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Document 32013B0327(30)
Statement of revenue and expenditure of the European Police Office for the financial year 2013
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013
DO C 91 de 27.3.2013, p. 163–168
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013
|
27.3.2013 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 91/163 |
Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2013
(2013/C 91/30)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
OTROS INGRESOS |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Total del título 9 |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2013 |
Créditos 2012 |
Ejecución 2011 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
FORMACIÓN |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Total del título 1 |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Total del título 2 |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Total del título 3 |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
Total AD |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Total |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Total general |
457 |
457 |
|
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2011 |
2012 |
2013 |
|
GF IV |
7 |
10 |
14 |
|
GF III |
64 |
84 |
77 |
|
GF II |
2 |
2 |
7 |
|
GF I |
|
2 |
0 |
|
Total FG |
73 |
98 |
98 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicios |
25 |
40 |
40 |
|
Total |
98 |
138 |
138 |