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Document 32007B0283
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2007
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007
DO L 126 de 16.5.2007, p. 69–113
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
16.5.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 126/69 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2007
(2007/283/CE)
INGRESOS
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
1 |
||||
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
||||
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
|
Total del título 1 |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
2 |
||||
INGRESOS VARIOS |
||||
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 1 |
ALQUILERES |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 |
REEMBOLSOS VARIOS |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Total del título 2 |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
1 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
||
1 0 1 |
Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) |
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
||
1 0 2 |
Contribución de los nuevos Estados miembros |
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
Total del título 1 |
33 715 000 |
32 914 090 |
31 332 590,— |
||
|
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)
1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
28 950 000 |
27 650 000 |
26 900 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).
1 0 1 Contribución de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
568 000 |
569 590 |
567 590,— |
Comentarios
Contribución de la AELC en el marco del Acuerdo EEE.
1 0 2 Contribución de los nuevos Estados miembros
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
4 197 000 |
4 694 500 |
3 865 000,— |
Comentarios
Contribuciones de los nuevos Estados miembros.
TÍTULO 2
INGRESOS VARIOS
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
2 0 0 |
Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
2 1 0 |
Alquileres |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
2 2 0 |
Reembolso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006) |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
||||||||||||
2 2 1 |
Reembolso Biodiversidad (2005-2006) |
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
||||||||||||
2 2 2 |
Reembolso Tacis (2006) |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 3 |
Reembolso «Corine Land Cover» (2006) — Reembolso «Europe Aid 4» (2007) |
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
||||||||||||
2 2 7 |
Reembolso de otros programas comunitarios |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 8 |
Reembolso de terceros |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 2 9 |
Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
2 3 0 |
Reembolso de gastos varios |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
2 4 0 |
Donaciones y legados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
2 5 0 |
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
2 5 1 |
Ganancias por tipo de cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
Total del título 2 |
719 900 |
4 200 000 |
800 000,— |
||||||||||||
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 — INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
2 0 0 Ingresos por la venta de bienes muebles e inmuebles
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 2 1 — ALQUILERES
2 1 0 Alquileres
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 2 2 — REEMBOLSOS VARIOS
2 2 0 Reembolso X-Compliance/AGRI (R0) (2005-2006)
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
500 000,— |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.
2 2 1 Reembolso Biodiversidad (2005-2006)
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
300 000,— |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Biodiversidad.
2 2 2 Reembolso Tacis (2006)
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
1 000 000 |
p.m. |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Tacis.
2 2 3 Reembolso «Corine Land Cover» (2006) — Reembolso «Europe Aid 4» (2007)
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
719 900 |
3 200 000 |
p.m. |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados al programa Corine Land Cover (2006) y a Europe Aid 4 (2007).
2 2 7 Reembolso de otros programas comunitarios
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados a otros programas comunitarios.
2 2 8 Reembolso de terceros
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Reembolso de gastos por servicios prestados a terceras partes.
2 2 9 Ingresos procedentes de servicios prestados mediante remuneración
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
2 3 0 Reembolso de gastos varios
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS
2 4 0 Donaciones y legados
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS VARIOS
2 5 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este importe corresponde a los intereses bancarios abonados a la Agencia.
2 5 1 Ganancias por tipo de cambio
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Proyecto de disposiciones financieras internas de la Agencia Europea de Medio Ambiente aprobadas por el consejo de administración. Las pérdidas y ganancias originadas por los tipos de cambio que operaban en el momento de las transferencias de fondos pueden equilibrarse al final de cada ejercicio presupuestario.
