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Document 32012B0330(28)
Statement of revenue and expenditure of the Community Fisheries Control Agency for the financial year 2012
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012
DO C 95 de 30.3.2012, p. 153–156
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 95/153 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca para el ejercicio 2012
(2012/C 95/28)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
Ejercicio 2010 |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
|
Total del título 1 |
10 216 900 |
12 850 000 |
8 263 057,— |
|
2 |
||||
|
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
||||
|
2 0 |
INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
Total del título 2 |
p.m. |
p.m. |
1 994 360,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
10 216 900 |
12 850 000 |
10 257 417,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2012 |
Créditos 2011 |
Ejecución 2010 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
5 787 000 |
5 787 000 |
5 639 000 |
5 639 000 |
5 451 551,— |
5 439 271,— |
|
1 2 |
GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL |
128 000 |
128 000 |
116 000 |
116 000 |
214 929,— |
190 344,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO |
128 000 |
128 000 |
110 000 |
110 000 |
148 000,— |
121 795,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN |
172 000 |
172 000 |
170 000 |
170 000 |
142 037,— |
66 508,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE TEAM BUILDING) |
10 000 |
10 000 |
12 000 |
12 000 |
4 711,— |
4 411,— |
|
|
Total del título 1 |
6 225 000 |
6 225 000 |
6 047 000 |
6 047 000 |
5 961 228,— |
5 822 530,— |
|
2 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
310 000 |
310 000 |
326 000 |
326 000 |
287 550,— |
112 011,— |
|
2 1 |
GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS |
320 000 |
320 000 |
240 000 |
240 000 |
231 426,— |
95 097,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
38 000 |
38 000 |
37 000 |
37 000 |
62 495,— |
15 762,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
25 000 |
25 000 |
35 000 |
35 000 |
34 632,— |
23 216,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
75 000 |
75 000 |
73 000 |
73 000 |
56 021,— |
32 096,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
164 000 |
164 000 |
78 000 |
78 000 |
56 889,— |
56 241,— |
|
2 6 |
SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) |
260 000 |
260 000 |
342 000 |
342 000 |
182 275,— |
105 495,— |
|
2 7 |
GASTOS GENERALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
87 359 |
87 359 |
102 000 |
102 000 |
63 073,— |
51 117,— |
|
|
Total del título 2 |
1 279 359 |
1 279 359 |
1 233 000 |
1 233 000 |
974 362,— |
491 035,— |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
3 0 |
DESARROLLO DE CAPACIDADES |
716 601 |
716 601 |
644 000 |
644 000 |
491 634,— |
203 858,— |
|
3 1 |
COORDENACIÓN DE OPERACIONES |
995 940 |
995 940 |
926 000 |
926 000 |
2 830 193,— |
2 677 616,— |
|
3 2 |
ADQUISICIONES |
|
1 000 000 |
4 000 000 |
3 000 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
1 712 541 |
2 712 541 |
5 570 000 |
4 570 000 |
3 321 827,— |
2 881 475,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
9 216 900 |
10 216 900 |
12 850 000 |
11 850 000 |
10 257 417,— |
9 194 839,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2010 |
2011 |
2012 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 13 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 12 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
|
1 |
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
1 |
|
3 |
|
AD 9 |
3 |
5 |
2 |
6 |
|
6 |
|
AD 8 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 6 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
6 |
14 |
4 |
16 |
|
21 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AST 10 |
1 |
5 |
|
6 |
|
7 |
|
AST 9 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
8 |
|
8 |
|
8 |
|
AST 6 |
|
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
|
6 |
|
6 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
1 |
|
2 |
|
AST 2 |
|
3 |
|
2 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
2 |
31 |
0 |
33 |
|
33 |
|
Total general |
8 |
45 |
4 |
49 |
|
54 |