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Document 32007B0550
Budget for Europol for 2008
Presupuesto de Europol para el ejercicio 2008
Presupuesto de Europol para el ejercicio 2008
DO L 204 de 4.8.2007, p. 7–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
|
4.8.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 204/7 |
Presupuesto de Europol para el ejercicio 2008 (1)
(2007/550/JAI)
Europol
|
Título Capítulo Artículo |
Descripción |
Resultados 2006 (EUR) |
Presupuesto 2007 (EUR) |
Presupuesto 2008 (EUR) |
Observaciones |
|
1 |
INGRESOS |
|
|
|
|
|
10 |
Contribuciones |
|
|
|
|
|
100 |
Contribuciones de los Estados miembros |
49 217 487 |
55 296 331 |
51 374 870 |
De la cantidad para 2008, se reclamarán 9 586 000 EUR únicamente previa decisión unánime del Consejo al respecto (a pesar de lo dispuesto en el artículo 38, apartado 1 del Reglamento financiero). |
|
101 |
Saldo del ejercicio financiero t-2 |
8 247 515 |
9 472 669 |
9 193 630 |
|
|
|
Total Capítulo 10 |
57 465 002 |
64 769 000 |
60 568 500 |
|
|
11 |
Otros ingresos |
|
|
|
|
|
110 |
Intereses |
1 152 640 |
1 000 000 |
1 150 000 |
|
|
111 |
Producto del impuesto sobre los sueldos del personal de Europol |
1 904 979 |
2 025 000 |
2 102 500 |
|
|
112 |
Varios |
207 157 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Total Capítulo 11 |
3 264 776 |
3 125 000 |
3 352 500 |
|
|
12 |
Cobertura financiera procedente de terceros |
|
|
|
|
|
121 |
Financiación de proyectos por parte de la Comisión Europea y otras partes implicadas |
— |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 321). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
122 |
Otro tipo de cobertura financiera procedente de terceros |
— |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, po r unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 322). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
|
Total Capítulo 12 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 1 |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
|
20 |
Remuneración del personal |
|
|
|
Véase el Anexo A. Este capítulo comprende asimismo el personal contratado a través de empresas de trabajo temporal o firmas de consultoría, en caso de que dicho personal cubra una vacante, y los becarios. |
|
200 |
Personal de Europol |
33 253 444 |
39 406 000 |
42 106 000 |
|
|
201 |
Agentes locales |
524 759 |
550 000 |
655 000 |
|
|
202 |
Ajustes salariales |
— |
640 000 |
380 000 |
|
|
|
Total Capítulo 20 |
33 778 203 |
40 596 000 |
43 141 000 |
|
|
21 |
Otros gastos de personal |
|
|
|
|
|
210 |
Contratación de personal |
343 726 |
314 000 |
490 000 |
|
|
211 |
Formación del personal de Europol |
322 603 |
525 000 |
460 000 |
|
|
|
Total Capítulo 21 |
666 329 |
839 000 |
950 000 |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 2 |
34 444 531 |
41 435 000 |
44 091 000 |
De esta cantidad, 5 586 millones EUR solo se reclamarán si el Consejo de Administración lo aprueba. En esta cantidad se incluyen 380 000 EUR para los ajustes salariales y 286 000 EUR en aplicación del Proyecto de Decisión del Consejo. Véase el artículo 100 y el Anexo C. |
|
3 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
|
30 |
Gastos de funcionamiento |
|
|
|
|
|
300 |
Sesiones |
633 947 |
870 000 |
710 000 |
|
|
301 |
Traducciones |
467 823 |
749 000 |
500 000 |
|
|
302 |
Imprenta |
124 723 |
260 000 |
160 000 |
|
|
303 |
Viajes |
1 018 425 |
1 170 000 |
1 085 000 |
|
|
304 |
Estudios y consultas (no relacionados con las TIC) |
82 173 |
110 000 |
550 000 |
|
|
305 |
Formación en conocimientos especializados |
26 655 |
85 000 |
65 000 |
Este artículo se denominaba «Formación». El nombre se ha modificado a fin de evitar malentendidos entre este artículo y el artículo 211. |
|
306 |
Equipo técnico |
3 710 |
10 000 |
5 000 |
|
|
307 |
Subvenciones operativas |
58 668 |
150 000 |
150 000 |
|
|
|
Total Capítulo 30 |
2 416 124 |
3 404 000 |
3 225 000 |
|
|
31 |
Apoyo General |
|
|
|
|
|
310 |
Edificio |
831 202 |
1 100 000 |
860 000 |
|
|
311 |
Vehículos |
129 803 |
225 000 |
250 000 |
|
|
314 |
Documentación y fuentes públicas |
239 277 |
400 000 |
280 000 |
|
|
315 |
Subsidios |
467 327 |
550 000 |
480 000 |
|
|
316 |
Otras adquisiciones |
130 355 |
210 000 |
100 000 |
|
|
317 |
Otros gastos de funcionamiento |
404 232 |
450 000 |
450 000 |
|
|
318 |
Nuevo edificio |
— |
220 000 |
— |
Los 520 000 EUR de gastos de explotación del nuevo edificio se han incluido en el capítulo 30 (510 000 EUR) y el capítulo 21, formación (10 000 EUR). |
|
|
Total Capítulo 31 |
2 202 196 |
3 155 000 |
2 420 000 |
|
|
32 |
Gastos financiados por terceros |
|
|
|
|
|
321 |
Gastos de proyecto financiados por la Comisión Europea y otras partes implicadas |
— |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 121). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. Este artículo se refiere a los gastos derivados de proyectos financiados con cargo a programas de la UE. |
|
322 |
Gasto financiado por otras terceras partes |
— |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 122). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
|
Total Capítulo 32 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 3 |
4 618 320 |
6 559 000 |
5 645 000 |
De esta cantidad, 1 millón EUR solo se reclamará si el Consejo de Administración lo aprueba. Véase el artículo 100 y el Anexo C. Esta cantidad incluye 250 000 EUR para el Programa de la Nueva sede, y en particular la consultoría relativa a la parte Tempestades. |
|
4 |
ÓRGANOS Y ORGANISMOS |
|
|
|
|
|
40 |
Remuneración del personal |
|
|
|
Véase el Anexo A. Este capítulo comprende asimismo el personal contratado a través de empresas de trabajo temporal o firmas de consultoría, en caso de que dicho personal cubra una vacante, y los becarios. |
|
400 |
Personal de Europol |
799 488 |
900 000 |
960 000 |
|
|
401 |
Agentes locales |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
402 |
Ajustes salariales |
— |
15 000 |
10 000 |
|
|
|
Total Capítulo 40 |
799 488 |
915 000 |
970 000 |
|
|
41 |
Otros gastos de funcionamiento |
|
|
|
|
|
410 |
Consejo de Administración |
1 550 562 |
2 145 000 |
1 835 000 |
|
|
411 |
Autoridad Común de Control |
397 259 |
970 000 |
600 000 |
|
|
412 |
Costes de recursos |
— |
p.m. |
p.m. |
Se ha creado un fondo para cubrir los costes de recursos de los ejercicios 2004 y 2005. El importe del fondo (actualmente 170 000 EUR) se revisa todos los años. |
|
413 |
Interventor |
6 587 |
8 000 |
10 000 |
|
|
414 |
Comité Conjunto de Auditoría |
40 360 |
52 000 |
45 000 |
|
|
415 |
Unidad Operativa de Jefes de Policía |
26 068 |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
Total Capítulo 41 |
2 020 835 |
3 275 000 |
2 590 000 |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 4 |
2 820 323 |
4 190 000 |
