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Document 32010B0331(05)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2010
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010
DO C 86 de 31.3.2010, p. 21–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010
|
31.3.2010 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 86/21 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2010
(2010/C 86/05)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2010 |
Ejercicio 2009 |
Ejercicio 2008 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
1 0 |
PRODUCTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
|
Total del título 1 |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
|
Total del título 2 |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
3 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
|
Total del título 3 |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
5 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
|
Total del título 5 |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUCIÓN A LOS PROGRAMAS COMUNITARIOS E INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
|
Total del título 6 |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
7 |
||||
|
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
Total del título 9 |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2010 |
Créditos 2009 |
Ejecución 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
|
1 3 |
GASTOS DE MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
|
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
|
1 8 |
COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
|
Total del título 1 |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
|
2 1 |
COSTES DEL PROCESADO DE DATOS |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
|
Total del título 2 |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
|
Total del título 3 |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
9 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
|
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
|
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
|
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
|
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
|
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
|
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
|
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
|
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
|
Total AD |
243 |
282 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
|
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
|
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
|
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
|
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
|
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
|
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
|
Total AST |
226 |
248 |
257 |
|
Total |
469 |
530 |
567 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
27 |
35 |
51 |
|
FG III |
8 |
10 |
15 |
|
FG II |
30 |
39 |
57 |
|
FG I |
1 |
1 |
2 |
|
Total FG |
66 |
85 |
125 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
12 |
28 |
19 |
|
Total |
78 |
107 |
144 |