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Document 32015B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2015
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2015
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2015
DO C 110 de 31.3.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
31.3.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 110/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2015
(2015/C 110/01)
Comentarios
Presupuesto rectificativo 1/2014 de 22.10.2014 y 2/2014 de 19.12.2014 incluido - Véanse los capítulos 1 0 en ingresos y 1 1 en gastos. Una descripción detallada del presupuesto se puede encontrar en el sitio web del Cedefop.
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2015 |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
|
Título 1 — Total |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
10 000 |
15 000 |
0,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 2 — Total |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
||||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
|
3 1 |
SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
|
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Título 3 — Total |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
|
TOTAL |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Créditos 2014 |
Ejecución 2013 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
SALARIOS Y COMPLEMENTOS |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
|
1 2 |
GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y EVENTOS |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
|
1 8 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS GASTOS DE PERSONAL |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Título 1 — Total |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
|
2 |
|||||||
|
INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
|
2 5 |
REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
|
2 6 |
PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
2 8 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LAS INFRAESTRUCTURAS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENO |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
|
3 2 |
INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE POLÍTICAS |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
|
3 3 |
MEJORA DE LA COOPERACIÓN EN LA EFP Y EL APRENDIZAJE PERMANENTE |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
|
3 5 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
|
Título 3 — Total |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
|
TOTAL |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2014 |
2015 |
||||
|
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2013 |
Autorizado |
Autorizado |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
|
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
|
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
|
Total AD |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
|
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
|
Total general |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |