16.5.2007

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 126/733

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Estado de ingresos y de gastos de Eurojust para el ejercicio 2007

(2007/297/CE)

INGRESOS

Título Capítulo	Denominación	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
9
INGRESOS
9 0	INGRESOS ANUALES	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Total del título 9	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—

TÍTULO 9

INGRESOS

Artículo Partida	Denominación	Ejercicio 2007	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
CAPÍTULO 9 0
9 0 1	Subvención de la Comunidad Europea	18 414 000	14 700 000	13 000 000,—
9 0 2	Otros	p.m.	p.m.	8 475,—
9 0 3	Financiación AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9 0	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	Total del título 9	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 000	13 008 475,—
CAPÍTULO 9 0 — INGRESOS ANUALES

CAPÍTULO 9 0 —   INGRESOS ANUALES

9 0 1   Subvención de la Comunidad Europea

Ejercicio 2007	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
18 414 000	14 700 000	13 000 000,—

Comentarios

Conviene indicar que el Parlamento Europeo en su resolución de 14 de diciembre de 2006, ha colocado créditos en reserva hasta que Eurojust informe sobre su programa de trabajo para 2007. La cantidad colocada en reserva para los títulos 1 y 2 es de 2 011 680 EUR, y para el título 3 es de 1 408 320 EUR.

9 0 2   Otros

Ejercicio 2007	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
p.m.	p.m.	8 475,—

9 0 3   Financiación AGIS

Ejercicio 2007	Ejercicio 2006	Ejercicio 2005
526 951	p.m.	p.m.

GASTOS

Título Capítulo	Denominación	Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
1
GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN
1 1	PERSONAL EN ACTIVO	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
1 3	MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO	96 000	60 000	67 500,—
1 4	INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO	75 832	74 700	54 000,—
1 6	SERVICIOS SOCIALES	20 000	16 650	17 583,—
1 7	GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN	5 000	5 000	4 955,—
1 9	PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
2
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0	ALQUILER DE INSTALACIONES	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
2 1	PROCESAMIENTO DE DATOS	190 300	126 900	390 214,—
2 2	BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS	311 400	318 800	306 544,—
2 3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE	95 200	62 400	51 527,—
2 4	FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA	645 900	453 500	479 025,—
	Total del título 2	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3 0	GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
3 1	MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS	972 756	542 162	373 892,—
3 2	RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB	491 500	405 000	272 116,—
3 3	GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
3 4	TRADUCCIÓN DE CASOS	98 500	60 000	52 174,—
3 5	GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA	440 750	409 500	380 408,—
3 6	GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL	46 426	51 515	38 238,—
3 7	RESERVA PARA IMPREVISTOS	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
4
PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN
4 0	PROYECTO AGIS	526 951	p.m.	p.m.
	Total del título 4	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—

TÍTULO 1

GASTOS RELATIVOS A TRABAJADORES DE LA INSTITUCIÓN

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
CAPÍTULO 1 1
1 1 0
Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla
1 1 0 0	Salarios base (por confirmar)	4 986 723	3 991 531	2 760 725,—
1 1 0 1	Asignación familiar	582 038	582 795	301 845,—
1 1 0 2	Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)	738 497	642 887	394 628,—
1 1 0 3	Indemnización de secretaría (ISE)	20 066	22 426	24 190,—
	Total del artículo 1 1 0	6 327 324	5 239 639	3 481 388,—
1 1 1
Otros empleados
1 1 1 0	Agentes auxiliares/contratados	260 195	144 638	1,—
1 1 1 2	Empleados locales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 1	260 195	144 638	1,—
1 1 2
Formación adicional, reciclaje e información para el personal
1 1 2 0	Formación e información para el personal	180 000	200 000	130 336,—
	Total del artículo 1 1 2	180 000	200 000	130 336,—
1 1 3
Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo
1 1 3 0	Seguro de enfermedad	171 594	135 178	92 955,—
1 1 3 1	Seguro de accidentes y enfermedad profesional	44 161	34 792	23 787,—
1 1 3 2	Seguro de desempleo para los empleados temporales	58 259	54 912	30 790,—
1 1 3 3	Constitución de derechos de pensión para empleados temporales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 1 3	274 014	224 882	147 532,—
1 1 4
Indemnizaciones y subvenciones varias
1 1 4 0	Subvención por natalidad o fallecimiento	45 995	45 995	0,—
1 1 4 1	Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen	250 114	205 918	76 481,—
1 1 4 2	Subvenciones por alquiler y transporte	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 4	Subvenciones por desplazamiento local	p.m.	p.m.	p.m.
1 1 4 7	Guardias	18 840	24 480	9 166,—
	Total del artículo 1 1 4	314 949	276 393	85 647,—
1 1 5
Horas extraordinarias
1 1 5 0	Horas extraordinarias	16 546	19 104	9 000,—
	Total del artículo 1 1 5	16 546	19 104	9 000,—
1 1 7
Servicios adicionales
1 1 7 2	Consultoría	40 000	p.m.	p.m.
1 1 7 4	Servicios de secretariado e interinos adicionales	692 447	376 731	456 001,—
1 1 7 5	Servicios adicionales de traducción	15 000	p.m.	p.m.
1 1 7 7	Apoyo administrativo	54 000	58 500	155 866,—
	Total del artículo 1 1 7	801 447	435 231	611 867,—
1 1 8
Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados
1 1 8 0	Gastos relativos a la contratación	46 250	81 700	36 632,—
1 1 8 1	Gastos de viaje por entrada en funciones	6 600	28 200	4 450,—
1 1 8 2	Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado	129 270	239 970	60 482,—
1 1 8 3	Gastos de mudanza	110 000	141 000	53 714,—
1 1 8 4	Dietas diarias para empleados temporales	168 737	258 700	110 457,—
	Total del artículo 1 1 8	460 857	749 570	265 735,—
1 1 9
Ajustes a la remuneración de los empleados temporales
1 1 9 0	Coeficientes correctores	565 406	498 884	320 599,—
	Total del artículo 1 1 9	565 406	498 884	320 599,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1	9 200 738	7 788 341	5 052 105,—
CAPÍTULO 1 3
1 3 0
Gastos de misiones, viajes e imprevistos
1 3 0 0	Gastos de misiones del personal de Eurojust	96 000	60 000	67 500,—
	Total del artículo 1 3 0	96 000	60 000	67 500,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3	96 000	60 000	67 500,—
CAPÍTULO 1 4
1 4 0
Restaurantes y cantinas
1 4 0 0	Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas	30 082	28 500	25 572,—
1 4 0 1	Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones	21 500	15 000	9 188,—
1 4 0 2	Instalación de cocinas integradas y cantinas	p.m.	p.m.	889,—
	Total del artículo 1 4 0	51 582	43 500	35 649,—
1 4 1
Servicios médicos
1 4 1 0	Servicios médicos	22 250	29 200	18 351,—
1 4 1 1	Adquisición de equipos médicos	2 000	2 000	0,—
	Total del artículo 1 4 1	24 250	31 200	18 351,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4	75 832	74 700	54 000,—
CAPÍTULO 1 6
1 6 0
Servicios sociales
1 6 0 0	Subvenciones para ayuda extraordinaria	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 6 0	p.m.	p.m.	p.m.
1 6 1
Relaciones sociales entre los empleados
1 6 1 0	Relaciones sociales entre los empleados	5 000	5 000	14 983,—
	Total del artículo 1 6 1	5 000	5 000	14 983,—
1 6 2
Otros gastos sociales
1 6 2 0	Otros gastos sociales	5 000	5 000	2 600,—
	Total del artículo 1 6 2	5 000	5 000	2 600,—
1 6 3
Comisión de empleados
1 6 3 0	Comisión de empleados	10 000	6 650	p.m.
	Total del artículo 1 6 3	10 000	6 650	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 6	20 000	16 650	17 583,—
CAPÍTULO 1 7
1 7 0
Gastos de recepción y de representación
1 7 0 0	Gastos de recepción y de representación para empleados temporales	5 000	5 000	4 955,—
1 7 0 1	Gastos de organización de reuniones	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 7 0	5 000	5 000	4 955,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7	5 000	5 000	4 955,—
CAPÍTULO 1 9
1 9 0
Pensiones y subsidios de pensión
1 9 0 0	Pensiones y subsidios de pensión	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 1 9 0	p.m.	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 1 9	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del título 1	9 397 570	7 944 691	5 196 143,—
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO CAPÍTULO 1 6 — SERVICIOS SOCIALES CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 1 9 — PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

