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Diario Oficial de la Unión Europea, C 86, 31 de marzo de 2010

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		ISSN 1725-244X doi:10.3000/1725244X.C_2010.086.spa
Diario Oficial de la Unión Europea		C 86

Edición en lengua española	Comunicaciones e informaciones	53o año 31 de marzo de 2010

Número de información	Sumario	Página
	IV Información
	INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA
2010/C 086/01	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2010	1

2010/C 086/02	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2010	5

2010/C 086/03	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010	9

2010/C 086/04	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010	15

2010/C 086/05	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010	21

2010/C 086/06	Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010	27

2010/C 086/07	Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010	33

2010/C 086/08	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2010	39

2010/C 086/09	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2010	45

2010/C 086/10	Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2010	51

2010/C 086/11	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2010	55

2010/C 086/12	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010	61

2010/C 086/13	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2010	67

2010/C 086/14	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010	71

2010/C 086/15	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2010	75

2010/C 086/16	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2010	79

2010/C 086/17	Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2010	85

2010/C 086/18	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010	91

2010/C 086/19	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2010	97

2010/C 086/20	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010	103

2010/C 086/21	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2010	109

2010/C 086/22	Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2010	113

2010/C 086/23	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010	117

2010/C 086/24	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010	123

2010/C 086/25	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010	127

2010/C 086/26	Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2010	133

2010/C 086/27	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2010	137

2010/C 086/28	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2010	143

2010/C 086/29	Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010	147

2010/C 086/30	Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1	153

2010/C 086/31	Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 3	157

2010/C 086/32	Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1	159

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/1

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2010

(2010/C 86/01)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
	Total del título 1	16 920 000	16 590 000	17 060 000,—
2
INGRESOS VARIOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE LOS ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	25 000	50 000	50 000,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	35 000	243 989	55 000,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	60 000	293 989	105 000,—
3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
3 0	SUBVENCIÓN DE ISLANDIA	13 536	19 908	18 766,—
3 1	SUBVENCIÓN DE NORUEGA	407 772	374 934	385 556,—
3 2	OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN	p.m.	1 250 000	780 000,—
3 3	INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS	35 000	35 000	35 000,—
	Total del título 3	456 308	1 679 842	1 219 322,—
	TOTAL GENERAL	17 436 308	18 563 831	18 384 322,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	10 309 000	10 309 000	9 853 000	9 853 000	9 832 000,—	9 832 000,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	104 000	104 000	104 000	104 000	105 000,—	105 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	264 000	264 000	289 000	289 000	261 000,—	261 000,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000,—	400 000,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	8 000	8 000	8 000	8 000	5 000,—	5 000,—
	Total del título 1	10 985 000	10 985 000	10 554 000	10 554 000	10 603 000,—	10 603 000,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	548 000	548 000	544 500	544 500	598 500,—	598 500,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	378 000	378 000	295 000	295 000	411 000,—	411 000,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	49 000	49 000	76 500	76 500	81 500,—	81 500,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	128 000	128 000	103 000	103 000	90 000,—	90 000,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	196 000	196 000	253 000	253 000	212 000,—	212 000,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000,—	16 000,—
	Total del título 2	1 315 000	1 315 000	1 288 000	1 288 000	1 409 000,—	1 409 000,—
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	ACTIVIDADES TRANSVERSALES	1 590 000	930 130	1 763 865	1 441 775	734 000,—	640 000,—
3 1	PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO	421 308	421 308	1 644 842	1 644 842	1 184 322,—	1 184 322,—
3 2	DESARROLLO E INVESTIGACIÓN	1 162 000	1 629 670	1 185 954	1 295 784	2 215 830,—	1 631 900,—
3 3	INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO	1 585 000	1 792 000	1 678 170	1 544 500	1 398 000,—	1 479 000,—
3 4	INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO	p.m.	p.m.	p.m.	178 700	330 170,—	442 100,—
3 5	INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	378 000	363 200	449 000	616 230	510 000,—	995 000,—
	Total del título 3	5 136 308	5 136 308	6 721 831	6 721 831	6 372 322,—	6 372 322,—
	TOTAL GENERAL	17 436 308	17 436 308	18 563 831	18 563 831	18 384 322,—	18 384 322,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2009				2010
	Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008		Autorizado		Autorizado
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13						1
AD 12	7	5	7	5	7	5
AD 11	5	5	5	5	5	3
AD 10	3	5	3	5	3	6
AD 9		3		3		2
AD 8		1		2		2
AD 7		1		1		2
AD 6		1		5		6
AD 5		8		7		6
Total AD	15	31	15	35	15	35
AST 11
AST 10	3	1	3	1	3	1
AST 9
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	1	1	2	1	4
AST 6	6	6	6	5	6	2
AST 5	4	5	4	5	4	5
AST 4	4	7	4	7	4	9
AST 3		7		7		6
AST 2		2		3		3
AST 1		1
Total AST	20	31	20	31	20	31
Total general	35	62	35	66	35	66

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/5

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/02)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	20 130 000	19 878 000	20 307 677,—
	Total del título 1	20 130 000	19 878 000	20 307 677,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	—	—	0,—
5 2	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	—	—	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS	p.m.	p.m.	17 808,41
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	17 808,41
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS
6 0	INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS	310 000	286 000	124 694,08
	Total del título 6	310 000	286 000	124 694,08
	TOTAL GENERAL	20 440 000	20 164 000	20 450 179,49

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO	10 485 000	10 132 000	9 449 117,73
1 3	MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES	420 000	410 000	437 201,63
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	145 000	169 000	92 093,06
1 8	REGULARIZACIÓN DE DESEQUILIBRIOS ACUMULADOS	—	—	0,—
	Total del título 1	11 050 000	10 711 000	9 978 412,42
2
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	683 000	601 000	526 069,67
2 1	ALQUILER	25 000	24 000	24 120,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	642 000	610 000	1 009 766,88
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	40 000	31 000	23 246,05
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	110 000	107 000	94 312,19
	Total del título 2	1 500 000	1 373 000	1 677 514,79
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	GASTOS OPERACIONALES	7 890 000	8 080 000	8 290 380,61
	Total del título 3	7 890 000	8 080 000	8 290 380,61
	TOTAL GENERAL	20 440 000	20 164 000	19 946 307,82

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010	2009
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos permanentes
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	1	1
AD 13	2	2
AD 12	6	9
AD 11	6	9
AD 10	6	8
AD 9	3	3
AD 8	6	2
AD 7	9	4
AD 6	3	4
AD 5	7	2
Total	50	45
AST 11	—	3
AST 10	—	2
AST 9	3	4
AST 8	6	3
AST 7	5	9
AST 6	9	8
AST 5	5	11
AST 4	9	5
AST 3	10	8
AST 2	2	3
AST 1	2	—
Total	51	56
Total	101	101

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/9

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2010

(2010/C 86/03)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
	Total del título 1	40 383 594	39 796 440	35 316 588,80
2
INGRESOS VARIOS
2 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	CONTRIBUIÇÕES NO ÂMBITO DE ACORDOS ESPECÍFICOS — RECEITAS AFECTADAS (1)	9 946 499	61 510	571 674,50
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS VARIOS	p.m.	29 384	40 540,34
	Total del título 2	9 946 499	90 894	612 214,84
	TOTAL GENERAL	50 330 093	39 887 334	35 928 803,64

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO (2)	23 110 014	18 704 742	17 056 984,23
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3)	384 000	400 000	220 632,06
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4)	1 320 060	910 000	1 049 562,99
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5)	712 000	774 000	587 107,85
1 6	SERVICIO SOCIAL	5 000	5 000	0,—
	Total del título 1	25 531 074	20 793 742	18 914 287,13
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 1	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6)	2 793 080	2 489 500	2 360 522,93
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS (7)	285 000	351 510	478 018,79
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (8)	600 499	453 500	392 071,98
2 4	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	7 914,35
2 5	GOBERNANZA DE LA AGENCIA	220 000	220 000	193 906,72
2 6	GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA	10 000	10 000	24 380,19
	Total del título 2	3 920 579	3 536 510	3 456 814,96
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 3	RECURSOS (9)	13 645 000	12 003 082	10 367 648,13
3 4	ACCIONES ESTRATÉGICAS	—	3 554 000	0,—
3 5	ACCIONES ESTRATÉGICAS (10)	7 233 440	—	0,—
3 6	ACCIONES ESTRATÉGICAS	—	—	3 288 228,03
	Total del título 3	20 878 440	15 557 082	13 655 876,16
	TOTAL GENERAL	50 330 093	39 887 334	36 026 978,25

Cuadro de efectivos

Puestos permanentes
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2008	2009	2010
AD 16
AD 15
AD 14
AD 13
AD 12	1	1	1
AD 11	1	2
AD 10	1	1
AD 9
AD 8
AD 7
AD 6	2	2
AD 5
Total AD	5	6	1
AST 11	1	1	1
AST 10
AST 9		1	1
AST 8	2	1	1
AST 7
AST 6
AST 5
AST 4
AST 3
AST 2
AST 1
Total AST	3	3	3
Total general	8	9	4

Cuadro de efectivos

Puestos temporales
Categorías y grados (nuevo Estatuto)	2008	2009	2010
AD 16
AD 15	1	1	1
AD 14	2	2	2
AD 13			2
AD 12	9	10	9
AD 11	8	8	11
AD 10	9	9	9
AD 9	7	7	8
AD 8	8	8	7
AD 7	6	6	6
AD 6	2	5	6
AD 5
Total AD	52	56	61
AST 11	1	1	1
AST 10	2	3	3
AST 9	2	1	2
AST 8	6	7	8
AST 7	4	4	6
AST 6	9	11	8
AST 5	5	4	4
AST 4	10	14	14
AST 3	15	14	13
AST 2	3	3	4
AST 1	6	6	5
Total AST	63	68	68
Total general	115	124	129

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009	2008
FG IV	25 GISC 5 ENPI 3	23	14
FG III	5 GISC 3 ENPI 1	7	6
FG II	16	15	10
FG I	—	—
Total FG	58	45	30
Expertos nacionales en comisión de servicio	30	28	21
Total	88	73	51

(1) 2010:

—	GISC: 2 999 999,

—	ENPI: 5 746 500,

—	IPA: 1 200 000.

(2) 2010:

—	GISC: 1 952 000,

—	ENPI: 1 520 000.

(3) 2010:

—	GISC: 64 000,

—	ENPI: 40 000.

(4) 2010:

—	GISC: 180 000,

—	ENPI: 200 000,

—	IPA: 30 060.

(5) 2010: ENPI: 23 000.

(6) 2010: GISC: 90 000.

(7) 2010: GISC: 30 000; 2009: CSS: 61 510.

(8) 2010:

—	GISC: 30 000;

—	ENPI: 140 000.

(9) 2010:

—	GISC: 230 000,

—	ENPI: 100 000,

—	IPA: 435 000.

(10) 2010:

—	GISC: 400 000,

—	ENPI: 3 723 500,

—	IPA: 734 940.

