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Document 32008B0007
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2007 — Amending Budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo n° 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo n° 1
DO L 2 de 4.1.2008, p. 105–126
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
4.1.2008 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 2/105 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2007 — Presupuesto rectificativo no 1
(2008/7/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
Total del título 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
TÍTULO 9
INGRESOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||
|
CAPÍTULO 9 0 |
||||||
|
9 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
||
|
9 0 2 |
Contribuciones del Reino Unido e Irlanda |
400 000 |
170 300 |
570 300 |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
Total del título 9 |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
|
TOTAL GENERAL |
22 200 000 |
12 950 300 |
35 150 300 |
||
|
||||||
CAPÍTULO 9 0 — SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES
9 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
21 200 000 |
12 780 000 |
33 980 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 29.
El Parlamento Europeo aportó una suma adicional de 12 786 000 euros, pero los dejó en reserva. Frontex ha cumplido los requisitos para liberar este crédito.
9 0 2 Contribuciones del Reino Unido e Irlanda
|
Presupuesto 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
400 000 |
170 300 |
570 300 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 5 de su artículo 20.
Las contribuciones del Reino Unido e Irlanda son mayores de lo previsto.
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
|
25 000 |
25 000 |
|
|
Total del título 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
|
|
Total del título 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
|
3 3 |
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
|
3 4 |
GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
|
3 9 |
RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
|
|
Total del título 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
|
|
TOTAL GENERAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
288 000 |
51 000 |
339 000 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen |
373 000 |
66 000 |
439 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
3 132 000 |
480 000 |
3 612 000 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Otro personal |
||||||||||||||
|
1 1 1 1 |
Agentes contractuales |
333 500 |
227 000 |
560 500 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Expertos nacionales en comisión de servicios |
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
2 203 500 |
1 142 000 |
3 345 500 |
||||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||||
|
Contribuciones patronales en concepto de seguridad social para los agentes temporales |
||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Cobertura de los riesgos de enfermedad |
99 000 |
14 000 |
113 000 |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional |
26 000 |
5 000 |
31 000 |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Seguro de desempleo |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 3 |
165 000 |
27 000 |
192 000 |
||||||||||
|
1 1 4 |
||||||||||||||
|
Complementos e indemnizaciones diversos para agentes temporales |
||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Asignación de natalidad y de defunción |
12 000 |
12 000 |
24 000 |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen |
57 000 |
62 000 |
119 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 4 |
69 000 |
74 000 |
143 000 |
||||||||||
|
1 1 8 |
||||||||||||||
|
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados |
||||||||||||||
|
1 1 8 0 |
Gastos de viaje por entrada en funciones y finalización de contrato |
13 000 |
20 000 |
33 000 |
||||||||||
|
1 1 8 1 |
Indemnizaciones por gastos de instalación, reinstalación y traslado para agentes temporales |
129 000 |
204 000 |
333 000 |
||||||||||
|
1 1 8 2 |
Gastos de transporte de mobiliario y enseres para agentes temporales |
54 000 |
85 000 |
139 000 |
||||||||||
|
1 1 8 3 |
Indemnizaciones diarias temporales para agentes temporales |
107 000 |
168 000 |
275 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 8 |
303 000 |
477 000 |
780 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
5 872 500 |
2 200 000 |
8 072 500 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||||
|
Contratación |
||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Traducción y publicación de comunicaciones |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Gastos de viaje y estancia de los solicitantes |
28 000 |
165 000 |
193 000 |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Exámenes médicos |
2 500 |
15 500 |
18 000 |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Otros gastos de contratación de personal |
1 000 |
6 000 |
7 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 2 0 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
32 500 |
192 500 |
225 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 0 |
Formación e información del personal |
125 000 |
55 000 |
180 000 |
||||||||||
|
1 5 1 |
||||||||||||||
|
Prestaciones de apoyo |
||||||||||||||
|
1 5 1 0 |
Servicios de traducción e interpretación |
330 000 |
5 000 |
335 000 |
||||||||||
|
1 5 1 3 |
Otros servicios externos, incluidos los gastos de gestión de la Comisión Europea |
26 000 |
10 000 |
36 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 5 1 |
356 000 |
15 000 |
371 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
481 000 |
70 000 |
551 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 6 |
||||||||||||||
|
1 6 1 |
Actos sociales |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6 |
14 000 |
10 000 |
24 000 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
||||||||||||||
|
Gastos de recepción y representación |
||||||||||||||
|
1 7 0 1 |
Identidad corporativa |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 7 0 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
|
25 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total del título 1 |
6 706 000 |
2 497 500 |
9 203 500 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal temporal con un puesto contemplado en la plantilla
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los agentes temporales.