CAPÍTULO 1 1 —   PERSONAL EN ACTIVO

1 1 0   Personal temporal con un puesto estipulado en la plantilla

1 1 0 0   Salarios base (por confirmar)

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
4 986 723	3 991 531	2 760 725,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 66.

Este crédito se destina a cubrir el sueldo base de los empleados temporales.

1 1 0 1   Asignación familiar

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
582 038	582 795	301 845,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62, 67 y 68, y la sección I de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones familiares, por hijos a cargo y escolares para los empleados temporales.

1 1 0 2   Indemnización por expatriación y residencia fuera del país de origen (IDE)

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
738 497	642 887	394 628,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 62 y 69, así como el artículo 4 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones por expatriación y residencia en el extranjero para los empleados temporales.

1 1 0 3   Indemnización de secretaría (ISE)

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
20 066	22 426	24 190,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 4 bis de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir la indemnización de secretaría devengada al personal del anterior grado C que desarrolla funciones de mecanografía o estenografía, operadores de teleimpresora, maquetadores, secretarios ejecutivos o secretarios principales contratados con anterioridad al 1 de mayo de 2004.

1 1 1   Otros empleados

1 1 1 0   Agentes auxiliares/contratados

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
260 195	144 638	1,—

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 3 bis y su título III.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de la seguridad social de los agentes contractuales.

1 1 1 2   Empleados locales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen de contratación aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 4 y su título IV.

Este crédito se destina a sufragar la remuneración y la cuota patronal al régimen de seguridad social del personal local.

1 1 2   Formación adicional, reciclaje e información para el personal

1 1 2 0   Formación e información para el personal

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
180 000	200 000	130 336,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 24, apartado 3. Incluye también los costes relacionados con las misiones de cursos de formación y gastos de los formadores.

1 1 3   Seguro de enfermedad, accidentes y desempleo

1 1 3 0   Seguro de enfermedad

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
171 594	135 178	92 955,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 72.

Reglamentación relativa a la cobertura de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 23.

Este crédito se destina a cubrir la cuota patronal (3,4 % del sueldo base); la contribución del funcionario es el 1,7 % del sueldo base.

1 1 3 1   Seguro de accidentes y enfermedad profesional

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
44 161	34 792	23 787,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 73.

Este crédito se destina a sufragar la cuota patronal del seguro de accidentes y enfermedades profesionales (0,875 % del sueldo base).

Se agrega un 2 % adicional a los ingresos así calculados (incrementando la tasa al 0,8925 %) para cubrir los gastos no cubiertos por el seguro (artículo 73 del Estatuto).

1 1 3 2   Seguro de desempleo para los empleados temporales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
58 259	54 912	30 790,—

Comentarios

Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1).

Este crédito se destina a la cobertura del seguro de desempleo del personal temporal.

Tasa aplicada: 0,81 % del sueldo base.

1 1 3 3   Constitución de derechos de pensión para empleados temporales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 42.

Este crédito se destina a sufragar los pagos de Eurojust a favor del personal temporal para la constitución o mantenimiento de sus derechos de pensión en su país de origen.

1 1 4   Indemnizaciones y subvenciones varias

1 1 4 0   Subvención por natalidad o fallecimiento

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
45 995	45 995	0,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 70, 74 y 75.

Este crédito se destina a cubrir:

—	la subvención por nacimiento,

—	asignación por fallecimiento en el caso de la muerte de un funcionario.

1 1 4 1   Gastos de viaje anuales desde el trabajo hasta el lugar de origen

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
250 114	205 918	76 481,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, el artículo 8 de su anexo VII.

Este crédito está destinado a pagar anualmente al personal, y en caso de tener derecho a la asignación familiar, a sus cónyuges y dependientes, una suma equivalente a los gastos del viaje desde el lugar de trabajo a su lugar de origen.

1 1 4 2   Subvenciones por alquiler y transporte

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 14 bis y 14 ter de su anexo VII.

Reglamento no 6/66/Euratom, no 121/66/CEE de los Consejos, de 28 de julio de 1966, por el que se establece la lista de los lugares en los que puede concederse una indemnización de vivienda, así como el importe máximo y las modalidades de asignación de dicha indemnización (DO 150 de 12.8.1966, p. 2749), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 3358/94 (DO L 356 de 31.12.1994, p. 1).

1 1 4 4   Subvenciones por desplazamiento local

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

1 1 4 7   Guardias

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
18 840	24 480	9 166,—

1 1 5   Horas extraordinarias

1 1 5 0   Horas extraordinarias

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
16 546	19 104	9 000,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 56 y su anexo VI.

Este crédito se destina a sufragar los pagos a tanto alzado o por horas extraordinarias de los agentes temporales de las categorías AST1-AST4 a los que no se ha podido dar una compensación mediante el horario flexible.

1 1 7   Servicios adicionales

1 1 7 2   Consultoría

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
40 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Se prevé una revisión organizativa que cubra las mejoras en la organización de Eurojust.

1 1 7 4   Servicios de secretariado e interinos adicionales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
692 447	376 731	456 001,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los servicios proporcionados por los agentes interinos empleados para cubrir las necesidades de personal no previstas por el cuadro de efectivos.

1 1 7 5   Servicios adicionales de traducción

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
15 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la traducción administrativa como, por ejemplo, las publicaciones del presupuesto.

1 1 7 7   Apoyo administrativo

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
54 000	58 500	155 866,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar el apoyo administrativo recibido de la DG Administración en la tramitación de los salarios de los agentes temporales.

1 1 8   Gastos relativos a la entrada en funciones, el cese o los traslados

1 1 8 0   Gastos relativos a la contratación

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
46 250	81 700	36 632,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 27 bis 31 y 33.

Este crédito se destina a sufragar los gastos ocasionados por los procedimientos de selección.

1 1 8 1   Gastos de viaje por entrada en funciones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
6 600	28 200	4 450,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 2 y 71, y el artículo 7 de su anexo VII.

Este crédito se destina a cubrir las asignaciones de viaje a los funcionarios (incluidos sus familiares) que entran en servicio o lo abandonan.

1 1 8 2   Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
129 270	239 970	60 482,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, los artículos 5 y 6 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de instalación de aquellos empleados que deben trasladarse cuando entran en servicio o cuando abandonan definitivamente el servicio y se instalan en otro lugar.

1 1 8 3   Gastos de mudanza

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
110 000	141 000	53 714,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, y el artículo 9 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar los gastos de traslado del personal obligado a cambiar de residencia tras su nombramiento o cuando son destinados a otro lugar o cuando abandonan el servicio y se establecen en otro lugar.

1 1 8 4   Dietas diarias para empleados temporales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
168 737	258 700	110 457,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 20 y 71, así como el artículo 10 de su anexo VII.

Este crédito se destina a sufragar las indemnizaciones diarias del personal que puede probar que se vio obligado a cambiar de lugar de residencia tras entrar en servicio (incluido el traslado).

1 1 9   Ajustes a la remuneración de los empleados temporales

1 1 9 0   Coeficientes correctores

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
565 406	498 884	320 599,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 64 y 65.

Este crédito se destina a cubrir la ponderación salarial aplicable a la remuneración de los funcionarios permanentes y los empleados temporales así como a las horas extraordinarias.

CAPÍTULO 1 3 —   MISIONES Y VIAJES DE SERVICIO

1 3 0   Gastos de misiones, viajes e imprevistos

1 3 0 0   Gastos de misiones del personal de Eurojust

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
96 000	60 000	67 500,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte, los pagos de las dietas diarias por misión y los gastos accesorios o extraordinarios derivados de la ejecución de una misión en interés del servicio, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.

CAPÍTULO 1 4 —   INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

1 4 0   Restaurantes y cantinas

1 4 0 0   Gastos corrientes de cocinas integradas y cantinas

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
30 082	28 500	25 572,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de los restaurantes y cantinas y, en particular, los contratos para el mantenimiento de las instalaciones, el suministro de material y el suministro de productos.

1 4 0 1   Conversión y renovación rutinaria de las instalaciones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
21 500	15 000	9 188,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes del material de las cocinas integradas en los locales Eurojust y la contribución de Eurojust al material de la cantina común.

1 4 0 2   Instalación de cocinas integradas y cantinas

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	889,—

1 4 1   Servicios médicos

1 4 1 0   Servicios médicos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
22 250	29 200	18 351,—

Comentarios

Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y el artículo 8 de su anexo II.

1 4 1 1   Adquisición de equipos médicos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
2 000	2 000	0,—

CAPÍTULO 1 6 —   SERVICIOS SOCIALES

1 6 0   Servicios sociales

1 6 0 0   Subvenciones para ayuda extraordinaria

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las ayudas en metálico que puedan concederse a un funcionario, a un antiguo funcionario o a los derechohabientes de un funcionario fallecido que atraviesen una situación difícil.

1 6 1   Relaciones sociales entre los empleados

1 6 1 0   Relaciones sociales entre los empleados

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
5 000	5 000	14 983,—

Comentarios

Este crédito cubre los costes de actos sociales para el personal, así como los costes de celebración de la fiesta de fin de año, etc.

1 6 2   Otros gastos sociales

1 6 2 0   Otros gastos sociales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
5 000	5 000	2 600,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mejora de las prestaciones de ayuda social de los empleados.

1 6 3   Comisión de empleados

1 6 3 0   Comisión de empleados

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
10 000	6 650	p.m.