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/15

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/04)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]	p.m.	p.m.	0,—
1 1	ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]	p.m.	p.m.	0,—
1 2	FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)	18 282 000	14 772 000	17 984 000,—
1 3	DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN	1 178 000	5 100 000	0,—
	Total del título 1	19 460 000	19 872 000	17 984 000,—
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	225 857	437 007,14
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	629 668	423 622,91
	Total del título 4	p.m.	855 525	860 630,05
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	p.m.	p.m.	500 000,—
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	998 283	525 251,77
	Total del título 5	p.m.	998 283	1 025 251,77
6
TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA
6 0	TEMPUS	p.m.	p.m.	0,—
6 9	TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	p.m.	261 000,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	261 000,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	85 791	0,—
	Total del título 9	p.m.	85 791	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	19 460 000	21 811 599	20 130 881,82

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	12 342 630	12 342 630	11 784 480	11 784 480	11 393 695,95	11 393 695,95
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 035 000	1 035 000	997 000	997 000	937 000,—	937 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	232 370	232 370	219 584	219 584	172 943,48	172 943,48
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	300 000	300 000	83 688	83 688	197 273,91	197 273,91
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	12 000	12 000	12 000	12 000	10 871,98	10 871,98
1 9	PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 1	13 922 000	13 922 000	13 096 752	13 096 752	12 711 785,32	12 711 785,32
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	666 308	666 308	592 731	592 731	612 937,48	612 937,48
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	498 110	498 110	524 576	524 576	527 183,46	527 183,46
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	23 732	23 732	26 584	26 584	35 420,39	35 420,39
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	117 450	117 450	114 154	114 154	120 489,46	120 489,46
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	45 400	45 400	45 200	45 200	53 152,13	53 152,13
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	130 000	130 000	185 000	185 000	136 802,12	136 802,12
	Total del título 2	1 481 000	1 481 000	1 488 245	1 488 245	1 485 985,04	1 485 985,04
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	707 000	707 000	1 555 190	1 556 801	823 358,42	581 512,04
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 350 000	3 350 000	3 817 604	3 815 993	2 703 102,38	2 443 710,19
	Total del título 3	4 057 000	4 057 000	5 372 794	5 372 794	3 526 460,80	3 025 222,23
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 1	COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
4 4	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	429 109	855 524	657 377,62	366 712,05
5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
5 1	RECURSOS HUMANOS	p.m.	p.m.	116 816	263 275	62 784,71	157 323,92
5 2	GASTOS DE VIAJE Y DIETAS	p.m.	p.m.	317 978	345 616	99 754,42	196 009,04
5 3	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	p.m.	p.m.	202 075	289 554	210 870,67	182 123,41
5 4	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	488 248,—
5 5	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839	0,—	502 476,18
5 6	AUDITORÍA FINANCIERA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5 7	CONTINGENCIAS	p.m.	p.m.	15 000	15 000	0,—	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	651 869	998 284	373 409,80	1 526 180,55
6
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA
6 1	SELECCIÓN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
6 2	GESTIÓN DE CONTRATOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	135 490,48	257 595,60
6 3	PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	35 178,—	90 226,—
6 4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	114 632,05	190 422,27
6 5	RESERVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	285 300,53	538 243,87
9
GASTOS IMPREVISTOS
9 9	GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
10 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 10	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	19 460 000	19 460 000	21 038 769	21 811 599	19 040 319,11	19 654 129,06

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2009		Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008
Grupo de funciones y grado	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.	Permanente	Temp.
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	3	—	3	—
AD 12	—	5	—	8	—	7
AD 11	—	13	—	10	—	12
AD 10	—	4	—	5	—	3
AD 9	—	18	—	13	—	11
AD 8	—	4	—	11	—	7
AD 7	—	10	—	8	—	8
AD 6	—	1	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	—	—	—
Subtotal AD	—	59	—	59	—	50
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	3	—	3	—	—
AST 9	—	6	—	8	—	5
AST 8	—	2	—	4	—	2
AST 7	—	7	—	7	—	7
AST 6	—	10	—	10	—	8
AST 5	—	4	—	4	—	2
AST 4	—	5	—	1	—	3
AST 3	—	—	—	—	—	3
AST 2	—	—	—	—	—	6
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	37	—	42	—	36
Total	—	96	—	96	—	86

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2009 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF» sección «Register of Documents».

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010

(2010/C 86/05)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
	Total del título 1	152 780 000	140 966 000	132 178 865,—
2
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
	Total del título 2	37 112 000	46 790 000	46 140 313,—
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	935 000	888 000	955 926,—
	Total del título 3	935 000	888 000	955 926,—
5
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
	Total del título 5	6 400 000	5 035 000	6 419 876,—
6
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS
6 0	CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS	460 000	360 000	576 373,—
	Total del título 6	460 000	360 000	576 373,—
7
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS
7 0	CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 7	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	500 000	350 000	2 120 965,—
	Total del título 9	500 000	350 000	2 120 965,—
	TOTAL GENERAL	198 187 000	194 389 000	188 392 318,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	62 489 000	54 867 000	49 199 561,—
1 3	GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	789 000	789 000	605 315,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	640 000	550 000	429 226,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	2 847 000	3 970 000	1 865 942,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	145 000	105 000	91 995,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	50 000	38 000	32 888,—
1 8	COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN	2 133 000	1 867 000	1 572 893,—
	Total del título 1	69 093 000	62 186 000	53 797 820,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	17 707 000	16 511 000	18 641 352,—
2 1	COSTES DEL PROCESADO DE DATOS	22 071 000	29 595 000	25 374 925,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	1 456 000	2 840 000	1 668 067,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 063 000	1 316 000	777 929,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	664 000	978 000	770 558,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	143 000	104 000	63 062,—
	Total del título 2	43 104 000	51 344 000	47 295 893,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
	Total del título 3	85 990 000	80 501 000	72 119 704,—
9
OTROS GASTOS
9 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.	358 000	0,—
	Total del título 9	p.m.	358 000	0,—
	TOTAL GENERAL	198 187 000	194 389 000	173 213 417,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2008	2009	2010
AD 16	—	1	1
AD 15	1	3	4
AD 14	4	4	5
AD 13	5	6	6
AD 12	27	36	37
AD 11	29	34	36
AD 10	14	34	32
AD 9	34	35	35
AD 8	26	40	43
AD 7	11	38	38
AD 6	62	34	39
AD 5	30	17	34
Total AD	243	282	310
AST 11	1	—	2
AST 10	1	6	4
AST 9	2	5	8
AST 8	3	12	13
AST 7	13	15	18
AST 6	16	38	35
AST 5	15	39	35
AST 4	28	46	46
AST 3	51	30	36
AST 2	16	25	40
AST 1	80	32	20
Total AST	226	248	257
Total	469	530	567

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	31.12.2008	2009	2010
FG IV	27	35	51
FG III	8	10	15
FG II	30	39	57
FG I	1	1	2
Total FG	66	85	125
Expertos nacionales en comisión de servicio	12	28	19
Total	78	107	144

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/27

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2010

(2010/C 86/06)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 1	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	15 000 000	14 337 000	13 916 600,—
1 2	FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS	500 000	p.m.	643 590,—
	Total del título 1	15 500 000	14 337 000	14 560 190,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 1	PARTICIPACIÓN DE NORUEGA	398 748	376 795	461 414,—
2 2	ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN	100 000	p.m.	0,—
	Total del título 2	498 748	376 795	461 414,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
3 1	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	15 998 748	14 713 795	15 021 604,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	8 709 000	8 397 450	7 834 254,—
1 2	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	8 709 000	8 397 450	7 834 254,—
2
GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO
2 1	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO	2 117 939	1 530 578	1 535 913,—
	Total del título 2	2 117 939	1 530 578	1 535 913,—
3
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS
3 1	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN	4 671 809	4 785 767	4 660 828,—
	Total del título 3	4 671 809	4 785 767	4 660 828,—
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 1	PROYECTOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
5
RESERVA
5 3	GASTOS IPA 2	500 000	p.m.	0,—
	Total del título 5	500 000	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	15 998 748	14 713 795	14 030 995,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2009				2010
	Puestos provistos a 31 de diciembre de 2009		Puestos autorizados		Puestos autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14			1		1
AD 13		1	1	2	1	2
AD 12	1	4	1	6	1	6
AD 11	4	6	3	8	3	8
AD 10	1	3	2	13	2	13
AD 9		7		7		7
AD 8	1	3		4	2	6
AD 7		2	2	2		2
AD 6	1	8
AD 5	2	2
Total AD	10	37	10	43	10	45
AST 11	1		1		1
AST 10				1		1
AST 9		1		3		3
AST 8		2	2	3	2	3
AST 7	1	1	1	6	1	6
AST 6	2	2	1	4	1	4
AST 5	1	1		3		3
AST 4	1	7	2	1	2	1
AST 3	1	9		1		1
AST 2		1
AST 1
Total AST	7	23	7	22	7	22
Subtotal	17	61	17	65	17	67
Total general	78		82		84

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009
FG IV	—	—
FG III	11	10
FG II	10	10
FG I	3	3
Total FG	23	23
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	24	23

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/33

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2010

(2010/C 86/07)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
2
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	56 450 000	48 100 000	37 678 617,15
	Total del título 2	56 450 000	48 100 000	37 678 617,15
3
SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)
3 0	SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE)	1 450 000	1 154 400	943 965,13
	Total del título 3	1 450 000	1 154 400	943 965,13
	TOTAL GENERAL	57 900 000	49 254 400	38 622 582,28

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	24 305 000	18 434 000	13 252 615,23
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	1 200 000	1 000 000	713 385,25
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	130 000	110 000	63 195,91
1 5	INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	980 000	420 000	515 438,10
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	35 000	35 000	27 000,—
1 8	SEGUROS Y GASTOS SOCIALES	780 000	561 000	403 139,11
	Total del título 1	27 430 000	20 560 000	14 974 773,60
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	2 790 000	2 613 000	2 610 198,97
2 1	INFORMÁTICA	2 625 000	3 170 000	2 041 050,33
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	190 000	200 000	62 494,84
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	420 000	192 000	164 120,40
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	260 000	250 000	212 962,03
2 5	REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA	450 000	450 000	444 352,11
	Total del título 2	6 735 000	6 875 000	5 535 178,68
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23 735 000	21 819 400	18 112 630,—
	Total del título 3	23 735 000	21 819 400	18 112 630,—
	TOTAL GENERAL	57 900 000	49 254 400	38 622 582,28

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	2	2
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	6	3	2
AD 11	—	—	—	4	5	3
AD 10	—	—	—	13	12	9
AD 9	—	—	—	16	9	9
AD 8	—	—	—	34	33	17
AD 7	—	—	—	6	5	13
AD 6	—	—	—	24	14	14
AD 5	—	—	—	30	32	16
Total AD	—	—	—	136	116	86
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	1
AST 7	—	—	—	4	2	2
AST 6	—	—	—	6	8	4
AST 5	—	—	—	16	7	7
AST 4	—	—	—	19	22	12
AST 3	—	—	—	0	0	5
AST 2	—	—	—	5	2	3
AST 1	—	—	—	13	12	10
Total AST	—	—	—	64	54	44
Total general	—	—	—	200	170	130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009
FG IV	50	35
FG III	27	25
FG II	21	22
FG I	2	3
Total FG	100	85
Expertos nacionales en comisión de servicio	10	10
Total	110	95

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/39

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/08)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
	Total del título 1	14 456 566	14 899 447	13 983 785,—
2
OTRAS SUBVENCIONES
2 0	OTRAS SUBVENCIONES	126 100	126 938	169 490,—
	Total del título 2	126 100	126 938	169 490,—
5
INGRESOS VARIOS
5 0	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
5 2	INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0,—
5 4	INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZAR PERO NO UTILIZADOS	207 131	p.m.	21 224,89
5 9	OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	18 135,41
	Total del título 5	207 131	p.m.	39 360,30
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	465,60
	Total del título 6	p.m.	p.m.	465,60
	TOTAL GENERAL	14 789 797	15 026 385	14 193 100,90

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 275 700	5 275 700	5 117 364	5 117 364	4 621 008,21	4 493 842,37
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	33 000	33 000	35 928	35 928	28 375,—	25 908,03
1 5	MOVILIDAD	20 000	20 000	24 000	24 000	0,—	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 8	REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 1	5 328 700	5 328 700	5 177 292	5 177 292	4 649 383,21	4 519 750,40
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	958 635	958 635	926 903	926 903	900 684,63	900 050,04
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	359 438	359 438	383 637	383 637	336 156,83	334 048,07
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	36 962	36 962	36 163	36 163	37 619,66	37 183,35
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	52 600	52 600	51 531	51 531	48 572,84	36 613,67
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	139 765	139 765	151 412	151 412	213 780,96	198 428,57
	Total del título 2	1 547 400	1 547 400	1 549 646	1 549 646	1 536 814,92	1 506 323,70
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	OBSERVATORIO EUROPEO DE RIESGOS — ANTICIPARSE AL CAMBIO	1 055 225	1 055 225	1 987 000	1 987 000	1 111 161,96	1 031 420,25
3 1	INFORMACIÓN SOBRE EL ENTORNO DE TRABAJO	1 165 470	1 165 470	799 000	799 000	1 119 581,62	1 020 866,25
3 2	COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN	4 110 000	4 110 000	3 278 909	3 278 909	4 298 512,13	3 948 948,12
3 3	REDES Y COORDINACIÓN	1 582 002	1 582 002	1 255 091	1 255 091	1 093 002,06	1 035 866,69
	Total del título 3	7 912 697	7 912 697	7 320 000	7 320 000	7 622 257,77	7 037 101,31
4
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS
4 1	PROGRAMA PHARE IV	—	—	—	—	40 768,18	40 768,18
4 2	NUEVO ERA SST	—	—	—	—	41 394,38	41 394,38
4 3	PROGRAMA REGIONAL CARDS 2005	—	—	205 731	205 731	204 548,51	204 548,51
4 4	PROGRAMA IPA PARA CROACIA Y TURQUÍA	—	—	145 746	145 746	52 993,68	52 993,68
4 5	PROGRAMA IPA II PARA LOS BALCANES OCCIDENTALES Y TURQUÍA	p.m.	p.m.	627 970	627 970	0,—	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	979 447	979 447	339 704,75	339 704,75
5
RESERVA
5 0	RESERVA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GENERAL	14 788 797	14 788 797	15 026 385	15 026 385	14 148 160,65	13 402 880,16

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2008		2009		2010
	Ocupado a 31.12.2008	Autorizado	Ocupado a 1.11.2009	Autorizado	Autorizado
AD 16	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	—	—
AD 14	1	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1
AD 12	1	3	1	1	1
AD 11	2	6	2	2	2
AD 10	1	3	1	2	2
AD 9	3	—	3	1	1
AD 8	1	3	1	5	5
AD 7	4	4	4	7	8
AD 6	11	4	10	4	3
AD 5	—	—	—	—	—
Total grado AD	24	24	23	24	24
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	1	—	1	1
AST 9	1	—	1	—	—
AST 8	—	4	—	—	—
AST 7	—	3	—	2	1
AST 6	1	3	1	—	2
AST 5	1	3	1	2	3
AST 4	1	1	1	7	7
AST 3	10	3	12	4	6
AST 2	—	1	—	4	—
AST 1	3	1	4	—	—
Total grado AST	17	20	20	20	20
Total general	41	44	43	44	44

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	Ocupado a 31.12.2008	2008	Ocupado a 1.11.2009	2009	2010
FG IV	—	—	—	1	1
FG III	8	8	11	10	10
FG II	10	10	10	10	10
FG I	—	—	—	—	—
Total FG	18	18	21	21	21
Expertos nacionales en comisión de servicio	2,5	2,5	1	2	2
Total	20,5	20,5	22	23	23

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/45

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2010

(2010/C 86/09)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
INGRESOS
1 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
	Total del título 1	11 787 000	11 469 000	9 647 944,64
2
SUBVENCIONES
2 0	PRODUCTOS PROCEDENTES DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
RESERVA
3 0	RESERVA PARA DÉFICIT	850 000	1 355 000	1 112 383,88
	Total del título 3	850 000	1 355 000	1 112 383,88
5
INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA
5 0	INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA	12 000	12 000	39 539,33
	Total del título 5	12 000	12 000	39 539,33
6
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL	p.m.	15 000	15 456,—
	Total del título 6	p.m.	15 000	15 456,—
9
INGRESOS VARIOS
9 1	INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE	188 000	188 000	746 224,94
9 2	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	200 000	200 000	173 037,60
	Total del título 9	388 000	388 000	919 262,54
	TOTAL GENERAL	13 037 000	13 239 000	11 734 586,39

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 000 000		4 900 000			4 432 906,02
1 2	PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL	80 000		80 000			80 000,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	210 000		210 000			197 622,87
1 4	PRESTACIONES DE APOYO	100 000		100 000			46 109,94
1 5	SERVICIO SOCIAL	15 000		12 000			14 188,21
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	17 000		17 000			9 402,27
	Total del título 1	5 422 000		5 319 000			4 780 229,31
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA	300 000		400 000			712 430,26
2 1	INFORMÁTICA	350 000		400 000			520 817,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	100 000		220 000			202 665,13
2 3	FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	192 000		192 000			188 744,34
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	100 000		100 000			96 081,96
2 5	REUNIONES Y CONVOCATORIAS	300 000		300 000			311 322,64
2 6	AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES	145 000		220 000			115 400,—
	Total del título 2	1 487 000		1 832 000			2 147 461,33
3
GASTOS OPERACIONALES
3 0	INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN	5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 995 295,87	3 928 005,46
3 1	MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES	288 000	288 000	240 000	200 000	284 895,—	185 715,—
3 3	EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES	200 000	200 000	250 000	248 000	233 362,54	184 419,72
3 5	GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO	300 000	200 000	300 000	200 000	0,—	347 590,34
3 6	CONSEJEROS ESPECIALES	40 000	40 000	40 000	40 000	39 757,04	24 328,56
3 7	PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS	300 000	200 000	400 000	200 000	158 476,50	136 836,67
	Total del título 3	6 328 000	6 128 000	6 430 000	6 088 000	5 711 786,95	4 806 895,75
10
OTROS GASTOS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	p.m.		p.m.			0,—
10 1	RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS	p.m.		p.m.			0,—
10 2	CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN	p.m.		p.m.			0,—
10 3	DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	p.m.		p.m.			0,—
	Total del título 10	p.m.		p.m.			0,—
	TOTAL GENERAL	13 237 000	13 037 000	13 581 000	13 239 000	12 639 477,59	11 734 586,39

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2009
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	1	1	1	1
AD 12	1	—	1	—
AD 11	—	1	—	1
AD 10	1	1	—	1
AD 9	—	—	1	—
AD 8	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	—
AD 6	—	1	—	1
AD 5	—	—	—	—
Total	3	5	3	5
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	4	2	4	2
AST 8	2	2	2	2
AST 7	2	4	2	4
AST 6	—	6	—	6
AST 5	—	5	—	5
AST 4	1	5	1	5
AST 3	—	3	—	3
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	2
Total	9	29	9	29
Total general	12	34	12	34

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/51

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/10)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS
1 0	TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS	43 623 952	44 111 000	43 812 431,—
	Total del título 1	43 623 952	44 111 000	43 812 431,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
3 0	COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	3 691 000	1 964 300	1 686 648,—
	Total del título 3	3 691 000	1 964 300	1 686 648,—
4
OTROS INGRESOS
4 0	OTROS INGRESOS	800 000	800 000	1 727 197,—
	Total del título 4	800 000	800 000	1 727 197,—
5
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE
5 0	EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE	p.m.	26 735 838	12 805 080,—
	Total del título 5	p.m.	26 735 838	12 805 080,—
6
REEMBOLSO A CLIENTES
6 0	REEMBOLSO A CLIENTES	p.m.	–10 981 454	0,—
	Total del título 6	p.m.	–10 981 454	0,—
	TOTAL GENERAL	48 114 952	62 629 684	60 031 356,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	22 595 900	20 958 500	15 674 614,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	150 000	130 000	120 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	239 000	234 000	191 305,—
1 5	MOVILIDAD	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	103 000	102 000	99 000,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	7 000	7 000	1 334,—
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	23 094 900	21 431 500	16 086 253,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 553 000	1 589 000	1 276 571,—
2 1	INFORMÁTICA	2 960 000	3 300 000	1 676 543,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	147 000	133 500	127 106,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	364 500	424 500	257 680,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	339 000	317 000	267 052,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	45 000	69 000	35 936,—
2 6	ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO	130 000
2 7	CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS	95 000	95 000	30 169,—
	Total del título 2	5 633 500	5 928 000	3 671 057,—
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	14 879 312	15 710 169	13 528 653,—
3 1	ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL	763 000	19 831	9 557,—
	Total del título 3	15 642 312	15 730 000	13 538 210,—
10
RESERVAS
10 0	CRÉDITOS PROVISIONALES	3 744 240	19 540 184	0,—
	Total del título 10	3 744 240	19 540 184	0,—
	TOTAL GENERAL	48 114 952	62 629 684	33 295 520,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	1	1	1	—	—	—
AD 13	—	—	—	2	1	—
AD 12	8	7	5	5	4	4
AD 11	10	9	7	12	12	11
AD 10	10	12	15	7	6	6
AD 9	3	3	4	11	12	12
AD 8	1	1	1	6	5	7
AD 7	8	8	3	21	16	12
AD 6	3	3	7	20	25	27
AD 5	1	1	—	8	11	11
Total AD	45	45	43	93	93	91
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	1
AST 8	5	4	3	1	1	1
AST 7	4	4	5	4	3	3
AST 6	3	3	4	6	7	6
AST 5	4	5	6	7	5	6
AST 4	3	3	2	14	12	11
AST 3	—	—	1	20	25	27
AST 2	—	—	—	12	10	9
AST 1	—	—	—	3	12	14
Total AST	19	19	21	68	76	78
Total	64	64	64	161	169	169

