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Document 32014B1217(11)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo n ° 1
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo n ° 1
DO C 454 de 17.12.2014, p. 38–42
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
17.12.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 454/38 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1
(2014/C 454/11)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
89 197 000 |
|
89 197 000 |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Título 9 — Total |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
|
|
TOTAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 043 000 |
– 175 000 |
19 868 000 |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
150 000 |
|
150 000 |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
300 000 |
|
300 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
65 000 |
|
65 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
800 000 |
175 000 |
975 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
— |
|
— |
|
|
Título 1 — Total |
21 368 000 |
|
21 368 000 |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 140 000 |
|
5 140 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES |
4 040 000 |
|
4 040 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
375 000 |
|
375 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 690 000 |
|
1 690 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE FRANQUEO POSTAL |
40 000 |
|
40 000 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
615 000 |
|
615 000 |
|
2 6 |
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA |
675 000 |
|
675 000 |
|
|
Título 2 — Total |
12 575 000 |
|
12 575 000 |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
42 117 000 |
|
42 117 000 |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR |
6 030 000 |
|
6 030 000 |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
4 050 000 |
|
4 050 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 4 |
RECURSOS PUESTOS EN COMÚN |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
457 000 |
|
457 000 |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES |
600 000 |
|
600 000 |
|
|
Título 3 — Total |
55 254 000 |
|
55 254 000 |
|
4 |
||||
|
GASTOS ASIGNADOS |
||||
|
4 1 |
RELACIONES EXTERIORES |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
Título 4 — Total |
|
4 534 377 |
4 534 377 |
|
|
TOTAL |
89 197 000 |
4 534 377 |
93 731 377 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2014 |
2013 |
2012 ocupado a 31.12.2012 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Total AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
54 |
— |
55 |
— |
54 |
|
Total general |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
87 |
87 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
78 |
78 |
|
Total |
165 |
165 |