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Document 32015B0331(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2015
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2015
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2015
DO C 110 de 31.3.2015, p. 55–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 110/55 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2015
(2015/C 110/11)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
21 229 000 |
21 229 000 |
21 348 510,— |
|
|
Título 2 — Total |
21 229 000 |
21 229 000 |
21 348 510,— |
|
3 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
||||
|
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
||||
|
4 0 |
INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
289 149 |
271 340,22 |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
289 149 |
271 340,22 |
|
|
TOTAL |
21 229 000 |
21 518 149 |
21 619 850,22 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Créditos 2014 |
Ejecución 2013 |
|
1 |
||||
|
GASTOS DE PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
10 217 000 |
10 557 000 |
9 338 902,48 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
114 000 |
45 000 |
73 067,25 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
200 000 |
270 000 |
439 161,23 |
|
1 4 |
GASTOS VARIOS DE CARÁCTER SANITARIO JURÍDICO Y DE FORMACIÓN |
378 000 |
368 000 |
324 113,62 |
|
1 5 |
MOVILIDAD, INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
372 000 |
350 000 |
335 900,92 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
675 000 |
592 000 |
526 978,32 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
5 000 |
3 000 |
3 945,11 |
|
1 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 1 |
p.m. |
p.m. |
244 000,— |
|
|
Título 1 — Total |
11 961 000 |
12 185 000 |
11 286 068,93 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 130 000 |
1 340 000 |
1 032 188,77 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
774 000 |
819 000 |
812 620,96 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
39 000 |
42 000 |
15 834,11 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
67 000 |
74 000 |
55 206,43 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
169 000 |
157 000 |
129 432,42 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
9 000 |
26 000 |
21 146,99 |
|
2 6 |
ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS |
30 000 |
30 000 |
77 550,— |
|
2 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 2 — Total |
2 218 000 |
2 488 000 |
2 143 979,68 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 2 |
LIBERTADES |
1 420 000 |
470 000 |
2 112 721,31 |
|
3 3 |
IGUALDAD |
2 981 000 |
3 715 000 |
2 663 522,68 |
|
3 6 |
JUSTICIA |
744 850 |
400 000 |
1 026 013,86 |
|
3 7 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES |
1 275 000 |
1 670 000 |
1 797 926,44 |
|
3 8 |
ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA |
490 000 |
475 000 |
448 172,58 |
|
3 9 |
RESERVA PARA EL TÍTULO 3 |
139 150 |
105 000 |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
7 050 000 |
6 835 000 |
8 048 356,87 |
|
|
TOTAL |
21 229 000 |
21 508 000 |
21 478 405,48 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
11 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
15 |
15 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total A* |
— |
— |
— |
46 |
47 |
50 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
12 |
6 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
27 |
28 |
28 |
|
Total general |
— |
— |
— |
73 |
75 |
78 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
9 |
9 |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
— |
— |
|
Total |
29 |
29 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
9 |
9 |
|
Total |
38 |
38 |