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/55

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/11)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
2
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	20 000 000	17 000 000	15 000 000,—
	Total del título 2	20 000 000	17 000 000	15 000 000,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS
4 0	INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS	2 420	p.m.	0,—
	Total del título 4	2 420	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	162 667	0,—
	Total del título 9	p.m.	162 667	0,—
	TOTAL GENERAL	20 002 420	17 162 667	15 000 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 583 000	9 583 000	7 818 000	7 818 000	3 966 429,30	3 966 429,30
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	438 000	438 000	360 000	360 000	217 125,20	217 125,20
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	p.m.	p.m.	16 000	16 000	12 675,79	12 675,79
1 5	MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	569 420	569 420	365 000	365 000	108 778,13	108 778,13
1 6	SERVICIO SOCIAL	375 000	375 000	244 000	244 000	117 533,64	117 533,64
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	8 000	8 000	2 559,79	2 559,79
1 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 1	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 1	10 975 420	10 975 420	8 811 000	8 811 000	4 425 101,85	4 425 101,85
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 166 000	1 166 000	1 547 667	1 547 667	848 237,31	848 237,31
2 1	INFORMÁTICA	690 000	690 000	841 000	841 000	875 959,69	875 959,69
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	153 000	153 000	444 000	444 000	64 546,30	64 546,30
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	162 000	162 000	197 000	197 000	209 766,74	209 766,74
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	153 000	153 000	176 000	176 000	95 176,22	95 176,22
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	20 000	20 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 6	ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS	155 000	155 000	250 000	250 000	386 270,—	386 270,—
2 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 2	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 2	2 499 000	2 499 000	3 455 667	3 455 667	2 479 956,26	2 479 956,26
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	DIGNIDAD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	2 691 365,76	2 691 365,76
3 2	LIBERTADES	950 000	950 000	695 000	695 000	1 668 320,50	1 668 320,50
3 3	IGUALDAD	2 790 000	2 790 000	1 784 200	1 784 200	1 724 038,93	1 724 038,93
3 4	SOLIDARIDAD	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	969 753,07	969 753,07
3 5	DERECHOS DE LOS CIUDADANOS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 6	JUSTICIA	895 000	895 000	245 000	245 000	0,—	0,—
3 7	ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES	1 648 000	1 648 000	1 501 800	1 501 800	0,—	0,—
3 8	ÓRGANOS DE LA AGENCIA	245 000	245 000	420 000	420 000	0,—	0,—
3 9	RESERVA PARA EL TÍTULO 3	p.m.	p.m.	250 000	250 000	0,—	0,—
	Total del título 3	6 528 000	6 528 000	4 896 000	4 896 000	7 053 478,26	7 053 478,26
4
OTROS GASTOS
4 1	PHARE RAXEN_BR	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	RAXEN_CT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	96 460,11	96 460,11
	Total del título 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	96 460,11	96 460,11
	TOTAL GENERAL	20 002 420	20 002 420	17 162 667	17 162 667	14 054 996,48	14 054 996,48

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	3	3	2
AD 12	—	—	—	11	8	5
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	12	10	10
AD 9	—	—	—	11	9	5
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	5	5	3
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	44	36	26
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	3	3	1
AST 7	—	—	—	9	9	9
AST 6	—	—	—	4	1	1
AST 5	—	—	—	1	1	1
AST 4	—	—	—	9	9	9
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	28	25	23
Total general	—	—	—	72	61	49

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009
FG IV	14	14
FG III	9	9
FG II	2	2
FG I	0	0
Total	25	25
Expertos nacionales en comisión de servicio	2010	2009
Expertos nacionales en comisión de servicio	9	8
Total	34	33

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/61

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2010

(2010/C 86/12)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—
	Total del título 1	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA EFSA	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
3
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS
3 0	INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
9 1	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	73 490 810	70 959 190	65 870 051,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	37 210 000	32 888 200	28 500 522,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	360 000	234 000	499 532,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	783 000	760 000	574 643,—
1 5	MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	780 000	601 000	489 124,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	152 000	211 000	118 218,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	55 000	80 000	50 617,—
	Total del título 1	39 340 000	34 774 200	30 232 656,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	4 488 000	4 865 931	4 572 230,—
2 1	GASTO EN PROCESAMIENTO DE DATOS	2 440 000	4 493 744	5 421 100,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	403 000	180 836	380 425,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	344 000	299 946	294 132,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	585 000	557 343	765 711,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	340 000	352 000	343 433,—
	Total del título 2	8 600 000	10 749 800	11 777 031,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD
3 0	EVALUACIÓN DE RIESGOS	11 000 000	10 694 778	8 888 598,—
3 1	COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y ASISTENCIA	5 420 000	4 524 327	5 397 524,—
3 2	COMITÉ CIENTÍFICO Y FORO CONSULTIVO	1 270 000	1 363 749	1 194 550,—
3 3	RELACIONES EXTERIORES	784 810	662 764	585 314,—
3 4	COMUNICACIONES	2 485 000	2 735 772	1 799 508,—
3 5	APOYO A LAS OPERACIONES	4 591 000	5 453 800	4 350 903,—
	Total del título 3	25 550 810	25 435 190	22 216 397,—
	TOTAL GENERAL	73 490 810	70 959 190	64 226 084,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2009		2008
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		2		2
AD 13
AD 12	1	15	1	13		4
AD 11		10		12		12
AD 10	1	6	1	4		3
AD 9	1	32	1	30		24
AD 8	1	31		32		37
AD 7	3	46	1	48		37
AD 6	2	23	1	26	4	32
AD 5		22		24	1	22
Total AD	9	188	5	192	5	172
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		5		5		3
AST 6		5		4
AST 5	2	20	2	18		6
AST 4		36		36		30
AST 3		26		26		28
AST 2		38		34		33
AST 1	3	22	2	30		41
Total AST	5	153	4	154	0	141
Total	14	341	9	346	5	313
Total general	355		355		318

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2009	2010
FG IV	43	43
FG III	4	4
FG II	36	36
FG I	2	2
Total FG	85	85
Expertos nacionales en comisión de servicio	20	20
Total	105	105

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/67

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2010

(2010/C 86/13)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010		Ejercicio 2009		Ejercicio 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	53 771 084	49 994 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
2 1	INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO	20 000	20 000	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total del título 2	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—
	TOTAL GENERAL	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	50 202 879,—	50 227 866,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	17 567 000	17 567 000	17 017 000	17 017 000	12 726 837,—	12 467 091,—
1 2	GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	613 000	613 000	987 000	987 000	556 173,—	471 572,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	150 000	150 000	200 000	200 000	117 919,—	91 398,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO	400 000	400 000	622 500	622 500	286 157,—	178 583,—
1 6	MEDIDAS SOCIALES	450 000	450 000	400 000	400 000	309 940,—	289 506,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	40 000	40 000	40 000	40 000	50 167,—	41 922,—
	Total del título 1	19 220 000	19 220 000	19 266 500	19 266 500	14 047 193,—	13 540 072,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	2 175 000	2 175 000	790 000	790 000	1 395 261,—	1 139 772,—
2 1	ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	537 248	537 248	1 872 500	1 872 500	2 796 219,—	499 959,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	130 000	130 000	110 000	110 000	34 619,—	26 674,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	191 000	191 000	171 000	171 000	224 115,—	76 873,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	305 000	305 000	190 000	190 000	174 173,—	97 859,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	120 000	120 000	150 000	150 000	106 791,—	91 216,—
	Total del título 2	3 458 248	3 458 248	3 283 500	3 283 500	4 731 178,—	1 932 353,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 1	CREACIÓN DE BASES DE DATOS	3 506 836	2 750 050	2 535 607	2 343 100	3 262 183,—	1 849 792,—
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	150 000	150 000	170 000	170 000	107 433,—	96 512,—
3 3	REUNIONES RELACIONADAS CON ACTIVIDADES OPERACIONALES	955 000	935 000	875 000	1 000 000	615 740,—	684 187,—
3 4	COSTES DE TRADUCCIÓN	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000,—	196 555,—
3 5	ESTUDIOS	523 000	523 000	400 000	500 000	599 678,—	634 180,—
3 6	GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA	782 000	782 000	770 000	770 000	609 650,—	579 702,—
3 7	FORMACIÓN RELATIVA A TEMAS MARÍTIMOS	846 000	846 000	660 000	660 000	574 487,—	567 113,—
3 8	MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN	20 500 000	17 500 000	18 900 000	22 100 000	17 094 428,—	15 452 978,—
3 9	CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)	3 550 000	3 550 000	1 174 393	2 906 900	4 622 300,—	1 677 828,—
	Total del título 3	31 112 836	27 336 050	25 785 000	30 750 000	27 685 899,—	21 738 847,—
	TOTAL GENERAL	53 791 084	50 014 298	48 335 000	53 300 000	46 464 270,—	37 211 272,—

Cuadro de efectivos

Categorías y grados	Puestos
	2010		2009		2008
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13	1	3	1	3	1	3
AD 12	2	8	2	8	2	8
AD 11	1	10	1	10	1	10
AD 10	1	17	1	17	1	17
AD 9		20		20		19
AD 8		18		18		17
AD 7		23		21		19
AD 6		18		15		12
AD 5		10		9		7
Total grado AD	5	129	5	123	5	114
AST 11
AST 10
AST 9		1		1		1
AST 8	1	1	1	1	1	1
AST 7		1		1		1
AST 6		3		3		3
AST 5		8		8		8
AST 4		15		13		11
AST 3		17		17		17
AST 2		13		13		13
AST 1		6		6		6
Total grado AST	1	65	1	63	1	61
Total general	6	194	6	186	6	175
Total personal	200		192		181

