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Document 32014B0328(23)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2014
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014
DO C 90 de 28.3.2014, p. 125–130
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 90/125 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex) para el ejercicio 2014
(2014/C 90/23)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Créditos 2013 |
Ejecución 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
— |
— |
0,— |
|
|
Total del título 1 |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
GASTOS DE FRANQUEO POSTAL |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Total del título 2 |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
RECURSOS PUESTOS EN COMÚN |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2014 |
2013 |
2012 ocupado a 31.12.2012 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
Total AD |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
Total general |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
18 |
18 |
|
FG III |
46 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
87 |
87 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
78 |
78 |
|
Total |
165 |
165 |