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Document 32016B0330(27)

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016

DO C 113 de 30.3.2016, p. 131–135 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/131

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016

(2016/C 113/27)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2016

Ejercicio 2015

Ejercicio 2014

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

 

Título 2 — Total

62 910 490

54 456 061,80

51 395 032,41

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0,—

 

Título 3 — Total

—

—

0,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

0,—

 

Título 4 — Total

—

—

0,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

134 358,20

249 435,73

 

Título 9 — Total

—

134 358,20

249 435,73

 

TOTAL

62 910 490

54 590 420

51 644 468,14

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2016

Créditos 2015

Ejecución 2014

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

42 680 575

35 150 400

31 870 554,62

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 321 000

2 222 025

1 389 438,93

 

Título 1 — Total

45 001 575

37 372 425

33 259 993,55

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

6 373 000

5 947 020

4 740 044,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 570 260

2 908 730

2 337 288,49

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

524 760

360 135

212 346,95

 

Título 2 — Total

9 468 020

9 215 885

7 289 679,44

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 167 885

1 899 915

673 036,84

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

6 273 010

6 102 195

5 904 786,03

 

Título 3 — Total

8 440 895

8 002 110

6 577 822,87

 

TOTAL

62 910 490

54 590 420

47 127 495,86

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2016

2015

2014

2016

2015

2014

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

5

5

3

AD 13

—

—

—

11

11

7

AD 12

—

—

—

6

6

5

AD 11

—

—

—

7

6

5

AD 10

—

—

—

9

6

6

AD 9

—

—

—

15

7

4

AD 8

—

—

—

23

20

17

AD 7

—

—

—

31

24

20

AD 6

—

—

—

31

28

27

AD 5

—

—

—

15

34

35

Total AD

—

—

—

153

147

129

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

—

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

4

4

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

1

1

2

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

10

10

10

Total

—

—

—

163

157

139

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

Puestos de agentes contractuales

2016

2015

2014

FG IV

163

129

74

FG III

196

172

144

FG II

150

184

184

FG I

5

7

7

Total

514

492

409

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

514

492

409

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