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/71

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/14)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	66 500 000,—	55 962 000,—	67 210 734,—
	Total del título 1	66 500 000,—	55 962 000,—	67 210 734,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	33 497 000,—	33 105 000,—	30 000,—
	Total del título 2	33 497 000,—	33 105 000,—	30 000,—
3
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	1 650 000,—	1 554 000,—	1 376 572,—
	Total del título 3	1 650 000,—	1 554 000,—	1 376 572,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
	Total del título 4	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	600 000,—	680 000,—	1 812 934,—
	Total del título 5	600 000,—	680 000,—	1 812 934,—
6
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
6 0	INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	196 000,—	48 408,—
	Total del título 6	p.m.	196 000,—	48 408,—
7
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS
7 0	CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS	23 582 951,72	29 509 151,72	0,—
	Total del título 7	23 582 951,72	29 509 151,72	0,—
	TOTAL GENERAL	126 502 951,72	122 036 151,72	70 928 647,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	52 302 000,—	44 937 200,—	36 750 371,65
1 2	GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN	2 017 000,—	1 501 000,—	1 716 380,32
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	136 000,—	116 000,—	67 481,37
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	2 021 000,—	1 473 000,—	1 220 758,37
1 7	RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES	80 000,—	130 000,—	48 866,55
	Total del título 1	56 556 000,—	48 157 200,—	39 803 858,26
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	7 486 000,—	7 270 000,—	5 695 362,57
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	4 450 000,—	3 522 000,—	3 489 461,70
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	229 000,—	269 000,—	309 211,81
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	939 000,—	1 086 000,—	639 820,24
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	978 000,—	894 000,—	452 909,17
	Total del título 2	14 082 000,—	13 041 000,—	10 586 765,49
3
GASTOS OPERATIVOS
3 0	ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN	17 073 000,—	20 134 000,—	18 125 047,59
3 1	ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN	500 000,—	385 000,—	267 985,42
3 2	DESARROLLO DE BASES DE DATOS	3 602 000,—	5 233 000,—	6 729 005,98
3 3	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	400 000,—	389 000,—	362 119,17
3 4	GASTOS DE REUNIONES	781 000,—	506 000,—	625 445,06
3 5	GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN	1 490 000,—	675 000,—	1 004 670,75
3 6	ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS	327 000,—	2 517 000,—	2 642 286,94
3 7	GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	6 221 000,—	5 129 000,—	3 694 494,99
3 8	FORMACIÓN TÉCNICA	645 000,—	217 000,—	528 283,28
3 9	ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	570 000,—	1 040 000,—	1 961 498,87
	Total del título 3	31 609 000,—	36 225 000,—	35 940 838,05
4
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES
4 0	COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
4 1	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	673 000,—	1 030 000,—	449 999,—
5
OTROS GASTOS
5 0	PROVISIONES	23 582 952,—	23 582 952,—	29 509 151,72
	Total del título 5	23 582 952,—	23 582 952,—	29 509 151,72
	TOTAL GENERAL	126 502 952,—	122 036 152,—	116 290 612,52

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	5	5
AD 14	—	—	—	6	2	2
AD 13	—	—	—	12	10	9
AD 12	—	—	—	26	24	21
AD 11	—	—	—	50	35	32
AD 10	—	—	—	55	48	34
AD 9	—	—	—	75	68	72
AD 8	—	—	—	104	92	62
AD 7	—	—	—	58	59	64
AD 6	—	—	—	55	44	37
AD 5	—	—	—	4	6	6
Total AD	—	—	—	447	393	344
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	3	2	1
AST 6	—	—	—	7	4	3
AST 5	—	—	—	24	18	10
AST 4	—	—	—	30	30	29
AST 3	—	—	—	30	31	30
AST 2	—	—	—	18	24	29
AST 1	—	—	—	11	4	6
Total AST	—	—	—	123	113	108
Total general	—	—	—	570	506	452

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/75

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información para el ejercicio 2010

(2010/C 86/15)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
1 0	SUBVENCIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS	7 928 200	7 930 000	7 833 318,—
	Total del título 1	7 928 200	7 930 000	7 833 318,—
2
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	187 200	0,—
	Total del título 2	p.m.	187 200	0,—
3
OTRAS CONTRIBUCIONES
3 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	p.m.	p.m.	0,—
4
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
4 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	7 928 200	8 117 200	7 833 318,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	4 520 000	4 101 000	3 925 097,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL	474 200	459 000	302 532,—
1 3	SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN	144 000	155 000	99 671,—
1 4	ASISTENCIA TEMPORAL	159 000	439 400	223 710,—
	Total del título 1	5 297 200	5 154 400	4 551 010,—
2
FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	163 000	175 000	148 498,—
2 1	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	32 000	36 200	21 371,—
2 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	189 000	155 000	176 555,—
2 3	TIC	190 000	139 000	388 080,—
	Total del título 2	574 000	505 200	734 504,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS	638 000	650 100	796 684,—
3 2	OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	194 000	371 500	444 580,—
3 3	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA	315 000	356 000	311 865,—
3 4	ESTRUCTURA DE AUDITORÍA INTERNA	25 000	—	119 954,—
3 5	ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO TÉCNICO	885 000	1 080 000	874 721,—
	Total del título 3	2 057 000	2 457 600	2 547 804,—
	TOTAL GENERAL	7 928 200	8 117 200	7 833 318,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2009		2010
	Autorizados		Autorizados
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	—
AD 12	—	3	—	3
AD 11	—	—	—	—
AD 10	—	4	—	4
AD 9	—	7	—	7
AD 8	—	5	—	5
AD 7	—	9	—	9
AD 6	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	—
Total AD	—	29	—	29
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—
AST 5	—	7	—	7
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	2
AST 2	—	5	—	3
AST 1	—	2	—	2
Total AST	—	15	—	15
Total general	—	44	—	44

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/79

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2010

(2010/C 86/16)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS PROPIOS	15 000	—	0,—
	Total del título 1	15 000	—	0,—
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
	Total del título 2	23 474 000	21 000 000	18 000 000,—
3
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES
3 0	CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES	658 240	p.m.	0,—
	Total del título 3	658 240	p.m.	0,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	—	—	0,—
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	—	—	0,—
	Total del título 9	—	—	0,—
	TOTAL GENERAL	24 147 240	21 000 000	18 000 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	13 314 240	12 743 000	8 994 165,92
1 3	MISIONES Y VIAJES	150 000	200 000	71 596,20
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	295 000	270 000	166 286,91
1 5	MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO	180 000	180 000	109 620,64
1 7	GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	1 557,24
1 9	PENSIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 1	13 949 240	13 403 000	9 343 226,91
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	1 178 000	945 000	513 875,18
2 1	INFORMÁTICA	755 000	735 000	236 818,18
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	269 000	263 000	39 406,93
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	154 000	189 000	47 263,36
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	175 000	165 000	56 810,60
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	84 000	100 000	46 057,07
	Total del título 2	2 615 000	2 397 000	940 231,32
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004	4 928 000	3 857 000	1 054 100,42
3 1	GASTOS OPERATIVOS	2 655 000	1 343 000	278 514,64
	Total del título 3	7 583 000	5 200 000	1 332 615,06
9
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE
9 9	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	24 147 240	21 000 000	11 616 073,29

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	1	1
AD 14	—	—	—	1	—	—
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	1
AD 10	—	—	—	2	7	11
AD 9	—	—	—	22	25	28
AD 8	—	—	—	29	25	21
AD 7	—	—	—	—	3	6
AD 6	—	—	—	7	17	22
AD 5	—	—	—	22	9	9
Subtotal AD	—	—	—	83	87	99
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	1	2
AST 7	—	—	—	2	3	2
AST 6	—	—	—	—	—	1
AST 5	—	—	—	2	5	6
AST 4	—	—	—	7	5	4
AST 3	—	—	—	5	5	8
AST 2	—	—	—	3	8	9
AST 1	—	—	—	13	10	8
Subtotal AST	—	—	—	33	37	40
Total general	—	—	—	116	124	139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009
FG IV	4	2
FG III	—	—
FG II	6	2
FG I	2	2
Total FG	12	6
Expertos nacionales en comisión de servicio	5	4
Total	17	10

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/85

Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2010

(2010/C 86/17)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
9
INGRESOS
9 0	INGRESOS ANUALES	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—
	Total del título 9	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—
	TOTAL GENERAL	30 163 220	28 177 688	24 138 534,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	15 905 317	12 944 200	10 309 444,—
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	78 000	73 000	60 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	124 060	88 000	60 340,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	85 000	60 000	54 465,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	3 000	5 000,—
	Total del título 1	16 197 377	13 168 200	10 489 249,—
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILER DE INSTALACIONES	5 278 000	5 681 000	5 745 793,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	206 100	174 600	138 370,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	101 000	126 000	760 597,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	128 500	79 000	74 830,—
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	1 388 600	893 600	1 125 552,—
	Total del título 2	7 102 200	6 954 200	7 845 142,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN	2 001 500	1 835 325	1 873 532,—
3 1	MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS	1 690 716	1 687 000	1 173 998,—
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB	630 000	486 000	169 602,—
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	1 840 928	1 803 950	1 904 835,—
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	164 000	122 000	158 641,—
3 5	GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA	485 000	398 000	484 279,—
3 6	GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL	51 500	46 000	32 956,—
3 7	RESERVA PARA IMPREVISTOS	—	—	0,—
	Total del título 3	6 863 644	6 378 275	5 797 843,—
4
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
4 0	PROYECTO AGIS	—	1 376 364	0,—
4 1	PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS JUSTICIA PENAL	—	300 649	0,—
	Total del título 4	—	1 677 013	0,—
	TOTAL GENERAL	30 163 221	28 177 688	24 132 234,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos
	2008		2009		2010
	Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto
	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
AD 16	—	1	—	1	—	1
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	—	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	5	—	4	—	4
AD 9	—	5	—	6	—	6
AD 8	—	2	—	5	—	5
AD 7	—	11	—	14	—	14
AD 6	—	14	—	17	—	17
AD 5	—	3	—	4	—	4
Total grados AD	—	41	—	52	—	52
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	1	—	1	—	1
AST 8	—	1	—	1	—	1
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	1	—	1	—	1
AST 5	—	2	—	2	—	2
AST 4	—	18	—	18	—	18
AST 3	—	59	—	61	—	61
AST 2	—	28	—	28	—	28
AST 1	—	24	—	21	—	21
Total grados AST	—	134	—	133	—	133
Total general	—	175	—	185	—	185
Total personal	175		185		185

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2008	2009	2010
FG IV	6	13	13
FG III	5	18	18
FG II	1	1	1
FG I	—	10	10
Total FG	12	42	42
Expertos nacionales en comisión de servicio	13	30	30
Total	25	72	72

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/91

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2010

(2010/C 86/18)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
	Total del título 1	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—
2
INGRESOS DIVERSOS
2 0	PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	p.m.	p.m.	0,—
2 1	PRODUCTO DE ALQUILERES	p.m.	p.m.	0,—
2 2	INGRESOS E INDEMNIZACIÓN DE SERVICIOS A TÍTULO ONEROSO	p.m.	p.m.	0,—
2 3	REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	0,—
2 4	DONACIONES Y LEGADOS	p.m.	p.m.	0,—
2 5	INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	49 524 497	47 694 258	38 244 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	27 193 000	24 759 000	21 428 781,—
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	800 000	630 000	500 000,—
1 4	SERVICIO SOCIAL	635 000	635 000	459 380,—
1 5	INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS	p.m.	p.m.	0,—
1 6	SERVICIO SOCIAL	640 000	640 000	360 000,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	0,—
	Total del título 1	29 273 000	26 669 000	22 748 161,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	5 546 000	6 726 000	4 130 268,—
2 1	TRATAMIENTO DE DATOS	3 807 000	3 546 000	2 121 000,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	349 000	696 000	174 263,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	278 000	200 000	136 677,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	841 000	685 000	682 813,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	p.m.	p.m.	0,—
2 6	GASTOS ADMINISTRATIVOS VINCULADOS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	9 430 497	9 172 258	7 743 121,—
	Total del título 2	20 251 497	21 025 258	14 988 142,—
	TOTAL GENERAL	49 524 497	47 694 258	37 736 303,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	—
AD 12	—	—	—	5	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	6
AD 10	—	—	—	11	7	1
AD 9	—	—	—	20	19	22
AD 8	—	—	—	15	13	13
AD 7	—	—	—	3	8	9
AD 6	—	—	—	5	3	3
AD 5	—	—	—	3	3	3
Total AD	—	—	—	71	68	64
AST 11	—	—	—	1	1	—
AST 10	—	—	—	—	2	3
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	1	—	—
AST 7	—	—	—	3	3	2
AST 6	—	—	—	3	3	3
AST 5	—	—	—	4	3	5
AST 4	—	—	—	14	9	6
AST 3	—	—	—	5	10	9
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	31	31	28
Total general	—	—	—	102	99	92

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009
FG IV	83	77
FG III + FG II + FG I	242	224
Total FG	325	301
Expertos nacionales en comisión de servicio	0	—
Total	325	301

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/97

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/19)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—
	Total del título 2	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	15 963 000	13 330 000	11 485 500,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS	9 910 000	8 313 500	6 565 097,51
1 2	GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	169 000	135 500	143 500,—
1 3	GASTOS DE MISIONES	360 000	350 000	208 100,—
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN	300 600	251 550	150 800,—
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	9 900	5 000	1 345,35
	Total del título 1	10 749 500	9 055 550	7 068 842,86
2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	1 860 000	1 617 000	1 356 000,—
2 1	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	741 000	690 600	1 001 617,74
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	434 210	4 000	894,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	108 200	95 200	56 100,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	30 000	25 100	20 000,—
	Total del título 2	3 173 410	2 431 900	2 434 611,74
3
GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS	1 260 000	1 112 500	897 797,18
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	90 000	190 000	290 296,86
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	690 000	540 000	342 548,80
	Total del título 3	2 040 000	1 842 500	1 530 642,84
	TOTAL GENERAL	15 962 910	13 329 950	11 034 097,44

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	5	5	3
AD 10	—	—	—	5	5	7
AD 9	—	—	—	1	1	—
AD 8	—	—	—	7	5	3
AD 7	—	—	—	7	9	11
AD 6	—	—	—	4	2	—
AD 5	—	—	—	3	5	7
Total AD	—	—	—	33	33	32
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	2	2	2
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	1	1	1
AST 3	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	1	1	1
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	4	4	4
Total	—	—	—	37	37	36

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009
FG IV	59	50
FG III	39	43
FG II	16	16
FG I	1	1
Total FG	115	110
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	115	110

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/103

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/20)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	7 110 000,—	6 241 484,—	4 326 800,—
	Total del título 1	7 110 000,—	6 241 484,—	4 326 800,—
2
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES
2 0	PARTICIPACIÓN DE PAÍSES DE LA AELC EN LA AGENCIA EJECUTIVA	144 000,—	123 396,—	93 500,—
	Total del título 2	144 000,—	123 396,—	93 500,—
	TOTAL GENERAL	7 254 000,—	6 364 880,—	4 420 300,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA AGENCIA
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 571 000,—	3 131 000,—	2 177 360,61
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y TRASLADOS Y SERVICIOS DE NÓMINA	57 000,—	58 000,—	68 380,—
1 3	INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y FORMACIÓN	190 500,—	135 000,—	81 650,—
1 4	OTROS SERVICIOS	218 500,—	192 000,—	181 500,—
	Total del título 1	4 037 000,—	3 516 000,—	2 508 890,61
2
COSTES DE ASISTENCIA CENTRAL
2 0	INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	630 000,—	592 165,34	602 541,—
2 1	TELECOMUNICACIONES Y ORDENADORES	310 000,—	255 000,—	195 092,17
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	15 000,—	23 000,—	40 500,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	26 000,—	21 749,66	17 100,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	7 000,—	8 000,—	1 400,—
2 5	SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	175 000,—	160 000,—	79 561,56
	Total del título 2	1 163 000,—	1 059 915,—	936 194,73
3
GASTOS DERIVADOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA
3 1	REUNIONES Y MISIONES	844 000,—	581 965,—	461 750,—
3 2	PROCESAMIENTO DE DATOS OPERATIVOS	550 000,—	525 000,—	188 963,89
3 3	INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y OTROS SERVICIOS	660 000,—	682 000,—	61 461,97
	Total del título 3	2 054 000,—	1 788 965,—	712 175,86
	TOTAL GENERAL	7 254 000,—	6 364 880,—	4 157 261,20

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	1
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	1	2	2
AD 8	—	—	—	1	1	1
AD 7	—	—	—	—	—	1
AD 6	—	—	—	—	—	1
AD 5	—	—	—	1	3	2
Subtotal A	—	—	—	5	9	9
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	1	1	1
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	3	2	2
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	4	3	3
Total	—	—	—	9	12	12

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2009	2010
FG IV	19	20
FG III	11	10
FG II	7	7
FG I	1	1
Total FG	38	38
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—
Total	38	38

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/109

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2010

(2010/C 86/21)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
2
TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS
2 0	TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS	7 890 000	44 418 957	112 783 700,—
	Total del título 2	7 890 000	44 418 957	112 783 700,—
9
INGRESOS DIVERSOS
9 0	INGRESOS DIVERSOS	p.m.	p.m.	840 744,53
	Total del título 9	p.m.	p.m.	840 744,53
	TOTAL GENERAL	7 890 000	44 418 957	113 624 444,53

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	3 650 000	3 650 000	2 520 000	2 520 000	4 734 000,—	4 529 665,—
1 2	COSTES DE CONTRATACIÓN	80 000	80 000	60 000	60 000	60 540,—	26 503,03
1 3	MISIONES Y VIAJES	270 000	270 000	200 000	200 000	463 666,67	363 724,90
1 4	GASTOS DE FORMACIÓN	80 000	80 000	80 000	80 000	40 992,05	24 049,52
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000,—	5 966,75
	Total del título 1	4 090 000	4 090 000	2 870 000	2 870 000	5 309 198,72	4 949 909,20
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	590 000	590 000	490 000	490 000	523 378,95	523 378,95
2 1	GASTOS DE PROCESO DE DATOS	530 000	530 000	390 000	390 000	280 000,—	209 807,24
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	10 000	10 000	20 000	20 000	22 159,50	22 159,50
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	130 000	130 000	120 000	120 000	188 416,36	134 207,24
2 4	GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	20 000	20 000	p.m.	p.m.	50 000,—	50 000,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	120 000	120 000	160 000	160 000	110 360,—	37 488,64
	Total del título 2	1 400 000	1 400 000	1 180 000	1 180 000	1 174 314,81	977 041,57
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	2 350 000	2 350 000	2 830 000	3 280 000	3 353 840,75	2 201 425,70
3 2	GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN	50 000	50 000	80 000	80 000	52 784,04	54 020,60
3 9	ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1	p.m.	p.m.	37 008 957	p.m.	147 824 635,18	39 818 590,88
	Total del título 3	2 400 000	2 400 000	39 918 957	3 360 000	151 231 259,97	42 074 037,18
	TOTAL GENERAL	7 890 000	7 890 000	43 968 957	7 410 000	157 714 773,50	48 000 987,95

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	2	2
AD 10	3	1
AD 9	2	1
AD 8	5	4
AD 7	7	7
AD 6	3	2
AD 5	—	—
Total AD	23	18
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	—	—
AST 5	—	—
AST 4	2	2
AST 3	1	1
AST 2	2	—
AST 1	—	2
Total AST	5	5
Total general	28	23

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/113

Estado de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2010

(2010/C 86/22)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA
1 0	SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
	Total del título 1	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—
2
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES
2 0	APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 2	p.m.	p.m.	0,—
5
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA
5 0	INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	0,—
9
OTROS INGRESOS
9 0	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	7 800 000	8 800 000	8 700 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
EL PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	3 512 000	3 343 500	2 132 934,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN	—	—	0,—
1 3	VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO	47 000	65 000	54 701,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	21 000	21 000	0,—
1 5	ASESORÍA TEMPORAL	—	—	0,—
1 6	BIENESTAR SOCIAL	5 000	6 000	51,—
1 7	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	10 000	9 000	366,—
1 8	CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS	—	—	0,—
	Total del título 1	3 595 000	3 444 500	2 188 052,—
2
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS
2 0	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS	86 000	83 000	60 548,—
2 1	GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	190 000	252 000	68 204,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	34 000	58 500	12 803,—
2 3	GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN	82 000	82 000	29 631,—
2 4	GASTOS DE ENVÍO	8 000	11 000	893,—
	Total del título 2	400 000	486 500	172 079,—
3
GASTOS DE EXPLOTACIÓN
3 0	ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS	322 000	518 000	184 949,—
3 1	CURSOS Y SEMINARIOS	2 686 000	3 058 500	1 313 318,—
3 2	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD	519 000	880 000	328 373,—
3 3	EVALUACIÓN	65 000	40 000	7 374,—
3 5	DELEGACIONES	95 000	224 500	102 459,—
3 6	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	—	—	0,—
3 7	OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	118 000	147 500	11 688,—
3 8	ACTIVIDADES EN PROYECTO	—	—	0,—
	Total del título 3	3 805 000	4 868 500	1 948 161,—
	TOTAL GENERAL	7 800 000	8 799 500	4 308 292,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos de trabajo permanentes			Puestos de trabajo temporales
Grupo de funciones y grado	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	—	—	—
AD 10	—	—	—	2	2	2
AD 9	—	—	—	—	—	—
AD 8	—	—	—	—	—	—
AD 7	—	—	—	2	2	2
AD 6	—	—	—	—	—	—
AD 5	—	—	—	5	9	9
Subtotal AD	—	—	—	10	14	14
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	1,5	2	2
AST 4	—	—	—	2	2	2
AST 3	—	—	—	9	8	8
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Subtotal AST	—	—	—	12,5	12	12
Total	—	—	—	22,5	26	26

