 012 |
23 878 |
|
Madalmaad |
470 129 |
4,44 % |
420 742 |
4,40 % |
2 850 633 |
2 429 891 |
|
Poola |
193 298 |
1,83 % |
172 992 |
1,81 % |
1 172 065 |
999 073 |
|
Portugal |
137 655 |
1,30 % |
123 194 |
1,29 % |
834 674 |
711 479 |
|
Slovakkia |
34 686 |
0,33 % |
31 042 |
0,32 % |
210 318 |
179 276 |
|
Sloveenia |
27 135 |
0,26 % |
24 285 |
0,25 % |
164 536 |
140 251 |
|
Hispaania |
286 576 |
2,71 % |
256 472 |
2,68 % |
1 737 661 |
1 481 189 |
|
Rootsi |
82 831 |
0,78 % |
74 129 |
0,78 % |
502 246 |
428 117 |
|
Ühendkuningriik |
1 875 657 |
17,72 % |
1 678 620 |
17,56 % |
11 373 081 |
9 694 461 |
|
Vahesumma |
10 584 037 |
100,00 % |
9 472 186 |
99,09 % |
64 176 497 |
54 704 311 |
|
Bulgaaria |
21 291 |
0,00 % |
— |
0,20 % |
129 098 |
129 098 |
|
Rumeenia |
76 425 |
0,00 % |
— |
0,72 % |
463 404 |
463 404 |
|
Kogusumma |
10 681 753 |
100,00 % |
9 472 186 |
100,00 % |
64 769 000 |
55 296 814 |
|
|
|
|
|
|
2005. a saldo |
9 472 186 |
|
|
|
|
|
|
Muud tulud |
3 125 000 |
|
|
|
|
|
|
Tulud kokku |
67 894 000 |
|
Märkused: 2007. aasta toetuste summad on üksnes osutavad ning kuuluvad vastavalt finantsmääruse artikli 40 lõikele 2 korrigeerimisele 2005. aastaks väljamakstud toetuse ja 2005. aasta kulude tegelikuks rahastamiseks vajaliku toetuse vahe võrra. Need korrektuurid viiakse sisse 2007. aasta toetuste eraldamisel enne 1. detsembrit 2006. Bulgaaria rahvamajanduse kogutulu suurusena on kasutatud Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi esitatud andmeid, nagu avaldatud majanduse ja rahanduse peadirektoraadi poolt majandus- ja rahandusnõukogu (ECOFIN Council) 2004. aasta kevadkoosolekul. Rumeenia andmed avaldati majandus- ja rahandusnõukogu 2005. aasta sügiskoosolekul. Juhul kui Rumeenia ja Bulgaaria ei võta Europoli konventsiooni vastu 1. jaanuariks 2007, käsitletakse seda vastavalt toimiku nr 2210-162r3 2. lisas sätestatule (2005. aasta eelarve selgitava märkuse lisa, milles selgitatakse, kuidas käsitleda liituvatelt riikidelt laekuvaid toetusi). Ümardamise tõttu võivad kogusummad üksiksummade summast erineda. |
||||||
LISA C
Täpsemad andmed summade kohta, mille eraldamiseks on nõutav haldusnõukogu ühehäälne heakskiit
|
|
Artikkel 202 |
Artikkel 621 |
Artikkel 402 |
Kokku |
|
Palkade tagasiulatuv väljamaksmine |
640 000 |
— |
15 000 |
655 000 |
|
Virtuaalprivaatvõrgu kulud |
— |
2 375 000 |
— |
2 375 000 |
|
Kokku |
640 000 |
2 375 000 |
15 000 |
3 030 000 |