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 471 000 |
363 000 |
2 834 000 |
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
288 000 |
51 000 |
339 000 |
1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
373 000 |
66 000 |
439 000 |
1 1 1 Otro personal
Comentarios
Condiciones de empleo para otros agentes y Reglamento relativo a los expertos nacionales destinados en comisión de servicio en Frontex.
1 1 1 1 Agentes contractuales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
333 500 |
227 000 |
560 500 |
1 1 1 2 Expertos nacionales en comisión de servicios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 870 000 |
915 000 |
2 785 000 |
1 1 3 Contribuciones patronales en concepto de seguridad social para los agentes temporales
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 3 0 Cobertura de los riesgos de enfermedad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
99 000 |
14 000 |
113 000 |
1 1 3 1 Seguro contra los riesgos de accidente y de enfermedad profesional
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
26 000 |
5 000 |
31 000 |
1 1 3 2 Seguro de desempleo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos para agentes temporales
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 4 0 Asignación de natalidad y de defunción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
12 000 |
12 000 |
24 000 |
1 1 4 1 Gastos de viaje anuales del lugar de destino al lugar de origen
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
57 000 |
62 000 |
119 000 |
1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en funciones, al cese de las funciones y a los traslados
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
1 1 8 0 Gastos de viaje por entrada en funciones y finalización de contrato
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
13 000 |
20 000 |
33 000 |
1 1 8 1 Indemnizaciones por gastos de instalación, reinstalación y traslado para agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
129 000 |
204 000 |
333 000 |
1 1 8 2 Gastos de transporte de mobiliario y enseres para agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
54 000 |
85 000 |
139 000 |
1 1 8 3 Indemnizaciones diarias temporales para agentes temporales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
107 000 |
168 000 |
275 000 |
CAPÍTULO 1 2 — CONTRATACIÓN
1 2 0 Contratación
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las entrevistas las revisiones médicas.
1 2 0 0 Traducción y publicación de comunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
1 2 0 1 Gastos de viaje y estancia de los solicitantes
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
28 000 |
165 000 |
193 000 |
1 2 0 2 Exámenes médicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
2 500 |
15 500 |
18 000 |
1 2 0 3 Otros gastos de contratación de personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 |
6 000 |
7 000 |
CAPÍTULO 1 5 — OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL
1 5 0 Formación e información del personal
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
125 000 |
55 000 |
180 000 |
1 5 1 Prestaciones de apoyo
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 27.
Este crédito está destinado a cubrir los servicios de la Oficina de Administración y Pago de Derechos Individuales.
1 5 1 0 Servicios de traducción e interpretación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
330 000 |
5 000 |
335 000 |
1 5 1 3 Otros servicios externos, incluidos los gastos de gestión de la Comisión Europea
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
26 000 |
10 000 |
36 000 |
CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES
1 6 1 Actos sociales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
14 000 |
10 000 |
24 000 |
CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN
1 7 0 Gastos de recepción y representación
1 7 0 1 Identidad corporativa
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
25 000 |
25 000 |
TÍTULO 2
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Alquiler |
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
18 000 |
22 000 |
40 000 |
||||||||||||
|
2 0 3 |
||||||||||||||||
|
Limpieza y mantenimiento |
||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Limpieza y mantenimiento |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 3 |
30 000 |
15 000 |
45 000 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Amueblamiento de los locales |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||||
|
2 0 5 |
||||||||||||||||
|
Seguridad de los inmuebles y las personas |
||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Equipos de seguridad |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 0 5 |
100 000 |
78 000 |
178 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
1 161 500 |
415 000 |
1 576 500 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Costes relativos a los equipos y la informática |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Adquisición de equipos informáticos |
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Software |
200 000 |
272 000 |
472 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Mantenimiento y reparación de equipos informáticos |
80 000 |
108 000 |
188 000 |
||||||||||||
|
2 1 0 3 |
Consultoría y estudios |
29 500 |
40 000 |
69 500 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
859 500 |
1 137 000 |
1 996 500 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 1 |
Mobiliario |
125 000 |
175 000 |
300 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Medios de transporte |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Adquisición y arrendamiento financiero a largo plazo de medios de transporte |
37 000 |
58 000 |
95 000 |
||||||||||||
|
2 2 3 3 |
Combustible |
4 000 |
21 000 |
25 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
41 000 |
79 000 |
120 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
172 000 |
254 000 |
426 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papelería y material de oficina |
60 000 |
40 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 |
||||||||||||||||
|
Gastos financieros |
||||||||||||||||
|
2 3 1 0 |
Gastos bancarios |
3 000 |
17 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 1 1 |
Pérdidas por tipo de cambio |
|
30 000 |
30 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 1 |
3 000 |
47 000 |
50 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 |