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/117

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2010

(2010/C 86/23)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
9
INGRESOS
9 0	SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES	87 917 000	88 250 300	42 729 412,—
9 1	OTROS INGRESOS	p.m.	p.m.	0,—
9 4	INGRESOS ASIGNADOS	p.m.	564 771	0,—
	Total del título 9	87 917 000	88 815 071	42 729 412,—
	TOTAL GENERAL	87 917 000	88 815 071	42 729 412,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	18 377 000	14 563 000	10 385 340,—
1 2	CONTRATACIÓN	246 000	315 000	94 477,—
1 3	MISIONES ADMINISTRATIVAS	450 000	510 000	377 124,—
1 4	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	75 000	7 000	0,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	692 000	378 000	74 060,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	70 000	63 000	36 325,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN	175 000	120 000	62 948,—
	Total del título 1	20 085 000	15 956 000	11 030 274,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 595 000	3 960 000	2 027 198,—
2 1	INFORMÁTICA	5 165 000	4 055 000	1 056 278,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	174 000	209 000	96 840,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	910 000	915 000	456 883,—
2 4	FRANQUEO POSTAL	80 000	80 000	22 011,—
2 5	REUNIONES NO OPERATIVAS	920 000	775 000	276 036,—
2 6	AUDITORIA Y EVALUACIÓN	50 000	50 000	121 365,—
	Total del título 2	10 894 000	10 044 000	4 056 611,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	42 738 000	48 250 300	16 051 771,—
3 1	ANÁLISIS DE RIESGOS	2 250 000	3 850 000	294 527,—
3 2	FORMACIÓN	7 200 000	6 800 000	1 649 542,—
3 3	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1 400 000	1 400 000	85 253,—
3 4	GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS	1 400 000	1 400 000	416 434,—
3 5	ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS	1 950 000	550 000	2 539 318,—
3 9	RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	56 938 000	62 250 300	21 036 845,—
4
GASTOS ASIGNADOS
4 0	GRUPO DE PAÍSES NÚCLEO PARA LAS CUESTIONES DE RETORNO	p.m.	564 771	1 773,—
	Total del título 4	p.m.	564 771	1 773,—
	TOTAL GENERAL	87 917 000	88 815 071	36 125 503,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2010		2009		Ejecución 2008
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	6	—	6	—	3
AD 12	—	3	—	3	—	5
AD 11	—	13	—	9	—	7
AD 10	—	5	—	7	—	7
AD 9	—	3	—	1	—	1
AD 8	—	43	—	34	—	14
AD 7	—	2	—	2	—	1
AD 6	—	5	—	5	—	—
AD 5	—	4	—	3	—	3
Total AD	—	86	—	72	—	43
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	6	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	9	—	7
AST 6	—	12	—	7	—	4
AST 5	—	18	—	16	—	8
AST 4	—	5	—	3	—	3
AST 3	—	5	—	5	—	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	57	—	45	—	32
Total general	—	143	—	117	—	75

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de Agentes Contractuales	2010	2009
FG IV	8	8
FG III	41	41
FG II	10	10
FG I	9	9
Total	68	68
Expertos nacionales en comisión de servicio	70	70
Total	138	138

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/123

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010

(2010/C 86/24)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS
1 0	INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Total del título 1	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
2 0	CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Total del título 2	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA
3 0	PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA	840 085	1 511 000	0,—
	Total del título 3	840 085	1 511 000	0,—
4
OTRAS CONTRIBUCIONES
4 0	OTRAS CONTRIBUCIONES	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 4	p.m.	p.m.	0,—
5
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
5 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	280 000	80 000	2 602,96
	Total del título 5	280 000	80 000	2 602,96
6
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS
6 0	CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS
9 0	OPERACIONES ADMINISTRATIVAS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010		Créditos 2009		Ejecución 2008
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	FORMACIÓN	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	SERVICIOS EXTERNOS	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Total del título 1	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	GASTOS DE REUNIÓN	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Total del título 2	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	COMUNICACIÓN	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	COMITÉS Y FORO	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	OPERACIONES REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	SALA DE RECURSOS	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	ACTIVIDADES INTERNACIONALES	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Total del título 3	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	TOTAL GENERAL	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Plan de personal

Categorías y grados	Puestos permanentes			Puestos temporales
Categorías y grados	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Total AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Total AST	—	—	—	84	114	138
Total general	—	—	—	220	324	426

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/127

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de la Red Transeuropea de Transporte para el ejercicio 2010

(2010/C 86/25)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—
	Total del título 2	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GENERAL	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	6 407 000	5 137 000	2 883 150,—
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	27 500	31 000	40 720,—
1 3	GASTOS DE MISIÓN	150 000	150 000	71 242,—
1 4	SERVICIOS SOCIALESS, INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	230 000	212 500	80 746,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	10 000	5 000	2 179,—
	Total del título 1	6 824 500	5 535 500	3 078 037,—
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	1 659 000	1 740 000	594 413,—
2 1	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	490 000	523 000	364 985,—
2 2	BIENES, MOBILIARIO Y GASTOS IMPREVISTOS	50 000	239 000	5 418,—
2 3	GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRIENTES	88 500	25 500	21 814,—
2 4	GASTOS DE TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO	50 000	50 000	341,—
	Total del título 2	2 337 500	2 577 500	986 971,—
3
GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS	25 000	p.m.	0,—
3 2	INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES	130 000	160 000	57 917,—
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	477 000	582 000	365 168,—
	Total del título 3	632 000	742 000	423 085,—
	TOTAL GENERAL	9 794 000	8 855 000	4 488 093,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	—	—	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	2	2	2
AD 10	—	—	—	1	1	1
AD 9	—	—	—	4	4	—
AD 8	—	—	—	1	—	—
AD 7	—	—	—	7	6	3
AD 6	—	—	—	6	5	3
AD 5	—	—	—	5	6	6
Total AD	—	—	—	27	25	16
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	—	—	—
AST 5	—	—	—	2	2	2
AST 4	—	—	—	1	—	—
AST 3	—	—	—	3	5	5
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	6	7	7
Total	—	—	—	33	32	23

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Grupo de funciones y grado	Puestos de Agentes Contractuales
Grupo de funciones y grado	2010	2009
FG IV	25	26
FG III	23	22
FG II	17	18
FG I	1	1
Total FG	66	67
Grupo de funciones y grado	Expertos nacionales en comisión de servicio
Grupo de funciones y grado	2010	2009
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	—	—
AD 13	—	—
AD 12	—	—
AD 11	—	—
AD 10	—	—
AD 9	—	—
AD 8	—	—
AD 7	—	—
AD 6	—	—
AD 5	—	—
Total AD	—	—
Total FG + AD	66	67

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/133

Instituto Europeo de la Igualdad de Género — Presupuesto para el ejercicio 2010

(2010/C 86/26)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—
	Total del título 2	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—
	TOTAL GENERAL	6 940 000	6 860 000	6 430 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	SALARIOS	2 030 000	1 900 000	0,—
1 2	GASTOS DIVERSOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL	200 000	180 000	10 859,—
1 3	GASTOS DE MISIONES	60 000	100 000	0,—
1 4	GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA Y FORMACIÓN	100 000	80 000	0,—
1 7	ACTOS, RECEPCIONES	30 000	30 000	0,—
	Total del título 1	2 420 000	2 290 000	10 859,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	530 000	400 000	0,—
2 1	COMPRA DE MATERIAL INFORMÁTICO	100 000	50 000	0,—
2 2	BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	100 000	100 000	0,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES	40 000	40 000	0,—
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO	50 000	60 000	0,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS	200 000	300 000	138 348,—
	Total del título 2	1 020 000	950 000	138 348,—
3
OPERATING EXPENDITURE
3 1	PRESTACIONES AUTÓNOMOS	250 000	620 000	0,—
3 2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3 250 000	3 000 000	0,—
	Total del título 3	3 500 000	3 620 000	0,—
	TOTAL GENERAL	6 940 000	6 860 000	149 207,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	—	—	1	1	—
AD 12	—	—	—	—	—	—
AD 11	—	—	—	1	1	—
AD 10	—	—	—	1	1	—
AD 9	—	—	—	1	—	—
AD 8	—	—	—	3	2	—
AD 7	—	—	—	2	2	—
AD 6	—	—	—	1	—	—
AD 5	—	—	—	8	5	—
Total AD	—	—	—	18	12	—
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	1	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	—	—	—	2	2	—
AST 5	—	—	—	3	2	—
AST 4	—	—	—	2	2	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	7	8	—
Total	—	—	—	25	20	—

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/137

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/27)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA	32 334 265	21 214 225
	Total del título 2	32 334 265	21 214 225
4
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	451 000	401 000
	Total del título 4	451 000	401 000
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	p.m.
	Total del título 9	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	32 785 265	21 615 225

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	21 303 000	12 613 000
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	135 800	232 000
1 3	GASTOS DE MISIONES	574 000	97 000
1 4	GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	835 000	499 950
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN, REPRESENTACIÓN Y REUNIONES INTERNAS	15 000	15 000
	Total del título 1	22 862 800	13 456 950
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	5 216 000	5 142 000
2 1	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2 000 000	1 454 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	497 340	787 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	161 000	133 700
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO	81 000	68 000
	Total del título 2	7 955 340	7 584 700
3
GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS	5 000	5 000
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	381 000	167 000
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	1 581 125	401 575
	Total del título 3	1 967 125	573 575
	TOTAL GENERAL	32 785 265	21 615 225

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes			Puestos temporales
Grupo de funciones y grado	2010	2009	2008	2010	2009	2008
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	1	1	1
AD 12	—	—	—	1	1	—
AD 11	—	—	—	2	2	1
AD 10	—	—	—	12	10	4
AD 9	—	—	—	10	5	—
AD 8	—	—	—	4	2	—
AD 7	—	—	—	13	12	—
AD 6	—	—	—	23	18	—
AD 5	—	—	—	28	25	—
Total AD	—	—	—	95	77	7
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	1	1	—
AST 7	—	—	—	2	3	2
AST 6	—	—	—	1	1	—
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4	—	—	—	2	2	—
AST 3	—	—	—	2	2	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	11	11	2
Total	—	—	—	106	88	9

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales	2010	2009	2008
FG IV	48	39	3
FG III	115	87	24
FG II	148	125	19
FG I	7	10	—
Total	318	261	46
Expertos nacionales en comisión de servicio	—	—	—
Total	318	261	46

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/143

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2010

(2010/C 86/28)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
1
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0	CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
	Total del título 1	8 410 000	7 915 000	7 300 000,—
2
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS
2 0	INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	Total del título 2	2 603 000	2 150 000	1 200 000,—
	TOTAL GENERAL	11 013 000	10 065 000	8 500 000,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	5 686 000	5 028 179	3 465 141,—
1 2	GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL	100 000	373 321	716 329,—
1 3	GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS	82 000	80 000	100 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	156 000	130 000	64 456,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	12 000	10 000	78 871,—
	Total del título 1	6 036 000	5 621 500	4 424 797,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	292 000	827 636	749 992,—
2 1	COSTES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS	150 000	100 000	296 213,—
2 2	BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS	63 000	50 000	146 582,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	52 000	28 600	39 921,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	76 000	55 024	45 022,—
2 5	GASTOS DE REUNIONES	90 000	82 340	45 962,—
2 6	SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	159 000	142 400	150 850,—
2 7	GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	82 000	70 000	82 305,—
	Total del título 2	964 000	1 356 000	1 556 847,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	DESARROLLO DE CAPACIDADES	564 000	300 000	0,—
3 1	MAR DEL NORTE Y REGIONES ADYACENTES	165 223	100 000	61 962,—
3 2	MAR BÁLTICO	165 554	150 000	93 481,—
3 3	OPANO Y CPANE	200 000	200 000	190 124,—
3 4	AGUAS OCCIDENTALES	—	37 500	2 895,—
3 5	MAR MEDITERRÁNEO	175 223	112 500	69 147,—
3 6	MAR NEGRO	p.m.	p.m.	0,—
3 7	INDNR	140 000	37 500	8 675,—
3 8	OPERACIONES CON PARTES NO PERTENECIENTES A LA UE	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	1 410 000	937 500	426 284,—
	TOTAL GENERAL	8 410 000	7 915 000	6 407 928,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2009		2010
Grupo de funciones y grado	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16
AD 15
AD 14		1		1
AD 13		1		1
AD 12	2	2	1	2
AD 11		1
AD 10		1		1
AD 9	4	4	3	5
AD 8	2	1	2	1
AD 7		1		1
AD 6		1		1
AD 5		1		1
Total AD	8	14	6	14
AST 11		1		1
AST 10	1	5	1	5
AST 9		3		3
AST 8	1	2	1	2
AST 7		9		8
AST 6		3		3
AST 5		5		6
AST 4
AST 3
AST 2		3		3
AST 1
Total AST	2	31	2	31
Total general	10	45	8	45

