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Document 32012B0330(16)
Statement of revenue and expenditure of the European Railway Agency for the financial year 2012
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012
DO C 95 de 30.3.2012, p. 87–92
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
|
30.3.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 95/87 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria Europea para el ejercicio 2012
(2012/C 95/16)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2012 |
Ejercicio 2011 |
Ejercicio 2010 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS PROPIOS |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
|
Total del título 1 |
5 000 |
5 000 |
5 000,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
25 007 400 |
25 303 540 |
23 474 000,— |
|
|
Total del título 2 |
25 007 400 |
25 303 540 |
23 474 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
786 600 |
680 125 |
658 240,— |
|
|
Total del título 3 |
786 600 |
680 125 |
658 240,— |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
— |
— |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
25 799 000 |
25 988 665 |
24 137 240,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2012 |
Créditos 2011 |
Ejecución 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
15 365 000 |
14 970 000 |
13 809 288,— |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
120 000 |
120 000 |
120 000,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
295 000 |
295 000 |
289 891,— |
|
1 5 |
MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO |
326 000 |
250 000 |
286 600,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
10 000 |
10 000 |
1 370,— |
|
1 9 |
PENSIONES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 1 |
16 116 000 |
15 645 000 |
14 507 149,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 441 000 |
1 276 000 |
1 148 407,— |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
520 000 |
440 000 |
803 611,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
170 000 |
315 000 |
76 802,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
189 000 |
180 000 |
135 832,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
195 000 |
205 000 |
173 979,— |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
85 000 |
84 000 |
63 483,— |
|
|
Total del título 2 |
2 600 000 |
2 500 000 |
2 402 114,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) No 881/2004 |
4 183 000 |
5 473 000 |
4 258 069,— |
|
3 1 |
GASTOS OPERATIVOS |
2 900 000 |
2 370 665 |
2 802 255,— |
|
|
Total del título 3 |
7 083 000 |
7 843 665 |
7 060 324,— |
|
9 |
||||
|
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
||||
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
25 799 000 |
25 988 665 |
23 969 587,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2010 |
2011 |
2012 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
12 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
28 |
26 |
27 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
18 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
11 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
22 |
27 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
4 |
2 |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
99 |
101 |
101 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
5 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
6 |
6 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
8 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
9 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
7 |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
40 |
43 |
43 |
|
Total general |
— |
— |
— |
139 |
144 |
144 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2012 |
2011 |
|
FG IV |
4 |
4 |
|
FG III |
1 |
1 |
|
FG II |
6 |
7 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
14 |
15 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
7 |
6 |
|
Total |
21 |
21 |