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Document 32011B0331(14)
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2011
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2011
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2011
DO C 100 de 31.3.2011, p. 73–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011
|
31.3.2011 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 100/73 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2011
(2011/C 100/14)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2011 |
Ejercicio 2010 |
Ejercicio 2009 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
|
Total del título 1 |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
|
Total del título 2 |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
|
Total del título 3 |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
|
Total del título 4 |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
|
Total del título 5 |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
6 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
||||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
7 |
||||
|
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
|
Total del título 7 |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
139 554 133 |
137 214 133 |
91 780 146,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2011 |
Créditos 2010 |
Ejecución 2009 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
57 271 000 |
51 692 000 |
43 529 658,— |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
1 510 000 |
1 790 000 |
1 492 970,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
114 000 |
136 000 |
84 472,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
2 732 000 |
2 698 000 |
1 661 919,— |
|
1 7 |
RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES |
162 000 |
114 000 |
118 158,— |
|
|
Total del título 1 |
61 789 000 |
56 430 000 |
46 887 177,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
7 504 000 |
7 451 000 |
7 440 116,— |
|
2 1 |
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
4 030 000 |
4 480 000 |
3 332 634,— |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
111 000 |
212 000 |
204 448,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 045 000 |
1 184 000 |
1 224 543,— |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
857 000 |
855 000 |
724 721,— |
|
|
Total del título 2 |
13 547 000 |
14 182 000 |
12 926 462,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS OPERATIVOS |
||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN |
28 905 000 |
26 995 000 |
19 887 945,— |
|
3 1 |
ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN |
610 000 |
400 000 |
266 459,— |
|
3 2 |
DESARROLLO DE BASES DE DATOS |
2 540 000 |
4 298 000 |
5 418 629,— |
|
3 3 |
INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES |
420 000 |
324 000 |
458 404,— |
|
3 4 |
GASTOS DE REUNIONES |
778 000 |
781 000 |
378 625,— |
|
3 5 |
GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN |
1 806 000 |
1 361 000 |
537 088,— |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS |
1 098 000 |
1 427 000 |
3 055 070,— |
|
3 7 |
GASTOS DE MISIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
5 491 000 |
5 631 000 |
4 529 000,— |
|
3 8 |
FORMACIÓN TÉCNICA |
445 000 |
425 000 |
118 636,— |
|
3 9 |
ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA |
393 000 |
665 000 |
939 743,— |
|
|
Total del título 3 |
42 486 000 |
42 307 000 |
35 589 599,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
||||
|
4 0 |
COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
|
4 1 |
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 4 |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
|
5 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
5 0 |
PROVISIONES |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
|
Total del título 5 |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
139 554 133 |
137 214 133 |
95 729 729,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
|
Total general |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |