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Document 32010B0331(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2010
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010
DO C 86 de 31.3.2010, p. 123–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 86/123 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos para el ejercicio 2010
(2010/C 86/24)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2010 |
Ejercicio 2009 |
Ejercicio 2008 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
|
Total del título 1 |
41 445 080 |
3 593 000 |
365 429,58 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
|
Total del título 2 |
43 916 535 |
66 451 588 |
62 856 195,89 |
|
3 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
840 085 |
1 511 000 |
0,— |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
|
Total del título 5 |
280 000 |
80 000 |
2 602,96 |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
9 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
86 481 700 |
71 635 588 |
63 224 228,43 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2010 |
Créditos 2009 |
Ejecución 2008 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
41 453 785 |
41 453 785 |
31 918 000 |
31 918 000 |
16 759 408,05 |
16 759 408,05 |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
1 723 500 |
1 723 500 |
3 513 000 |
3 513 000 |
1 861 554,78 |
1 861 554,78 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
45 000 |
45 000 |
300 000 |
300 000 |
52 378,45 |
52 378,45 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL |
667 000 |
667 000 |
365 000 |
365 000 |
12 176,86 |
12 176,86 |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
1 607 500 |
1 607 500 |
800 000 |
800 000 |
290 547,80 |
290 547,80 |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
1 682 500 |
1 682 500 |
1 208 000 |
1 208 000 |
983 516,36 |
983 516,36 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
35 000 |
35 000 |
30 000 |
30 000 |
4 204,96 |
4 204,96 |
|
|
Total del título 1 |
47 214 285 |
47 214 285 |
38 134 000 |
38 134 000 |
19 963 787,26 |
19 963 787,26 |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
7 109 500 |
7 109 500 |
5 755 000 |
5 755 000 |
9 902 941,77 |
9 902 941,77 |
|
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
4 513 600 |
4 513 600 |
3 480 000 |
3 480 000 |
1 902 111,92 |
1 902 111,92 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
682 100 |
682 100 |
608 000 |
608 000 |
200 994,50 |
200 994,50 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
580 000 |
580 000 |
578 888 |
578 888 |
136 913,04 |
136 913,04 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
— |
— |
362 000 |
362 000 |
50 444,64 |
50 444,64 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIÓN |
30 000 |
30 000 |
20 000 |
20 000 |
2 924,15 |
2 924,15 |
|
|
Total del título 2 |
12 915 200 |
12 915 200 |
10 803 888 |
10 803 888 |
12 196 330,02 |
12 196 330,02 |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
25 517 065 |
25 517 065 |
1 340 000 |
1 340 000 |
433 268,71 |
433 268,71 |
|
3 1 |
ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA |
— |
— |
1 290 000 |
1 290 000 |
214 418,37 |
214 418,37 |
|
3 2 |
COMUNICACIÓN |
— |
— |
6 500 000 |
6 500 000 |
1 852 111,93 |
1 852 111,93 |
|
3 3 |
COMITÉS Y FORO |
— |
— |
2 700 000 |
2 700 000 |
552 823,55 |
552 823,55 |
|
3 4 |
ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH |
— |
— |
7 453 000 |
7 453 000 |
753 411,15 |
753 411,15 |
|
3 5 |
OPERACIONES REACH |
— |
— |
2 225 000 |
2 225 000 |
347 775,76 |
347 775,76 |
|
3 6 |
SALA DE RECURSOS |
— |
— |
400 000 |
400 000 |
9 265,— |
9 265,— |
|
3 7 |
ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS |
— |
— |
60 000 |
60 000 |
0,— |
0,— |
|
3 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
300 000 |
771 560 |
450 000 |
729 700 |
80 384,84 |
80 384,84 |
|
3 9 |
GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS |
63 590 |
63 590 |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
25 880 655 |
26 352 215 |
22 418 000 |
22 697 700 |
4 243 459,31 |
4 243 459,31 |
|
|
TOTAL GENERAL |
86 010 140 |
86 481 700 |
71 355 888 |
71 635 588 |
36 403 576,59 |
36 403 576,59 |
Plan de personal
|
Categorías y grados |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
9 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
11 |
13 |
16 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
13 |
19 |
22 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
15 |
21 |
25 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
22 |
34 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
27 |
32 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
22 |
31 |
46 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
40 |
43 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
13 |
29 |
59 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
136 |
210 |
288 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
0 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
7 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
9 |
17 |
17 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
20 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
27 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
28 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
10 |
14 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
84 |
114 |
138 |
|
Total general |
— |
— |
— |
220 |
324 |
426 |