CAPÍTULO 1 7 —   GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 7 0   Gastos de recepción y de representación

1 7 0 0   Gastos de recepción y de representación para empleados temporales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
5 000	5 000	4 955,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación, así como recepciones varias.

1 7 0 1   Gastos de organización de reuniones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 1 9 —   PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

1 9 0   Pensiones y subsidios de pensión

1 9 0 0   Pensiones y subsidios de pensión

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pensiones e indemnizaciones por cese en el servicio.

TÍTULO 2

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
CAPÍTULO 2 0
2 0 0
Alquiler de instalaciones
2 0 0 0	Alquiler de instalaciones	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
	Total del artículo 2 0 0	1 396 200	1 369 000	1 597 009,—
2 0 1
Seguros
2 0 1 0	Seguros	11 800	12 200	5 035,—
	Total del artículo 2 0 1	11 800	12 200	5 035,—
2 0 2
Agua, gas, electricidad y calefacción
2 0 2 0	Agua, gas, electricidad y calefacción	189 000	162 000	169 900,—
	Total del artículo 2 0 2	189 000	162 000	169 900,—
2 0 3
Limpieza y mantenimiento
2 0 3 0	Limpieza y mantenimiento	188 000	176 300	120 280,—
2 0 3 1	Tratamiento de residuos	18 700	7 800	5 715,—
	Total del artículo 2 0 3	206 700	184 100	125 995,—
2 0 4
Acondicionamiento de los locales
2 0 4 0	Acondicionamiento de los locales	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 0 4	p.m.	p.m.	p.m.
2 0 5
Seguridad de los inmuebles y las personas
2 0 5 0	Seguridad y vigilancia de los inmuebles	176 235	51 480	81 101,—
2 0 5 1	Salud y seguridad en el trabajo	9 399	11 700	3 560,—
	Total del artículo 2 0 5	185 634	63 180	84 661,—
2 0 9
Otros gastos correspondientes a los inmuebles
2 0 9 0	Otros gastos correspondientes a los inmuebles	532 367	312 000	102 373,—
	Total del artículo 2 0 9	532 367	312 000	102 373,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0	2 521 701	2 102 480	2 084 973,—
CAPÍTULO 2 1
2 1 0
Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento
2 1 0 0	Insumos	5 500	17 100	145 615,—
2 1 0 1	Software	131 500	57 900	239 632,—
2 1 0 2	Suscripciones	53 300	51 900	4 967,—
2 1 0 3	Consultoría y estudios	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 1 0	190 300	126 900	390 214,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1	190 300	126 900	390 214,—
CAPÍTULO 2 2
2 2 1
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario
2 2 1 0	Adquisición de mobiliario	204 400	182 000	164 027,—
2 2 1 2	Alquiler de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
2 2 1 3	Mantenimiento y reparación de mobiliario	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 2 2 1	204 400	182 000	164 027,—
2 2 3
Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos
2 2 3 0	Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos	72 000	19 000	50 180,—
2 2 3 1	Seguro y matriculación de vehículos	11 000	9 400	6 780,—
	Total del artículo 2 2 3	83 000	28 400	56 960,—
2 2 5
Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0	Adquisiciones de la biblioteca — Administración	12 000	29 000	21 041,—
2 2 5 2	Suscripciones — Administración	12 000	20 000	21 979,—
2 2 5 5	Suscripciones electrónicas	p.m.	59 400	42 537,—
	Total del artículo 2 2 5	24 000	108 400	85 557,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2	311 400	318 800	306 544,—
CAPÍTULO 2 3
2 3 0
Papelería y material de oficina
2 3 0 0	Papelería y material de oficina	60 200	52 400	50 739,—
	Total del artículo 2 3 0	60 200	52 400	50 739,—
2 3 2
Gastos financieros
2 3 2 0	Gastos bancarios	2 000	2 000	782,—
2 3 2 1	Pérdidas por cambio de divisas	p.m.	p.m.	p.m.
2 3 2 9	Otros gastos financieros	3 000	3 000	0,—
	Total del artículo 2 3 2	5 000	5 000	782,—
2 3 3
Gastos jurídicos
2 3 3 0	Gastos jurídicos	30 000	5 000	6,—
	Total del artículo 2 3 3	30 000	5 000	6,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3	95 200	62 400	51 527,—
CAPÍTULO 2 4
2 4 0
Franqueo postal
2 4 0 0	Franqueo postal	25 700	30 000	17 700,—
	Total del artículo 2 4 0	25 700	30 000	17 700,—
2 4 1
Telecomunicaciones
2 4 1 0	Suscripciones y tasas de telecomunicación	80 600	94 200	264 945,—
2 4 1 1	Adquisición e instalación de equipos	p.m.	p.m.	6 127,—
	Total del artículo 2 4 1	80 600	94 200	271 072,—
2 4 2
Infraestructura informática
2 4 2 0	Proyectos	70 000	129 200	88 556,—
2 4 2 1	Hardware	295 100	83 800	101 697,—
2 4 2 2	Mantenimiento	174 500	116 300	p.m.
	Total del artículo 2 4 2	539 600	329 300	190 253,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4	645 900	453 500	479 025,—
	Total del título 2	3 764 501	3 064 080	3 312 283,—
CAPÍTULO 2 0 — ALQUILER DE INSTALACIONES CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS CAPÍTULO 2 2 — BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

CAPÍTULO 2 0 —   ALQUILER DE INSTALACIONES

2 0 0   Alquiler de instalaciones

2 0 0 0   Alquiler de instalaciones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
1 396 200	1 369 000	1 597 009,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el pago del alquiler del edificio.

2 0 1   Seguros

2 0 1 0   Seguros

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
11 800	12 200	5 035,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las primas previstas en las pólizas de seguro correspondientes al inmueble ocupado por Eurojust.

2 0 2   Agua, gas, electricidad y calefacción

2 0 2 0   Agua, gas, electricidad y calefacción

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
189 000	162 000	169 900,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes para el funcionamiento del edificio.

2 0 3   Limpieza y mantenimiento

2 0 3 0   Limpieza y mantenimiento

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
188 000	176 300	120 280,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento del local que utiliza Eurojust.

2 0 3 1   Tratamiento de residuos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
18 700	7 800	5 715,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de manipulación del papel usado u otros residuos de los locales de Eurojust.

2 0 4   Acondicionamiento de los locales

2 0 4 0   Acondicionamiento de los locales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y reparaciones del local.

2 0 5   Seguridad de los inmuebles y las personas

2 0 5 0   Seguridad y vigilancia de los inmuebles

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
176 235	51 480	81 101,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir diversos gastos correspondientes a la seguridad de los inmuebles, en especial los contratos de vigilancia de los edificios, el alquiler y recarga de los extintores, la adquisición y mantenimiento de equipos de extinción y la organización de simulacro de incendios y la formación de los guardias de seguridad de los pisos.

2 0 5 1   Salud y seguridad en el trabajo

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
9 399	11 700	3 560,—

2 0 9   Otros gastos correspondientes a los inmuebles

2 0 9 0   Otros gastos correspondientes a los inmuebles

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
532 367	312 000	102 373,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir otros gastos de los inmuebles y renovaciones y acondicionamiento de los locales que surgen a lo largo del año.

CAPÍTULO 2 1 —   PROCESAMIENTO DE DATOS

2 1 0   Equipos, equipos de procesamiento de datos y gastos de funcionamiento

2 1 0 0   Insumos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
5 500	17 100	145 615,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición o alquiler de equipos informáticos, el desarrollo de programas de software y el mantenimiento de paquetes de programas de software así como insumos informáticos, etc.

2 1 0 1   Software

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
131 500	57 900	239 632,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software.

2 1 0 2   Suscripciones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
53 300	51 900	4 967,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas como Sincom II.

2 1 0 3   Consultoría y estudios

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de asesores externos (operadores, administradores de sistema, ingenieros de sistema, etc.).

CAPÍTULO 2 2 —   BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 2 1   Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

2 2 1 0   Adquisición de mobiliario

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
204 400	182 000	164 027,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar la adquisición de muebles.

2 2 1 2   Alquiler de mobiliario

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina al alquiler de mobiliario.

2 2 1 3   Mantenimiento y reparación de mobiliario

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento y reparación del mobiliario.

2 2 3   Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

2 2 3 0   Adquisición, alquiler, mantenimiento y reparación de vehículos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
72 000	19 000	50 180,—

Comentarios

Este crédito se destina a la adquisición de vehículos oficiales para Eurojust, así como a cubrir los gastos de alquiler de coches o medios de transporte para satisfacer necesidades no previsibles, así como los costes corrientes y de mantenimiento de dichos medios de transporte.

2 2 3 1   Seguro y matriculación de vehículos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
11 000	9 400	6 780,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el seguro y matriculación de los vehículos de Eurojust.

2 2 5   Gastos de documentación y de biblioteca

2 2 5 0   Adquisiciones de la biblioteca — Administración

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
12 000	29 000	21 041,—

Comentarios

Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos de la administración.

2 2 5 2   Suscripciones — Administración

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
12 000	20 000	21 979,—

Comentarios

Compra de materiales físicos como, por ejemplo, suscripciones a publicaciones de carácter legal, suscripciones a revistas, etc., para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio y administración sobre acontecimientos actuales o asuntos de su interés.

2 2 5 5   Suscripciones electrónicas

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	59 400	42 537,—

Comentarios

Compra de información electrónica a través de suscripciones en línea o compra de información de fuente abierta en un formato de fácil acceso.

CAPÍTULO 2 3 —   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 3 0   Papelería y material de oficina

2 3 0 0   Papelería y material de oficina

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
60 200	52 400	50 739,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de papel y material de oficina.

2 3 2   Gastos financieros

2 3 2 0   Gastos bancarios

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
2 000	2 000	782,—

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar las comisiones bancarias.

2 3 2 1   Pérdidas por cambio de divisas

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las pérdidas por cambio de divisas sufridas por Eurojust en la gestión de su presupuesto, siempre y cuando no se vean compensadas por beneficios por cambio de divisas.

2 3 2 9   Otros gastos financieros

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
3 000	3 000	0,—

2 3 3   Gastos jurídicos

2 3 3 0   Gastos jurídicos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
30 000	5 000	6,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos jurídicos y de honorarios de abogados u otros expertos.

CAPÍTULO 2 4 —   FRANQUEO POSTAL, TELECOMUNICACIONES E INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA

2 4 0   Franqueo postal

2 4 0 0   Franqueo postal

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
25 700	30 000	17 700,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.

2 4 1   Telecomunicaciones

2 4 1 0   Suscripciones y tasas de telecomunicación

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
80 600	94 200	264 945,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.

2 4 1 1   Adquisición e instalación de equipos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	6 127,—

2 4 2   Infraestructura informática

2 4 2 0   Proyectos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
70 000	129 200	88 556,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir parte de los gastos relativos al sistema de gestión de documentos así como otros gastos relacionados con los sistemas de la administración.

2 4 2 1   Hardware

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
295 100	83 800	101 697,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años.

2 4 2 2   Mantenimiento

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
174 500	116 300	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