||||||||||||||||
|
Otros gastos administrativos |
||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Seguros varios, transporte de mercancías, traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento |
5 000 |
15 000 |
20 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 1 |
Uniformes y ropa de trabajo |
4 000 |
12 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 2 |
Servicios de traducción |
25 000 |
72 000 |
97 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 3 |
Publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y reproducción de documentos |
20 000 |
58 000 |
78 000 |
||||||||||||
|
2 3 4 4 |
Gastos menores |
3 000 |
9 000 |
12 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 3 4 |
57 000 |
166 000 |
223 000 |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Actividades de comunicación e información |
7 500 |
2 500 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
147 500 |
255 500 |
403 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonos y facturas de telecomunicaciones |
320 000 |
59 000 |
379 000 |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Adquisición, instalación y mantenimiento de equipo y material de telecomunicaciones |
25 000 |
6 000 |
31 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
345 000 |
65 000 |
410 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
353 000 |
65 000 |
418 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
||||||||||||||||
|
Reuniones del Consejo de Administración |
||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Servicios y equipo de interpretación |
286 500 |
40 000 |
326 500 |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Gastos de viaje y de estancia de los delegados |
|
10 000 |
10 000 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 5 0 |
286 500 |
50 000 |
336 500 |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Otras reuniones y visitas |
20 000 |
80 000 |
100 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
306 500 |
130 000 |
436 500 |
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
3 000 000 |
2 256 500 |
5 256 500 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Alquiler
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
900 000 |
250 000 |
1 150 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes del almacenaje y los aparcamientos adicionales.
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
18 000 |
22 000 |
40 000 |
Comentarios
Consumo adicional debido a la mayor cantidad de personal
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
30 000 |
15 000 |
45 000 |
2 0 4 Amueblamiento de los locales
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
2 0 5 Seguridad de los inmuebles y las personas
2 0 5 0 Equipos de seguridad
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
78 000 |
178 000 |
CAPÍTULO 2 1 — INFORMÁTICA
2 1 0 Costes relativos a los equipos y la informática
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los equipos informáticos y de comunicaciones adicionales relacionados con el incremento del personal y de las operaciones.
2 1 0 0 Adquisición de equipos informáticos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
550 000 |
717 000 |
1 267 000 |
2 1 0 1 Software
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
272 000 |
472 000 |
2 1 0 2 Mantenimiento y reparación de equipos informáticos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
80 000 |
108 000 |
188 000 |
2 1 0 3 Consultoría y estudios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
29 500 |
40 000 |
69 500 |
CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 1 Mobiliario
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
125 000 |
175 000 |
300 000 |
Comentarios
Un equipamiento de muebles por persona cuesta aproximadamente 1 000 EUROS; prevemos unos 110 empleados para finales de 2007, por lo que son precisos 110 000 EUROS, además de amueblamiento adicional en cada despacho y en las salas de conferencias.
2 2 3 Medios de transporte
2 2 3 0 Adquisición y arrendamiento financiero a largo plazo de medios de transporte
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
37 000 |
58 000 |
95 000 |
2 2 3 3 Combustible
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
21 000 |
25 000 |
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
60 000 |
40 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra de más impresoras, cartuchos de tinta, etc.
2 3 1 Gastos financieros
2 3 1 0 Gastos bancarios
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
17 000 |
20 000 |
2 3 1 1 Pérdidas por tipo de cambio
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
30 000 |
30 000 |
2 3 4 Otros gastos administrativos
2 3 4 0 Seguros varios, transporte de mercancías, traslado de servicios y gastos accesorios de mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 000 |
15 000 |
20 000 |
2 3 4 1 Uniformes y ropa de trabajo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
4 000 |
12 000 |
16 000 |
2 3 4 2 Servicios de traducción
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
72 000 |
97 000 |
2 3 4 3 Publicaciones oficiales, publicación de licitaciones y reproducción de documentos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
58 000 |
78 000 |
2 3 4 4 Gastos menores
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
3 000 |
9 000 |
12 000 |
2 3 5 Actividades de comunicación e información
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
7 500 |
2 500 |
10 000 |
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 0 Abonos y facturas de telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
320 000 |
59 000 |
379 000 |
2 4 1 1 Adquisición, instalación y mantenimiento de equipo y material de telecomunicaciones
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
25 000 |
6 000 |
31 000 |
CAPÍTULO 2 5 — REUNIONES NO OPERATIVAS
2 5 0 Reuniones del Consejo de Administración
2 5 0 0 Servicios y equipo de interpretación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
286 500 |
40 000 |
326 500 |
2 5 0 1 Gastos de viaje y de estancia de los delegados
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
|
10 000 |
10 000 |
2 5 1 Otras reuniones y visitas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
20 000 |
80 000 |
100 000 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de otros actos públicos de carácter internacional, así como la inauguración de nuevos edificios.
