This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32012B1221(02)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2012 — Amending Budget No 2
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo n ° 2
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo n ° 2
DO C 397 de 21.12.2012, p. 5–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
21.12.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 397/5 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2012 — Presupuesto rectificativo no 2
(2012/C 397/02)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2012 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL] |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL] |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
|
1 3 |
DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN |
100 000 |
|
100 000 |
|
|
Total del título 1 |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
|
4 |
||||
|
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
||||
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
2 805 |
|
2 805 |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
133 010 |
|
133 010 |
|
|
Total del título 4 |
135 815 |
|
135 815 |
|
5 |
||||
|
MEDA-ETE |
||||
|
5 0 |
MEDA-ETE |
— |
|
— |
|
5 9 |
MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES |
248 467 |
|
248 467 |
|
|
Total del título 5 |
248 467 |
|
248 467 |
|
8 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 8 |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
||||
|
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Total del título 10 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GENERAL |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2012 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Total del título 1 |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
|
Total del título 2 |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
|||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
|
Total del título 3 |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
|
4 |
|||||||
|
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
|||||||
|
4 1 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
|
4 4 |
EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Total del título 4 |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
|
5 |
|||||||
|
GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
|||||||
|
5 1 |
RECURSOS HUMANOS |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
|
5 2 |
GASTOS DE VIAJE Y DIETAS |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
|
5 3 |
OTROS GASTOS Y SERVICIOS |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
|
5 4 |
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 5 |
ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
|
5 6 |
AUDITORÍA FINANCIERA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
5 7 |
CONTINGENCIAS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Total del título 5 |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
|
8 |
|||||||
|
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
|||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Total del título 8 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
|||||||
|
GASTOS IMPREVISTOS |
|||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Total del título 9 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Total del título 10 |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
TOTAL GENERAL |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 |
134 397 |
134 397 |
— |
|
Créditos 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
|
Total |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
|
Créditos 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
|
Total |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2012 |
2013 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2012 |
136 203 |
136 203 |
— |
|
Créditos 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
|
Total |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2012 |
2011 |
Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2010 |
|||
|
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
Permanente |
Temp. |
|
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
|
Subtotal AD |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
|
Subtotal AST |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
|
Total |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
Ocupado a 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
|
FG IV |
4 |
4 |
5 |
|
FG III |
17 |
17 |
20 |
|
FG II |
11 |
13 |
11 |
|
FG I |
|
|
|
|
Total FG |
32 |
34 |
36 |
|
Agentes locales |
2 |
2 |
2 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
2 |
2 |
2 |
|
Total |
33 |
38 |
36 |
Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2012 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF», sección «Register of Documents».