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Document 32010B0331(04)

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010

DO C 86 de 31.3.2010, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

31.3.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 86/15

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2010

(2010/C 86/04)

INGRESOS

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2010

Ejercicio 2009

Ejercicio 2008

1

SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 (B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 (B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

1 178 000

5 100 000

0,—

 

Total del título 1

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

629 668

423 622,91

 

Total del título 4

p.m.

855 525

860 630,05

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

998 283

525 251,77

 

Total del título 5

p.m.

998 283

1 025 251,77

6

TEMPUS — ASISTENCIA TÉCNICA

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

261 000,—

 

Total del título 6

p.m.

p.m.

261 000,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

85 791

0,—

 

Total del título 9

p.m.

85 791

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

0,—

 

Total del título 10

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTAL GENERAL

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

GASTOS

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2010

Créditos 2009

Ejecución 2008

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 1

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

 

Total del título 2

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

 

Total del título 3

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS AGENCIAS EUROPEAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 4

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

CONTINGENCIAS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

 

Total del título 5

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6

CONVENIO TEMPUS DE ASISTENCIA TÉCNICA

6 1

SELECCIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

GESTIÓN DE CONTRATOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

GASTOS ADMINISTRATIVOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RESERVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Total del título 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TOTAL GENERAL

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Cuadro de efectivos

Grupo de funciones y grado

2010

2009

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2008

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

 

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2009 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About ETF» sección «Register of Documents».

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