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Document 32014B1217(09)
Statement of income and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2014 — Amending Budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo n ° 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo n ° 1
DO C 454 de 17.12.2014, p. 30–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
17.12.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 454/30 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2014 — Presupuesto rectificativo no 1
(2014/C 454/09)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Título 1 — Total |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Título 1 — Total |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 1 |
GASTOS EN INMUEBLES |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
GASTOS EN CONCEPTO DE TIC |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Título 2 — Total |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
||||
|
3 1 |
GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Título 3 — Total |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
TOTAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Total general |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Total FG |
337 |
336 |
330 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
|
Total |
337 |
336 |
330 |