3 560 000 |
De esta cantidad, 1 millón EUR solo se reclamará si el Consejo de Administración lo aprueba. Se incluye en esta cantidad 10 000 EUR previstos para ajustes salariales. Véase el artículo 100 y el Anexo C. |
|
6 |
TIC (incluido el sistema informático de Europol — TECS) |
|
|
|
|
|
62 |
Tecnologías de la información y comunicación (TIC) |
|
|
|
|
|
620 |
Tecnología de la información |
2 468 140 |
2 900 000 |
4 900 000 |
|
|
621 |
Tecnología de la comunicación |
4 694 832 |
7 735 000 |
3 030 000 |
|
|
622 |
Asesoría |
1 832 272 |
1 970 000 |
1 615 000 |
|
|
623 |
Sistemas de análisis, enlace, índice y seguridad |
1 711 849 |
3 005 000 |
985 000 |
|
|
624 |
Sistema de información |
1 356 |
100 000 |
95 000 |
|
|
|
Total Capítulo 62 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 6 |
10 708 450 |
15 710 000 |
10 625 000 |
De esta cantidad, 2 millones EUR solo se reclamarán si el Consejo de Administración lo aprueba. Véase el artículo 100 y el Anexo C. Esta cantidad incluye 600 000 EUR previstos para consultoría en relación al proyecto OASIS en 2008. |
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE A |
60 729 778 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE A |
52 591 623 |
67 894 000 |
63 921 000 |
|
|
|
SALDO |
8 138 155 |
— |
— |
|
Estado anfitrión
|
Título Capítulo Artículo |
Descripción |
Resultados 2006 (EUR) |
Presupuesto 2007 (EUR) |
Presupuesto 2008 (EUR) |
Observaciones |
|
7 |
INGRESOS, ESTADO ANFITRIÓN |
|
|
|
|
|
70 |
Contribuciones |
|
|
|
|
|
700 |
Contribución del Estado anfitrión, seguridad |
2 139 109 |
2 242 742 |
2 412 872 |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el capítulo 80). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
701 |
Contribución del Estado anfitrión, edificios |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 810). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
702 |
Saldo del ejercicio financiero t-2 |
247 891 |
217 258 |
111 128 |
|
|
|
Total Capítulo 70 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
71 |
Otros ingresos |
|
|
|
|
|
711 |
Varios |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
Total Capítulo 71 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 7 |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
8 |
GASTOS, ESTADO ANFITRIÓN |
|
|
|
|
|
80 |
Seguridad |
|
|
|
|
|
800 |
Costes de seguridad |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 700). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
|
Total Capítulo 80 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
81 |
Edificio |
|
|
|
|
|
810 |
Edificio, Estado anfitrión |
— |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el Consejo de Administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de los créditos, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 701). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia neerlandés. |
|
|
Total Capítulo 81 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
|
TOTAL TÍTULO 8 |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE C |
2 387 000 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
TOTAL GASTOS, PARTE C |
2 289 928 |
2 460 000 |
2 524 000 |
|
|
|
SALDO, PARTE C |
97 072 |
— |
— |
|
|
Nota: Debido al redondeo, los totales correspondientes a 2006 podrían diferir de la suma de cada uno de los importes individuales. |
|||||
(1) Adoptado por el Consejo el 28 de junio de 2007.
