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Document 32008B0010
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo n° 1
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo n° 1
DO L 2 de 4.1.2008, p. 155–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/155 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/10/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
|
Total del título 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
|
|
Total del título 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
||||
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
|
3 3 |
INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS |
|
116 304 |
116 304 |
|
|
Total del título 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
16 032 240 |
697 760 |
16 730 000 |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 2051/2004 (DO L 355 de 1.12.2004, p. 1).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).
TÍTULO 2
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||
|
2 2 0 |
Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
57 000 |
25 000 |
82 000 |
||
|
|
Total del título 2 |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
57 000 |
25 000 |
82 000 |
TÍTULO 3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||
|
3 2 3 |
Acuerdo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||
|
3 3 0 |
Ingresos varios consignados |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
|
116 304 |
116 304 |
||||
|
|
Total del título 3 |
378 098 |
166 304 |
544 402 |
||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
889 064 |
17 399 402 |
||||
|
||||||||
CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN
3 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
CAPÍTULO 3 3 — INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS
3 3 0 Ingresos varios consignados
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
116 304 |
116 304 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
175 000 |
175 000 |
30 000 |
30 000 |
205 000 |
205 000 |
|
|
Total del título 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
30 000 |
30 000 |
9 881 740 |
9 881 740 |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
607 550 |
607 550 |
313 000 |
313 000 |
920 550 |
920 550 |
|
2 1 |
PROCESAMIENTO DE DATOS |
310 000 |
310 000 |
274 760 |
274 760 |
584 760 |
584 760 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
94 000 |
94 000 |
4 000 |
4 000 |
98 000 |
98 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
201 000 |
201 000 |
7 000 |
7 000 |
208 000 |
208 000 |
|
|
Total del título 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
598 760 |
598 760 |
1 928 260 |
1 928 260 |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS OPERACIONALES |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
|
3 2 |
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
|
3 5 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
|
|
Total del título 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||
|
1 4 9 |
Otras intervenciones |
15 000 |
30 000 |
45 000 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
175 000 |
30 000 |
205 000 |
||
|
|
Total del título 1 |
9 851 740 |
30 000 |
9 881 740 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 9 Otras intervenciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
15 000 |
30 000 |
45 000 |
Comentarios
El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 30 000 EUR.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Seguros |
12 000 |
1 000 |
13 000 |
||||||||
|
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
112 000 |
13 000 |
125 000 |
||||||||
|
2 0 3 |
Limpieza y mantenimiento |
330 000 |
120 000 |
450 000 |
||||||||
|
2 0 4 |
Arreglo de los locales |
20 000 |
175 000 |
195 000 |
||||||||
|
2 0 9 |
Otros gastos |
20 000 |
4 000 |
24 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
607 550 |
313 000 |
920 550 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos de procesamiento de datos |
79 000 |
75 000 |
154 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Desarrollo de programas |
109 000 |
129 760 |
238 760 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Otros servicios externos |
122 000 |
70 000 |
192 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
310 000 |
274 760 |
584 760 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||
|
Mobiliario |
||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Equipamiento básico de mobiliario |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
25 000 |
4 000 |
29 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
94 000 |
4 000 |
98 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación |
23 000 |
7 000 |
30 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
121 000 |
7 000 |
128 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
201 000 |
7 000 |
208 000 |
||||||||
|
|
Total del título 2 |
1 329 500 |
598 760 |
1 928 260 |
||||||||
|
||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 1 Seguros
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
12 000 |
1 000 |
13 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
112 000 |
13 000 |
125 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
330 000 |
120 000 |
450 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).
2 0 4 Arreglo de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
175 000 |
195 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.
2 0 9 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
4 000 |
24 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.
CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS
2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos
2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
79 000 |
75 000 |
154 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.
2 1 0 1 Desarrollo de programas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
109 000 |
129 760 |
238 760 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:
|
— |
mantenimiento de los equipos existentes, |
|
— |
instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.), |
|
— |
adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc. |
2 1 0 2 Otros servicios externos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
122 000 |
70 000 |
192 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 1 Mobiliario
2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
4 000 |
29 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
23 000 |
7 000 |
30 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.
TÍTULO 3
GASTOS OPERACIONALES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||||||||||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
|||||||||||||||
|
3 0 4 |
Gastos de traducción |
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
623 000 |
797 000 |
86 304 |
86 304 |
709 304 |
883 304 |
||||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
|||||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||
|
Actividades específicas |
|||||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Acuerdo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
Total del artículo 3 1 2 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
378 098 |
378 098 |
50 000 |
50 000 |
428 098 |
428 098 |
||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
|||||||||||||||
|
3 2 4 |
Gastos de estudios y de proyectos piloto |
200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
902 000 |
859 000 |
99 000 |
99 000 |
1 001 000 |
958 000 |
||||||||
|
CAPÍTULO 3 5 |
|||||||||||||||
|
3 5 3 |
Soporte técnico |
111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
— |
25 000 |
1 403 000 |
1 055 000 |
||||||||
|
|
Total del título 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
235 304 |
260 304 |
5 564 402 |
5 589 402 |
||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
864 064 |
889 064 |
17 374 402 |
17 399 402 |
||||||||
|
|||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES
3 0 4 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
433 000 |
500 000 |
86 304 |
86 304 |
519 304 |
586 304 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.
El importe de los ingresos asignados con arreglo al artículo 15, apartado 2, del Reglamento financiero, se estima en 86 304 EUR.
CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO
3 1 2 Actividades específicas
3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
p.m. |
50 000 |
50 000 |
CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
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Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
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200 000 |
400 000 |
99 000 |
99 000 |
299 000 |
499 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.
CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
3 5 3 Soporte técnico
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Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
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Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
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111 000 |
60 000 |
— |
25 000 |
111 000 |
85 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).