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Document 32016B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2016
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016
DO C 113 de 30.3.2016, p. 78–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/78 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2016
(2016/C 113/16)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS PROPIOS |
— |
— |
|
|
|
Título 1 — Total |
— |
— |
|
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
|
Título 2 — Total |
26 000 000 |
25 613 000 |
25 007 400,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
|
Título 3 — Total |
695 879 |
732 000 |
708 200,— |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
— |
— |
0,— |
|
|
Título 9 — Total |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 715 600,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Créditos 2015 |
Ejecución 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
16 793 879 |
16 130 000 |
15 735 109,— |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
140 000 |
130 000 |
147 937,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
335 000 |
335 000 |
271 649,— |
|
1 5 |
MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO |
210 000 |
400 000 |
238 508,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
5 000 |
5 000 |
3 350,— |
|
1 9 |
PENSIONES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 1 — Total |
17 483 879 |
17 000 000 |
16 396 553,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 315 000 |
1 365 000 |
1 175 565,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
669 000 |
620 000 |
1 001 422,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
212 000 |
260 000 |
84 444,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
191 000 |
195 000 |
171 245,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
205 000 |
205 000 |
139 103,— |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
p.m. |
p.m. |
138 478,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 592 000 |
2 645 000 |
2 710 257,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 881/2004 |
3 520 000 |
3 820 000 |
3 126 468,— |
|
3 1 |
GASTOS OPERATIVOS |
3 100 000 |
2 880 000 |
2 796 604,— |
|
|
Título 3 — Total |
6 620 000 |
6 700 000 |
5 923 072,— |
|
9 |
||||
|
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
||||
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL |
26 695 879 |
26 345 000 |
25 029 882,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
13 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
14 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
31 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
20 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
12 |
13 |
13 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
24 |
14 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
102 |
104 |
99 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
8 |
5 |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
38 |
33 |
36 |
|
Total general |
— |
— |
— |
140 |
137 |
135 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
15 |
6 |
|
FG III |
5 |
3 |
|
FG II |
7 |
4 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total |
30 |
16 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
4 |
8 |
|
Total |
34 |
24 |