ANEXO A
Plan de Personal 2008
Título 2 — Personal de Europol
|
Escala |
Presupuesto 2007 |
Nuevos puestos/reasignaciones 2008 |
Presupuesto 2008 |
|
1 |
1 |
— |
1 |
|
2 |
3 |
— |
3 |
|
3 |
3 |
— |
3 |
|
4 |
18 |
+2 |
20 |
|
5 |
63 |
–2 |
61 |
|
6 |
74 |
9 |
83 |
|
7 |
105 |
3 |
108 |
|
8 |
81 |
12 |
93 |
|
9 |
44 |
1 |
45 |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (1) |
1 |
2 |
3 |
|
12 (1) |
5 |
— |
5 |
|
13 (1) |
— |
— |
— |
|
Total |
398 |
27 (2) |
425 |
Título 4 — Órganos y organismos
|
Escala |
Presupuesto 2007 |
Nuevos puestos/reasignaciones 2008 |
Presupuesto 2008 |
|
1 |
— |
— |
— |
|
2 |
— |
— |
— |
|
3 |
— |
— |
— |
|
4 |
2 |
— |
2 |
|
5 |
2 |
— |
2 |
|
6 |
— |
— |
— |
|
7 |
2 |
— |
2 |
|
8 |
2 |
— |
2 |
|
9 |
— |
— |
— |
|
10 |
— |
— |
— |
|
11 (3) |
— |
— |
— |
|
12 (3) |
— |
— |
— |
|
13 (3) |
— |
— |
— |
|
Total |
8 |
— |
8 |
Proyecto de presupuesto total para 2008
|
Escala |
Presupuesto 2007 |
Nuevos puestos/reasignaciones 2008 |
Presupuesto 2008 |
|
Total |
406 |
27 |
433 |
(1) Los puestos de estos niveles estarán integrados por personal local en la medida en que lo requiera el Estatuto de Personal
(2) Incluido un Primer oficial, un Segundo oficial y un Asistente administrativo para la aplicación del Proyecto de Decisión del Consejo relativa a Europol [COM 2006 (2006 817 final)]. Los fondos necesarios para estos puestos sólo se reclamarán previa decisión unánime del Consejo de Administración. Véase el Anexo C y el artículo 100. Se han previsto además 14 puestos para el Departamento de IMT, para cuya dotación se han asignado los fondos necesarios en el título 6.
(3) Los puestos de estos niveles estarán integrados por personal local en la medida en que lo requiera el Estatuto de Personal
ANEXO B
Contribuciones de los Estados miembros
Proyecto de presupuesto 2008
|
|
RNB 2006 (Millones EUR) |
Porcentaje RNB 2006 25 Estados miembros (%) |
Saldo 2006 (EUR) |
Porcentaje RNB 2006 27 Estados miembros (%) |
Contribuciones antes del ajuste 2006 (EUR) |
Contribuciones después del ajuste 2006 (EUR) |
|
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = e – c |
|
Austria |
247 989 |
2,24 |
205 655 |
2,22 |
1 344 840 |
1 139 185 |
|
Bélgica |
312 897 |
2,82 |
259 484 |
2,80 |
1 696 838 |
1 437 354 |
|
Chipre |
13 582 |
0,12 |
11 263 |
0,12 |
73 653 |
62 390 |
|
Rep. Checa |
99 486 |
0,90 |
82 503 |
0,89 |
539 513 |
457 010 |
|
Dinamarca |
209 902 |
1,89 |
174 071 |
1,88 |
1 138 298 |
964 227 |
|
Estonia |
9 856 |
0,09 |
8 173 |
0,09 |
53 446 |
45 273 |
|
Finlandia |
161 356 |
1,46 |
133 812 |
1,44 |
875 033 |
741 221 |
|
Francia |
1 761 262 |
15,89 |
1 460 605 |
15,75 |
9 551 312 |
8 090 708 |
|
Alemania |
2 281 027 |
20,58 |
1 891 643 |
20,39 |
12 369 994 |
10 478 351 |
|
Grecia |
189 394 |
1,71 |
157 063 |
1,69 |
1 027 082 |
870 019 |
|
Hungría |
90 650 |
0,82 |
75 175 |
0,81 |
491 593 |
416 418 |
|
Irlanda |
141 674 |
1,28 |
117 489 |
1,27 |
768 296 |
650 806 |
|
Italia |
1 445 450 |
13,04 |
1 198 703 |
12,92 |
7 838 665 |
6 639 962 |
|
Letonia |
