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Document 32016B0330(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2016
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016
DO C 113 de 30.3.2016, p. 6–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
30.3.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 113/6 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2016
(2016/C 113/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2016 |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Título 1 — Total |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
5 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Título 5 — Total |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
||||
|
6 0 |
INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Título 6 — Total |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
TOTAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Créditos 2015 |
Ejecución 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Título 1 — Total |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
ALQUILER |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERACIONALES |
||||
|
3 0 |
GASTOS OPERACIONALES |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Título 3 — Total |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
TOTAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporaless |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Total |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Total general |
95 |
97 |
99 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 |
1 |
|
Total |
15 |
15 |