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/147

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010

(2010/C 86/29)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2010	Ejercicio 2009	Ejercicio 2008
9
INGRESOS
9 0	SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES	79 724 150	62 461 841	58 959 782,—
9 1	CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN	244 000	2 593 000	2 525 196,—
9 2	OTROS INGRESOS	100 000	3 050 000	3 519 672,—
	Total del título 9	80 068 150	68 104 841	65 004 650,—
	TOTAL GENERAL	80 068 150	68 104 841	65 004 650,—

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2010	Créditos 2009	Ejecución 2008
1
PERSONAL
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	45 422 000	46 562 000	43 867 652,—
1 2	MISIONES ADMINISTRATIVAS	330 500	336 000	261 099,—
1 3	INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL	1 030 000	887 000	789 511,—
1 4	FORMACIÓN	511 000	495 000	372 337,—
1 5	OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL	716 200	245 000	208 542,—
1 6	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	133 300	130 000	132 885,—
	Total del título 1	48 143 000	48 655 000	45 632 026,—
2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
2 0	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS	1 907 350	1 248 000	922 844,—
2 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN	1 456 000	1 100 000	1 008 873,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	3 898 150	595 000	461 571,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	1 462 000	1 172 000	1 059 574,—
2 4	FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES	400 000	305 000	344 030,—
2 5	GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO	2 966 500	3 212 000	2 485 781,—
	Total del título 2	12 090 000	7 632 000	6 282 673,—
3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
3 0	OPERACIONES	1 992 650	2 259 000	1 948 839,—
3 1	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS	10 356 000	6 445 000	6 197 366,—
3 2	COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS	6 465 000	2 880 000	2 867 308,—
3 3	EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)	884 000	0	0,—
3 4	UNIDAD OPERATIVA DE JEFES DE POLICÍA	50 000	50 000	41 427,—
3 5	JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL	87 500	80 000	63 971,—
3 6	GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES	p.m.	103 841	160 282,—
	Total del título 3	19 835 150	11 817 841	11 279 193,—
	TOTAL GENERAL	80 068 150	68 104 841	63 193 892,—

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado	2008		2009		2010
	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales	Puestos permanentes	Puestos temporales
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	—	—	—	—	—	3
AD 12	—	—	—	—	—	3
AD 11	—	—	—	—	—	23
AD 10	—	—	—	—	—	—
AD 9	—	—	—	—	—	70
AD 8	—	—	—	—	—	80
AD 7	—	—	—	—	—	123
AD 6	—	—	—	—	—	52
AD 5	—	—	—	—	—	36
Total AD	—	—	—	—	—	391
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—	—	4
AST 6	—	—	—	—	—	13
AST 5	—	—	—	—	—	3
AST 4	—	—	—	—	—	40
AST 3	—	—	—	—	—	2
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	—	—	—	—	62
Total	—	—	—	—	—	453
Total general	—		—		453

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

Puestos de Agentes Contractuales	2010
GF IV	7
GF III	64
GF II	2
GF I	—
Total FG	73
Expertos nacionales en comisión de servicios	22
Total	95

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/153

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 86/30)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2009	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
	Total del título 1	19 872 000		19 872 000,—
4
INGRESOS DE OTRAS FUENTES
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS	p.m.	225 856,49	225 856,49
4 9	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	629 667,59	629 667,59
	Total del título 4	p.m.	855 524,08	855 524,08
5
MEDA-ETE
5 9	MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES	p.m.	998 283,35	998 283,35
	Total del título 5	p.m.	998 283,35	998 283,35
6
TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA
	Total del título 6	p.m.		p.m.
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.	85 791,—	85 791,—
	Total del título 9	p.m.	85 791,—	85 791,—
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	Total del título 10	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	19 872 000	1 939 598,43	21 811 598,43

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2009		Presupuesto rectificativo no 1		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	12 243 000	12 243 000	– 458 520,—	– 458 520,—	11 784 480,—	11 784 480,—
1 3	MISIONES Y VIAJES	1 056 000	1 056 000	–59 000,—	–59 000,—	997 000,—	997 000,—
1 4	INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA	210 000	210 000	9 584,—	9 584,—	219 584,—	219 584,—
1 5	INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO	300 000	300 000	– 216 312,—	– 216 312,—	83 688,—	83 688,—
1 7	GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN	10 000	10 000	2 000,—	2 000,—	12 000,—	12 000,—
	Total del título 1	13 819 000	13 819 000	– 722 248,—	– 722 248,—	13 096 752,—	13 096 752,—
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
2 0	INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	752 000	752 000	– 159 269,15	– 159 269,15	592 730,85	592 730,85
2 1	TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	591 000	591 000	–66 424,09	–66 424,09	524 575,91	524 575,91
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	65 000	65 000	–38 415,76	–38 415,76	26 584,24	26 584,24
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	157 000	157 000	–42 846,—	–42 846,—	114 154,—	114 154,—
2 4	CORREOS Y TELECOMUNICACIONES	50 000	50 000	–4 800,—	–4 800,—	45 200,—	45 200,—
2 5	REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS	135 000	135 000	50 000,—	50 000,—	185 000,—	185 000,—
	Total del título 2	1 750 000	1 750 000	– 261 755,—	– 261 755,—	1 488 245,—	1 488 245,—
3
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS
3 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	735 000	735 000	820 190,—	821 800,82	1 555 190,—	1 556 800,82
3 1	ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO	3 568 000	3 568 000	249 604,—	247 993,18	3 817 604,—	3 815 993,18
	Total del título 3	4 303 000	4 303 000	1 069 794,—	1 069 794,—	5 372 794,—	5 372 794,—
4
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS
4 3	COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES	p.m.	p.m.	429 108,92	855 524,08	429 108,92	855 524,08
	Total del título 4	p.m.	p.m.	429 108,92	855 524,08	429 108,92	855 524,08
5
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494
5 1	RECURSOS HUMANOS	p.m.	p.m.	116 816,12	263 275,06	116 816,12	263 275,06
5 2	GASTOS DE VIAJE Y DIETAS	p.m.	p.m.	317 978,25	345 615,59	317 978,25	345 615,59
5 3	OTROS GASTOS Y SERVICIOS	p.m.	p.m.	202 074,60	289 553,70	202 074,60	289 553,70
5 5	ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4	p.m.	p.m.	p.m.	84 839,—	p.m.	84 839,—
5 6	AUDITORÍA FINANCIERA	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—	15 000,—	15 000,—
	Total del título 5	p.m.	p.m.	651 868,97	998 283,35	651 868,97	998 283,35
6
CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA
	Total del título 6	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
GASTOS IMPREVISTOS
	Total del título 9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
	Total del título 10	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	19 872 000	19 872 000	1 166 768,89	1 939 598,43	21 038 768,89	21 811 598,43

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/157

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad de Supervisión del GNSS Europeo para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 3

(2010/C 86/31)

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2009		Presupuesto rectificativo no 3		Nuevo importe
Título Capítulo	Denominación	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos	Compromisos	Pagos
1
PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	2 970 000	2 970 000	– 450 000	– 450 000	2 520 000	2 520 000
	Total del título 1	3 320 000	3 320 000	– 450 000	– 450 000	2 870 000	2 870 000
2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
	Total del título 2	1 180 000	1 180 000			1 180 000	1 180 000
3
GASTOS OPERATIVOS
3 1	GASTOS DE ESTUDIOS	2 830 000	2 830 000		450 000	2 830 000	3 280 000
	Total del título 3	2 910 000	2 910 000	37 008 957	37 458 957	39 918 957	40 368 957
	TOTAL GENERAL	7 410 000	7 410 000	36 558 957	37 008 957	43 968 957	44 418 957

31.3.2010

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/159

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2009 — Presupuesto rectificativo no 1

(2010/C 86/32)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Presupuesto 2009	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
2
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN
2 0	CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE A LA AGENCIA EJECUTIVA	25 336 000	–4 121 775	21 214 225
	Total del título 2	25 336 000	–4 121 775	21 214 225
4
INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA
4 0	INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA	449 500	–48 500	401 000
	Total del título 4	449 500	–48 500	401 000
9
INGRESOS VARIOS
9 0	INGRESOS VARIOS	p.m.		p.m.
	Total del título 9	p.m.		p.m.
	TOTAL GENERAL	25 785 500	–4 170 275	21 615 225

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2009	Presupuesto rectificativo no 1	Nuevo importe
1
GASTOS DE PERSONAL
1 1	GASTOS DE PERSONAL	15 407 000	–2 794 000	12 613 000
1 2	GASTOS DE CONTRATACIÓN Y SUSTITUCIÓN DEL PERSONAL	217 000	15 000	232 000
1 3	GASTOS DE MISIONES	255 000	– 158 000	97 000
1 4	GASTOS SOCIALES, DE INFRASTRUCTURAS Y FORMACIÓN	531 000	–31 050	499 950
	Total del título 1	16 425 000	–2 968 050	13 456 950
2
GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO
2 0	OFICINAS	5 399 000	– 257 000	5 142 000
2 1	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1 400 000	54 000	1 454 000
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	996 000	– 209 000	787 000
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	163 500	–29 800	133 700
2 4	TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE FRANQUEO	112 000	–44 000	68 000
	Total del título 2	8 070 500	– 485 800	7 584 700
3
GASTOS EN CONCEPTO DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
3 1	REUNIONES DE EXPERTOS, CONFERENCIA Y SEMINARIOS	30 000	–25 000	5 000
3 2	INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN	190 000	–23 000	167 000
3 3	OTROS GASTOS TÉCNICOS Y DE APOYO ADMINISTRATIVO	1 070 000	– 668 425	401 575
	Total del título 3	1 290 000	– 716 425	573 575
	TOTAL GENERAL	25 785 500	–4 170 275	21 615 225

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