12 994 |
0,12 |
10 776 |
0,12 |
70 466 |
59 690 |
|
Lituania |
21 014 |
0,19 |
17 426 |
0,19 |
113 956 |
96 530 |
|
Luxemburgo |
25 644 |
0,23 |
21 266 |
0,23 |
139 067 |
117 801 |
|
Malta |
4 584 |
0,04 |
3 802 |
0,04 |
24 860 |
21 058 |
|
Países Bajos |
486 511 |
4,39 |
403 460 |
4,35 |
2 638 343 |
2 234 883 |
|
Polonia |
239 828 |
2,16 |
198 888 |
2,14 |
1 300 583 |
1 101 695 |
|
Portugal |
142 905 |
1,29 |
118 510 |
1,28 |
774 973 |
656 463 |
|
Rep. de Eslovaquia |
39 400 |
0,36 |
32 674 |
0,35 |
213 666 |
180 992 |
|
Eslovenia |
29 294 |
0,26 |
24 294 |
0,26 |
158 863 |
134 570 |
|
España |
900 331 |
8,12 |
746 639 |
8,05 |
4 882 489 |
4 135 850 |
|
Suecia |
307 861 |
2,78 |
255 307 |
2,75 |
1 669 528 |
1 414 220 |
|
Reino Unido |
1 911 200 |
17,24 |
1 584 947 |
17,09 |
10 364 425 |
8 779 478 |
|
Subtotal 1 |
11 086 088 |
100,00 |
9 193 630 |
99,11 |
60 119 781 |
50 926 151 |
|
Bulgaria |
23 366 |
0,00 |
— |
0,21 |
126 716 |
126 716 |
|
Rumania |
75 973 |
0,00 |
— |
0,68 |
412 002 |
412 002 |
|
Subtotal 2 |
99 340 |
0,00 |
— |
0,89 |
538 719 |
538 719 |
|
Total Global |
11 185 428 |
100,00 |
9 193 630 |
100,00 |
60 658 500 |
51 374 870 |
|
|
Saldo 2006 |
9 193 630 |
||||
|
Otros Ingresos 2008 |
3 352 500 |
|||||
|
Total Ingresos |
63 921 000 |
|||||
|
Notas: Las cifras correspondientes a las contribuciones de 2008 son de carácter meramente indicativo y, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento financiero, se corregirán en función de la diferencia entre la contribución realizada para 2006 y la contribución necesaria para financiar los gastos reales de ese año. Las correcciones se efectuarán al solicitarse las contribuciones para 2008, antes del 1.12.2007. Las cifras relativas a la RNB de Bulgaria y Rumanía han sido remitidas por la DG Presupuesto de la Comisión tal como fueron publicadas por la DG ECFIN durante la reunión que el ECOFIN celebró en primavera de 2005. La fuente de estas cifras difiere de las de los 25 Estados miembros pues en el momento de redactar el anteproyecto de presupuesto de la CE, no existían cifras actualizadas de la RNB relativas a Bulgaria y Rumanía. Cualquier desviación entre las cifras de la RNB utilizadas en el cálculo anterior y las cifras reales del RNB de 2006 se corregirán cuando se reclame el presupuesto para 2010. |
||||||
ANEXO C
Detalles relativos a los importes cuya reclamación está sujeta a la aprobación por unanimidad por el Consejo de Administración
|
|
Importe (EUR) |
|
Título 2 |
5 586 000 (1) |
|
Título 3 |
1 000 000 (2) |
|
Título 4 |
1 000 000 (3) |
|
Título 6 |
2 000 000 (4) |
|
Total |
9 586 000 |
(1) De esta cantidad, 380 000 EUR se prevén para ajustes salariales y 286 000 EUR para 3 puestos en aplicación del proyecto de Decisión del Consejo.
(2) Se incluye en esta partida 250 000 EUR para Tempestades, en el marco del Programa de la nueva sede.
(3) De esta cantidad, se prevén 10 000 EUR para ajustes salariales.
(4) Se incluye en esta partida 600 000 EUR para consultoría relativa al proyecto OASIS en 2008.