TÍTULO 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
CAPÍTULO 3 0
3 0 0
Reuniones
3 0 0 0	Reuniones de coordinación	1 060 900	623 445	649 826,—
3 0 0 1	Reuniones colegiales	96 547	10 000	52 442,—
3 0 0 2	Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.	61 800	50 000	60 294,—
3 0 0 3	Reuniones relativas a la ampliación	p.m.	p.m.	0,—
3 0 0 4	Otras reuniones	92 000	90 000	78 000,—
	Total del artículo 3 0 0	1 311 247	773 445	840 562,—
3 0 1
Seminarios
3 0 1 0	Seminarios y reuniones de coordinación estratégica	410 970	325 000	235 481,—
	Total del artículo 3 0 1	410 970	325 000	235 481,—
3 0 2
Gastos de recepción y representación
3 0 2 0	Recepción	p.m.	p.m.	0,—
3 0 2 1	Gastos de representación	28 430	27 708	17 407,—
3 0 2 2	Otros gastos de representación	8 650	8 400	87,—
	Total del artículo 3 0 2	37 080	36 108	17 494,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0	1 759 297	1 134 553	1 093 537,—
CAPÍTULO 3 1
3 1 0
Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países
3 1 0 0	Trabajo de los miembros nacionales en sus países	359 700	223 400	172 193,—
	Total del artículo 3 1 0	359 700	223 400	172 193,—
3 1 1
Misiones relativas a la ampliación
3 1 1 0	Misiones relativas a la ampliación	4 000	p.m.	0,—
	Total del artículo 3 1 1	4 000	p.m.	0,—
3 1 2
Misiones comunes
3 1 2 0	Misiones comunes	304 000	120 000	181 826,—
3 1 2 1	Expertos nacionales trasladados	285 056	181 350	p.m.
	Total del artículo 3 1 2	589 056	301 350	181 826,—
3 1 3
Otras misiones
3 1 3 0	Otras misiones	20 000	17 412	19 873,—
	Total del artículo 3 1 3	20 000	17 412	19 873,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1	972 756	542 162	373 892,—
CAPÍTULO 3 2
3 2 0
Relaciones públicas y sitio web
3 2 0 0	Relaciones públicas	81 000	45 000	64 734,—
3 2 0 1	Mantenimiento del sitio web	p.m.	p.m.	0,—
3 2 0 2	Publicaciones y material de información	49 500	73 000	11 646,—
3 2 0 3	Redacción del informe anual	361 000	287 000	195 736,—
3 2 0 4	Otros gastos relacionados con las publicaciones	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 2 0	491 500	405 000	272 116,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2	491 500	405 000	272 116,—
CAPÍTULO 3 3
3 3 0
Compra de libros — operacional
3 3 0 0	Adquisiciones de la biblioteca — Colegio	24 500	80 000	75 235,—
3 3 0 1	Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio	70 000	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 3 0	94 500	80 000	75 235,—
3 3 1
Informática operacional
3 3 1 0	Proyectos	650 000	550 000	697 123,—
3 3 1 1	Material e instalaciones técnicas	p.m.	p.m.	567 236,—
	Total del artículo 3 3 1	650 000	550 000	1 264 359,—
3 3 2
Gastos de gestión de la informática operacional
3 3 2 0	Suscripciones de STIC para unidades nacionales	35 600	121 000	p.m.
3 3 2 1	Telecomunicaciones	283 700	219 700	p.m.
3 3 2 2	Insumos para unidades nacionales	3 600	7 300	p.m.
3 3 2 3	Hardware para unidades nacionales	171 200	34 900	p.m.
3 3 2 4	Software para unidades nacionales	87 700	25 800	p.m.
3 3 2 5	Servicios de mantenimiento para unidades nacionales	116 400	49 800	p.m.
	Total del artículo 3 3 2	698 200	458 500	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3	1 442 700	1 088 500	1 339 594,—
CAPÍTULO 3 4
3 4 0
Traducción de documentos
3 4 0 0	Traducción en el CDT	23 500	10 000	0,—
3 4 0 1	Traducción por otra agencia	75 000	50 000	52 174,—
	Total del artículo 3 4 0	98 500	60 000	52 174,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4	98 500	60 000	52 174,—
CAPÍTULO 3 5
3 5 0
Proyectos de la Red Judicial Europea
3 5 0 0	Proyectos de la Red Judicial Europea	267 800	234 500	236 926,—
	Total del artículo 3 5 0	267 800	234 500	236 926,—
3 5 1
Reuniones de la Red Judicial Europea
3 5 1 0	Reuniones de la Red Judicial Europea	157 500	163 000	124 571,—
	Total del artículo 3 5 1	157 500	163 000	124 571,—
3 5 2
Gastos de representación de la Red Judicial Europea
3 5 2 0	Gastos de representación de la Red Judicial Europea	p.m.	p.m.	p.m.
	Total del artículo 3 5 2	p.m.	p.m.	p.m.
3 5 3
Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea
3 5 3 0	Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea	15 450	12 000	18 911,—
	Total del artículo 3 5 3	15 450	12 000	18 911,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5	440 750	409 500	380 408,—
CAPÍTULO 3 6
3 6 0
Reuniones de la Autoridad Común de Control
3 6 0 0	Reuniones de la Autoridad Común de Control	35 596	40 000	36 985,—
	Total del artículo 3 6 0	35 596	40 000	36 985,—
3 6 1
Gastos de representación de la Autoridad Común de Control
3 6 1 0	Gastos de representación de la Autoridad Común de Control	p.m.	p.m.	1 253,—
	Total del artículo 3 6 1	p.m.	p.m.	1 253,—
3 6 2
Otros gastos de la Autoridad Común de Control
3 6 2 0	Otros gastos de la Autoridad Común de Control	10 830	11 515	0,—
	Total del artículo 3 6 2	10 830	11 515	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6	46 426	51 515	38 238,—
CAPÍTULO 3 7
3 7 0
Reserva para imprevistos
3 7 0 0	Reserva para imprevistos	p.m.	p.m.	0,—
	Total del artículo 3 7 0	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL DEL CAPÍTULO 3 7	p.m.	p.m.	0,—
	Total del título 3	5 251 929	3 691 230	3 549 959,—
CAPÍTULO 3 0 — GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN CAPÍTULO 3 1 — MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS CAPÍTULO 3 2 — RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB CAPÍTULO 3 3 — GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CAPÍTULO 3 4 — TRADUCCIÓN DE CASOS CAPÍTULO 3 5 — GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA CAPÍTULO 3 6 — GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL CAPÍTULO 3 7 — RESERVA PARA IMPREVISTOS

CAPÍTULO 3 0 —   GASTOS DE RECEPCIÓN, SEMINARIOS Y REPRESENTACIÓN

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir las tareas principales de Eurojust en la organización de reuniones y seminarios, para coordinar el trabajo sobre casos y los temas relativos a casos en todos los Estados miembros.