TÍTULO 3
ACTIVIDADES OPERATIVAS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras terrestres |
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas |
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras aéreas |
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Operaciones y proyectos piloto, etc. — Combinados |
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Cooperación en material de retornos |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
9 400 000 |
5 625 000 |
15 025 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Análisis de riesgos |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
200 000 |
670 000 |
870 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Formación |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Investigación y desarrollo |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
250 000 |
100 000 |
350 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 4 |
||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Gestión de los equipos técnicos |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 |
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 9 |
||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Reserva |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 9 |
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
||||||||||||
|
|
Total del título 3 |
12 300 000 |
8 196 300 |
20 496 300 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
22 006 000 |
12 950 300 |
34 956 300 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — OPERACIONES
3 0 0 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras terrestres
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 500 000 |
2 100 000 |
3 600 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 1 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras marítimas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
5 300 000 |
2 865 000 |
8 165 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 2 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Fronteras aéreas
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 000 |
800 000 |
1 800 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
3 0 3 Operaciones y proyectos piloto, etc. — Combinados
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 300 000 |
– 440 000 |
860 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 3.
Este crédito se asignará a través de los Artículos 3 0 0, 3 0 1, 3 0 2 y 3 4 0.
3 0 5 Cooperación en material de retornos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
300 000 |
300 000 |
600 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 9.
CAPÍTULO 3 1 — ANÁLISIS DE RIESGOS
3 1 0 Análisis de riesgos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
200 000 |
670 000 |
870 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 4.
CAPÍTULO 3 2 — FORMACIÓN
3 2 0 Formación
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 200 000 |
755 000 |
1 955 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular el apartado 1 de su artículo 5.
CAPÍTULO 3 3 — INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
3 3 0 Investigación y desarrollo
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
250 000 |
100 000 |
350 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular su artículo 6.
CAPÍTULO 3 4 — GESTIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS
3 4 0 Gestión de los equipos técnicos
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
100 000 |
940 000 |
1 040 000 |
Comentarios
Reglamento Frontex, y en particular sus artículos 7 y 8.
Este crédito se destina a cubrir el gasto relativo a equipos conjuntos de expertos, como los equipos de asistencia conjunta Rabit y Frontex (FJST), así como la gestión del equipo técnico.
CAPÍTULO 3 9 — RESERVAS DE FUNCIONAMIENTO
3 9 0 Reserva
|
Créditos 2007 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 000 000 |
106 300 |
1 106 300 |
Comentarios
Este crédito está relacionado con los ingresos «no realizados», por ejemplo contribuciones voluntarias a Frontex y contribuciones de países asociados a Schengen.
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grados |
2007 |
Presupuesto rectificativo no 1/2007 |
2007 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD16 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD15 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD14 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD13 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD12 |
|
6 |
|
— |
|
6 |
|
AD11 |
|
7 |
|
— |
|
7 |
|
AD10 |
|
5 |
|
2 |
|
7 |
|
AD9 |
|
1 |
|
— |
|
1 |
|
AD8 |
|
2 |
|
— |
|
2 |
|
AD7 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD6 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AD5 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AD |
|
23 |
|
2 |
|
25 |
|
AST11 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST10 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST9 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST8 |
|
4 |
|
1 |
|
5 |
|
AST7 |
|
2 |
|
2 |
|
4 |
|
AST6 |
|
2 |
|
1 |
|
3 |
|
AST5 |
|
2 |
|
6 |
|
8 |
|
AST4 |
|
— |
|
2 |
|
2 |
|
AST3 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AST2 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
AST1 |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total AST |
|
11 |
|
13 |
|
24 |
|
Total C* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total D* |
|
— |
|
— |
|
— |
|
Total general |
|
34 |
|
15 |
|
49 |