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Document 32016B0330(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union (Frontex) for the financial year 2016
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016
DO C 113 de 30.3.2016, p. 112–116
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/112 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2016
(2016/C 113/23)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
253 935 000 |
143 200 000 |
85 843 500,— |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
100 000 |
100 000 |
60 700,— |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
3 707 157 |
749 452,— |
|
|
Título 9 — Total |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
|
|
TOTAL |
254 035 000 |
147 007 157 |
86 653 652,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Créditos 2015 |
Ejecución 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
28 350 000 |
19 831 147 |
18 792 650,— |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
286 000 |
76 861 |
87 490,— |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
500 000 |
374 000 |
217 814,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
70 000 |
4 594 |
1 439,— |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
1 410 000 |
927 768 |
800 950,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
20 000 |
671 |
2 157,— |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
|
Título 1 — Total |
30 636 000 |
21 215 041 |
19 902 500,— |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 355 000 |
2 386 000 |
4 136 676,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES |
6 890 000 |
4 260 000 |
2 440 404,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
163 000 |
177 000 |
270 971,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
825 000 |
815 000 |
553 614,— |
|
2 4 |
GASTOS DE FRANQUEO POSTAL |
80 000 |
73 000 |
40 362,— |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
515 000 |
409 000 |
345 374,— |
|
2 6 |
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA |
674 000 |
466 000 |
311 874,— |
|
|
Título 2 — Total |
14 502 000 |
8 586 000 |
8 099 275,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
119 795 000 |
95 685 379 |
27 696 348,— |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR |
13 680 000 |
10 984 310 |
4 300 501,— |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
5 000 000 |
3 377 000 |
2 551 798,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
892 000 |
469 407,— |
|
3 4 |
RECURSOS PUESTOS EN COMÚN |
1 100 000 |
1 345 000 |
554 530,— |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
1 070 000 |
909 620 |
394 915,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES |
40 000 |
305 651 |
284 121,— |
|
3 7 |
APOYO AL RETORNO |
66 557 000 |
— |
0,— |
|
3 8 |
TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE |
555 000 |
— |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
208 897 000 |
113 498 960 |
36 251 620,— |
|
4 |
||||
|
GASTOS ASIGNADOS |
||||
|
4 1 |
RELACIONES EXTERIORES |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
2 987 739 |
506 199,— |
|
|
TOTAL |
254 035 000 |
146 287 740 |
64 759 594,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
13 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
19 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Total AD |
— |
156 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
9 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
69 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Total general |
— |
225 |
— |
227 |
— |
152 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
106 |
91 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
86 |
86 |
|
Total |
192 |
177 |