3 0 0   Reuniones

3 0 0 0   Reuniones de coordinación

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
1 060 900	623 445	649 826,—

Comentarios

Son reuniones organizadas entre los Estados miembros para examinar un caso de interés común y facilitar el intercambio de información relacionada con crímenes transfronterizos.

3 0 0 1   Reuniones colegiales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
96 547	10 000	52 442,—

Comentarios

Son reuniones convocadas por el Colegio para planificar y poner en marcha programas.

3 0 0 2   Reuniones con otras instituciones como Europol, etc.

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
61 800	50 000	60 294,—

Comentarios

Son reuniones convocadas por Eurojust y otras instituciones como Europol, OLAF, JAI, visitas de alto nivel de delegaciones de miembros, etc.

3 0 0 3   Reuniones relativas a la ampliación

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	0,—

Comentarios

Son reuniones que tienen por objetivo debatir la inclusión en el Colegio de otros representantes de Estados miembros.

3 0 0 4   Otras reuniones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
92 000	90 000	78 000,—

Comentarios

Son reuniones cuyo objetivo no está incluido en las categorías anteriores como, por ejemplo, visita de estudios, examen de documentos de seguridad, etc.

3 0 1   Seminarios

3 0 1 0   Seminarios y reuniones de coordinación estratégica

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
410 970	325 000	235 481,—

Comentarios

El Colegio organiza reuniones de coordinación estratégica sobre cuestiones específicas e invita a las autoridades judiciales de todos los estados miembros. Este crédito también cubre seminarios de marketing para Eurojust.

3 0 2   Gastos de recepción y representación

3 0 2 0   Recepción

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 0 2 1   Gastos de representación

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
28 430	27 708	17 407,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los costes de representación en nombre de Eurojust.

3 0 2 2   Otros gastos de representación

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
8 650	8 400	87,—

CAPÍTULO 3 1 —   MISIONES OPERATIVAS Y DE EXPERTOS

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los diversos tipos de misión de los miembros nacionales y asistentes de Eurojust para desarrollar sus actividades de coordinación y cooperación con el fin de mejorar la eficacia de las autoridades competentes de los Estados miembros, cuando estos se ocupen de la investigación y el proceso judicial de delitos graves organizados transfronterizos.

3 1 0   Misiones operativas y trabajo de los miembros nacionales en sus países

3 1 0 0   Trabajo de los miembros nacionales en sus países

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
359 700	223 400	172 193,—

Comentarios

Créditos para gastos de misiones nacionales que permiten a los miembros nacionales mantener contactos con las autoridades de sus países.

3 1 1   Misiones relativas a la ampliación

3 1 1 0   Misiones relativas a la ampliación

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
4 000	p.m.	0,—

3 1 2   Misiones comunes

3 1 2 0   Misiones comunes

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
304 000	120 000	181 826,—

Comentarios

Son misiones realizadas por los miembros nacionales fuera de sus países como, por ejemplo, participación en seminarios, misiones de representación, invitaciones de organizaciones, etc. o participación en las reuniones de casos conjuntos en los estados miembros pertinentes.

3 1 2 1   Expertos nacionales trasladados

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
285 056	181 350	p.m.

Comentarios

Diversos expertos nacionales trabajan en Eurojust para satisfacer las necesidades de ayuda de los Estados miembros en su trabajo.

3 1 3   Otras misiones

3 1 3 0   Otras misiones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
20 000	17 412	19 873,—

Comentarios

Son misiones relacionadas con un asunto específico o misión de personal relacionada con cuestiones operacionales.

CAPÍTULO 3 2 —   RELACIONES PÚBLICAS Y SITIO WEB

3 2 0   Relaciones públicas y sitio web

3 2 0 0   Relaciones públicas

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
81 000	45 000	64 734,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos incurridos por las relaciones públicas de Eurojust incluidos los materiales promocionales.

3 2 0 1   Mantenimiento del sitio web

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	0,—

3 2 0 2   Publicaciones y material de información

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
49 500	73 000	11 646,—

Comentarios

Esto cubrirá los folletos para informar al público o a los interlocutores judiciales sobre la actividad de Eurojust.

3 2 0 3   Redacción del informe anual

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
361 000	287 000	195 736,—

Comentarios

Sufragará todos los gastos relacionados con la producción y distribución del informe anual.

3 2 0 4   Otros gastos relacionados con las publicaciones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

CAPÍTULO 3 3 —   GASTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

3 3 0   Compra de libros — operacional

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir las necesidades de Eurojust en términos de apoyo documental al trabajo de casos.

3 3 0 0   Adquisiciones de la biblioteca — Colegio

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
24 500	80 000	75 235,—

Comentarios

Compra de materiales físicos, por ejemplo, libros, obras de referencia o CD para apoyar y ampliar los conocimientos del Colegio.

3 3 0 1   Suscripciones en papel y electrónicas –Colegio

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
70 000	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripciones relacionadas con el trabajo operativo.

3 3 1   Informática operacional

3 3 1 0   Proyectos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
650 000	550 000	697 123,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir el desarrollo de un sistema de gestión de casos y de una red segura, así como de líneas seguras de comunicación con los Estados miembros y otros colaboradores, incluyendo el sistema de información Schengen.

3 3 1 1   Material e instalaciones técnicas

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	567 236,—

3 3 2   Gastos de gestión de la informática operacional

3 3 2 0   Suscripciones de STIC para unidades nacionales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
35 600	121 000	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de suscripción a diversos servicios de asistencia y aplicaciones compartidas.

3 3 2 1   Telecomunicaciones

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
283 700	219 700	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir todos los gastos corrientes de telecomunicaciones, incluyendo líneas fijas, teléfonos móviles y acceso a Internet.

3 3 2 2   Insumos para unidades nacionales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
3 600	7 300	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de insumos informáticos para unidades operativas.

3 3 2 3   Hardware para unidades nacionales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
171 200	34 900	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir la adquisición de hardware para empleados nuevos así como la sustitución de hardware en un ciclo de cuatro años para unidades operativas.

