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Document 32016B0330(22)
Statement of revenue and expenditure of the European Police College (CEPOL) for the financial year 2016
Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016
Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016
DO C 113 de 30.3.2016, p. 107–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/107 |
Informe de ingresos y de gastos de la Escuela Europea de Policía (CEPOL) para el ejercicio 2016
(2016/C 113/22)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
|
Título 1 — Total |
8 641 000 |
8 471 000 |
8 934 262,— |
|
2 |
||||
|
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
2 0 |
APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
INGRESOS ASIGNADOS |
||||
|
4 0 |
PROYECTO CT MENA |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
Título 4 — Total |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
5 |
||||
|
INGRESOS ACUMULADOS POR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE POLICÍA |
||||
|
5 0 |
INGRESOS PROVENIENTES DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
OTROS INGRESOS |
||||
|
9 0 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Créditos 2015 |
Ejecución 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
3 215 000 |
3 135 300 |
4 239 797,— |
|
1 2 |
GASTOS DE CONTRATACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO |
35 000 |
30 000 |
82 654,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
407 800 |
370 200 |
71 710,— |
|
1 5 |
ASESORÍA TEMPORAL |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
BIENESTAR SOCIAL |
2 000 |
7 000 |
3 403,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
3 000 |
5 000 |
3 174,— |
|
1 8 |
CAPACIDAD DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES INTERNAS |
— |
— |
0,— |
|
|
Título 1 — Total |
3 662 800 |
3 547 500 |
4 400 738,— |
|
2 |
||||
|
GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
38 000 |
40 000 |
126 628,— |
|
2 1 |
GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
290 000 |
320 000 |
460 702,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
14 500 |
22 300 |
12 121,— |
|
2 3 |
GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN |
87 000 |
100 700 |
104 581,— |
|
2 4 |
GASTOS DE ENVÍO |
11 500 |
11 500 |
4 700,— |
|
|
Título 2 — Total |
441 000 |
494 500 |
708 732,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
||||
|
3 0 |
ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS |
234 000 |
242 961 |
216 925,— |
|
3 1 |
CURSOS Y SEMINARIOS |
3 173 200 |
3 089 800 |
2 814 767,— |
|
3 2 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD |
940 000 |
702 239 |
574 755,— |
|
3 3 |
EVALUACIÓN |
— |
86 125 |
0,— |
|
3 5 |
DELEGACIONES |
140 000 |
164 000 |
148 647,— |
|
3 7 |
OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN |
50 000 |
143 875 |
69 698,— |
|
|
Título 3 — Total |
4 537 200 |
4 429 000 |
3 824 792,— |
|
4 |
||||
|
CT PROYECTO CT MENA |
||||
|
4 1 |
GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA |
816 000 |
300 000 |
0,— |
|
4 2 |
VIAJES |
422 000 |
|
|
|
4 3 |
EQUIPO Y SUMINISTROS |
6 900 |
|
|
|
4 4 |
OFICINA LOCAL |
10 800 |
|
|
|
4 5 |
OTROS GASTOS, SERVICIOS |
195 000 |
|
|
|
4 6 |
OTROS |
— |
|
|
|
4 7 |
COSTES INDIRECTOS |
116 700 |
|
|
|
4 8 |
PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS |
83 300 |
|
|
|
4 9 |
IMPUESTOS |
— |
|
|
|
|
Título 4 — Total |
1 650 700 |
300 000 |
0,— |
|
|
TOTAL |
10 291 700 |
8 771 000 |
8 934 262,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos de trabajo permanentes |
Puestos de trabajo temporales |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
__ |
__ |
__ |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
9 |
|
Subtotal A |
— |
— |
— |
15 |
16 |
17 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
26 |
27 |
28 |