This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2015
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2015
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2015
DO C 110 de 31.3.2015, p. 71–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 110/71 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2015
(2015/C 110/14)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
|
Título 1 — Total |
91 933 000 |
88 333 000 |
81 836 700,74 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
|
Título 2 — Total |
36 370 000 |
34 174 000 |
34 862 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
|
Título 3 — Total |
2 138 000 |
2 006 000 |
1 958 949,48 |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
|
Título 4 — Total |
9 200 000 |
8 953 721 |
4 688 573,11 |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
|
Título 5 — Total |
950 000 |
950 000 |
869 053,57 |
|
6 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
|
Título 6 — Total |
100 000 |
100 000 |
104 867,37 |
|
7 |
||||
|
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
Título 7 — Total |
21 335 000 |
27 756 443 |
0,— |
|
|
TOTAL |
162 026 000 |
162 273 164 |
124 320 144,27 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Créditos 2014 |
Ejecución 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
72 276 000 |
73 400 000 |
64 570 457,59 |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
1 298 000 |
1 054 000 |
1 045 205,31 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
— |
90 000 |
61 445,21 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
4 378 000 |
3 840 000 |
3 487 015,29 |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES |
158 000 |
156 000 |
243 202,50 |
|
|
Título 1 — Total |
78 110 000 |
78 540 000 |
69 407 325,90 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
11 767 000 |
9 805 000 |
8 303 525,66 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
4 594 000 |
4 143 000 |
5 998 081,48 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
517 000 |
120 000 |
52 902,03 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 112 000 |
916 000 |
801 366,53 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
221 000 |
765 000 |
640 647,03 |
|
|
Título 2 — Total |
18 211 000 |
15 749 000 |
15 796 522,73 |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN |
26 951 000 |
30 055 000 |
27 806 693,50 |
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN |
230 000 |
220 000 |
221 695,69 |
|
3 2 |
DESARROLLO DE BASES DE DATOS |
— |
p.m. |
0,— |
|
3 3 |
COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN |
300 000 |
295 000 |
431 556,51 |
|
3 4 |
GASTOS DE REUNIONES |
485 000 |
380 000 |
420 382,39 |
|
3 5 |
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
446 000 |
296 000 |
1 280 709,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS |
925 000 |
280 000 |
1 518 989,31 |
|
3 7 |
GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
6 363 000 |
5 275 000 |
5 071 551,58 |
|
3 8 |
FORMACIÓN TÉCNICA |
663 000 |
536 000 |
459 597,95 |
|
3 9 |
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |
752 000 |
358 000 |
1 023 504,93 |
|
|
Título 3 — Total |
37 115 000 |
37 695 000 |
38 234 680,86 |
|
4 |
||||
|
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
||||
|
4 0 |
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |
9 200 000 |
8 935 000 |
3 352 158,85 |
|
4 1 |
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN |
p.m. |
18 721 |
0,— |
|
|
Título 4 — Total |
9 200 000 |
8 953 721 |
3 352 158,85 |
|
5 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
5 0 |
PROVISIONES |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
Título 5 — Total |
19 390 000 |
21 335 443 |
0,— |
|
|
TOTAL |
162 026 000 |
162 273 164 |
126 790 688,34 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
23 |
14 |
14 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
31 |
21 |
21 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
48 |
37 |
37 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
72 |
60 |
60 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
95 |
84 |
84 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
118 |
107 |
107 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
81 |
100 |
100 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
55 |
75 |
75 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
46 |
46 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
2 |
5 |
5 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
551 |
551 |
551 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
22 |
23 |
19 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
32 |
32 |
34 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
26 |
28 |
31 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
18 |
18 |
23 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
11 |
15 |
20 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
128 |
134 |
141 |
|
Total general |
— |
— |
— |
679 |
685 |
692 |