3 3 2 4   Software para unidades nacionales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
87 700	25 800	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición/autorización de los programas de software para unidades operativas.

3 3 2 5   Servicios de mantenimiento para unidades nacionales

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
116 400	49 800	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de los contratos de mantenimiento para el hardware y el software de unidades operativas. Asimismo, se pretende cubrir con este crédito los gastos de mantenimiento específicos de aquellos artículos que no cubre el contrato de mantenimiento.

CAPÍTULO 3 4 —   TRADUCCIÓN DE CASOS

3 4 0   Traducción de documentos

Comentarios

Esta partida se destina a cubrir la traducción de materiales relacionados con casos y otras necesidades operativas de Eurojust.

3 4 0 0   Traducción en el CDT

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
23 500	10 000	0,—

3 4 0 1   Traducción por otra agencia

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
75 000	50 000	52 174,—

CAPÍTULO 3 5 —   GASTOS DE PROYECTOS, REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA RED JUDICIAL EUROPEA

Comentarios

De conformidad con el artículo 26, apartado 2, letra b), de la Decisión Eurojust, la Red Judicial Europea se nutrirá de los recursos de Eurojust.

3 5 0   Proyectos de la Red Judicial Europea

3 5 0 0   Proyectos de la Red Judicial Europea

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
267 800	234 500	236 926,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con los proyectos de desarrollo de nuevas herramientas de información para la Red Judicial Europea y gastos relacionados.

3 5 1   Reuniones de la Red Judicial Europea

3 5 1 0   Reuniones de la Red Judicial Europea

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
157 500	163 000	124 571,—

Comentarios

Este crédito está destinado a cubrir los gastos de organización y apoyo de las reuniones de la Red Judicial Europea, incluidas las de la presidencia y otras reuniones.

3 5 2   Gastos de representación de la Red Judicial Europea

3 5 2 0   Gastos de representación de la Red Judicial Europea

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	p.m.

3 5 3   Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

3 5 3 0   Otros gastos relativos a la Red Judicial Europea

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
15 450	12 000	18 911,—

Comentarios

Esta partida se destina a otros gastos relativos a la Red Judicial Europea y su secretaría, como los gastos de misiones.

CAPÍTULO 3 6 —   GASTOS DE REUNIONES Y REPRESENTACIÓN DE LA AUTORIDAD COMÚN DE CONTROL

Comentarios

De conformidad con el artículo 23, apartado 10, de la Decisión Eurojust, los gastos de secretaría de la Autoridad Común de Control se imputarán al presupuesto de Eurojust.

3 6 0   Reuniones de la Autoridad Común de Control

3 6 0 0   Reuniones de la Autoridad Común de Control

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
35 596	40 000	36 985,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones de la Autoridad Común de Control.

3 6 1   Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

3 6 1 0   Gastos de representación de la Autoridad Común de Control

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	1 253,—

3 6 2   Otros gastos de la Autoridad Común de Control

3 6 2 0   Otros gastos de la Autoridad Común de Control

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
10 830	11 515	0,—

Comentarios

Este crédito se destina a cubrir costes como los de las misiones de secretaría, compras, etc.

CAPÍTULO 3 7 —   RESERVA PARA IMPREVISTOS

3 7 0   Reserva para imprevistos

3 7 0 0   Reserva para imprevistos

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
p.m.	p.m.	0,—

TÍTULO 4

PROYECTOS COMUNES EUROJUST-COMISIÓN

Artículo Partida	Denominación	Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
CAPÍTULO 4 0
4 0 0
Proyecto Agis
4 0 0 0	Proyecto Agis	526 951	p.m.	p.m.
	Total del artículo 4 0 0	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL CAPÍTULO 4 0	526 951	p.m.	p.m.
	Total del título 4	526 951	p.m.	p.m.
	TOTAL GENERAL	18 940 951	14 700 001	12 058 385,—
CAPÍTULO 4 0 — PROYECTO AGIS

CAPÍTULO 4 0 —   PROYECTO AGIS

4 0 0   Proyecto Agis

4 0 0 0   Proyecto Agis

Créditos 2007	Créditos 2006	Ejecución 2005
526 951	p.m.	p.m.

Comentarios

Este crédito se destina a sufragar los gastos cubiertos por la asignación proporcionada por la Comisión Europea a Eurojust para cofinanciar el posterior desarrollo del sistema de gestión de asuntos a través del proyecto EPOC III.

Cuadro de efectivos 2006

Categorías y grados		Puestos
		2005		2006		2006		2007
		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto		Autorizados en el presupuesto
		Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales	Permanentes	Temporales
A*16	AD16		0		0		0		0
A*15	AD15		1		1		1		1
A*14	AD14		0		0		0		0
A*13	AD13		0		0		0		0
A*12	AD12		0		0		0		0
A*11	AD11		2		2		2		2
A*10	AD10		0		0		0		0
A*9	AD9		4		4		4		4
A*8	AD8		3		3		3		4
A*7	AD7		7		9		9		11
A*6	AD6		0		2		2		4
A*5	AD5		4		6		6		12
Total grados A	Total grados AD	0	21	0	27	—	27	0	38
B*11	AST11		0		0		0		0
B*10	AST10		0		0		0		0
B*9	AST9		0		0		0		0
B*8	AST8		1		1		1		1
B*7	AST7		1		1		1		1
B*6	AST6		0		0		0		0
B*5	AST5		2		2		2		2
B*4	AST4		0		0		17		17
B*3	AST3		9		21		21		37
Total grados B		0	13	0	25
C*7			0		0		0
C*6			0		0		0
C*5			0		0		0
C*4			17		17		0
C*3			0		0		0
C*2	AST2		25		24		27		26
C*1	AST1		9		17		16		25
Total grados C		0	51	0	58	—	85	0
D*5			0		0		0
D*4			0		0		0
D*3			0		0		0
D*2			2		2		0
Total grados D	Total grados AST	0	2	0	2	—	0	0	109
Total general		0	87	0	112	—	112	0	147
Total personal		87		112		112		147

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