GASTOS
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
1 |
||||
PERSONAL |
||||
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
|
Total del título 1 |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
2 |
||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
2 7 |
PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
|
Total del título 2 |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
3 |
||||
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
3 3 |
RECURSOS |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
3 5 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS |
— |
— |
2 966 000,— |
3 6 |
MEDIDAS ESTRATÉGICAS |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
|
Total del título 3 |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
TÍTULO 1
PERSONAL
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||
1 1 0 |
||||||||||||
Personal con un puesto contemplado en la plantilla |
||||||||||||
1 1 0 0 |
Sueldos base |
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
||||||||
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
||||||||
1 1 0 2 |
Indemnización por residencia fuera del país de origen |
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
||||||||
1 1 0 3 |
Indemnización de secretaría |
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
||||||||
1 1 0 4 |
Gastos de viaje |
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 1 0 |
9 337 500 |
8 392 000 |
8 304 000,— |
||||||||
1 1 1 |
||||||||||||
Otros agentes |
||||||||||||
1 1 1 1 |
Auxiliares |
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
||||||||
1 1 1 2 |
Agentes locales |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 1 3 |
Otros agentes/expertos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 1 4 |
Personal de la Agencia |
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
||||||||
1 1 1 5 |
Expertos nacionales en comisión de servicio |
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
||||||||
1 1 1 6 |
Asistencia técnica |
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
||||||||
1 1 1 7 |
Visitas de científicos y científicos y becarios invitados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 1 8 |
Agentes contractuales (1) (3) |
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 1 1 |
3 612 000 |
3 444 000 |
1 328 590,— |
||||||||
1 1 2 |
||||||||||||
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
||||||||||||
1 1 2 0 |
Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social |
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
||||||||
1 1 2 1 |
Contribuciones al seguro de desempleo |
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 1 2 |
427 000 |
390 000 |
361 000,— |
||||||||
1 1 4 |
||||||||||||
Complementos e indemnizaciones diversos |
||||||||||||
1 1 4 0 |
Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento |
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
||||||||
1 1 4 1 |
Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales |
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
||||||||
1 1 4 5 |
Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
1 1 4 6 |
Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Total del artículo 1 1 4 |
223 000 |
233 000 |
232 000,— |
||||||||
1 1 5 |
||||||||||||
Horas extraordinarias |
||||||||||||
1 1 5 0 |
Horas extraordinarias |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 1 5 |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
||||||||
1 1 6 |
||||||||||||
Ponderaciones salariales |
||||||||||||
1 1 6 0 |
Ponderaciones salariales |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 1 6 |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
||||||||
1 1 7 |
||||||||||||
Prestaciones de apoyo |
||||||||||||
1 1 7 0 |
Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
1 1 7 2 |
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||
|
Total del artículo 1 1 7 |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
16 725 500 |
15 283 000 |
12 998 590,— |
||||||||
CAPÍTULO 1 2 |
||||||||||||
1 2 0 |
||||||||||||
Gastos varios de selección de personal |
||||||||||||
1 2 0 0 |
Gastos varios de selección de personal |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 2 0 |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
1 2 1 |
||||||||||||
Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia |
||||||||||||
1 2 1 0 |
Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 2 1 |
— |
— |
0,— |
||||||||
1 2 2 |
||||||||||||
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado |
||||||||||||
1 2 2 0 |
Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 2 2 |
— |
— |
0,— |
||||||||
1 2 3 |
||||||||||||
Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
||||||||||||
1 2 3 0 |
Gastos de transporte de mobiliario y enseres |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 2 3 |
— |
— |
0,— |
||||||||
1 2 4 |
||||||||||||
Indemnizaciones diarias (dietas) temporales |
||||||||||||
1 2 4 0 |
Indemnizaciones diarias (dietas) temporales |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 2 4 |
— |
— |
0,— |
||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
||||||||
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||
1 3 0 |
||||||||||||
Gastos de misiones |
||||||||||||
1 3 0 0 |
Gastos de misiones (3) |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 3 0 |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
||||||||
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||
1 4 0 |
||||||||||||
Restaurantes y cantinas |
||||||||||||
1 4 0 0 |
Restaurantes y cantinas |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 4 0 |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
||||||||
1 4 1 |
||||||||||||
Servicio médico |
||||||||||||
1 4 1 0 |
Servicio médico |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 4 1 |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
||||||||
1 4 2 |
||||||||||||
Desarrollo de competencias, mejoras en la organización |
||||||||||||
1 4 2 0 |
Desarrollo de competencias, mejoras en la organización |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
Total del artículo 1 4 2 |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
750 000 |
760 000 |
670 000,— |
||||||||
|
Total del título 1 |
18 525 500 |
16 973 260 |
14 538 590,— |
||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal con un puesto contemplado en la plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
7 582 000 |
6 810 000 |
6 700 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 1 Complementos familiares
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
760 000 |
660 000 |
705 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Estos complementos familiares incluyen:
— |
la asignación familiar, |
— |
la asignación por hijos u otras personas a cargo, |
— |
la asignación por escolaridad. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 2 Indemnización por residencia fuera del país de origen
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
964 000 |
890 000 |
868 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Esta indemnización por expatriación equivale al 16 % del total del sueldo base y de la asignación familiar, así como de la asignación por hijos a cargo.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 0 3 Indemnización de secretaría
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
30 500 |
30 000 |
29 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
1 1 0 4 Gastos de viaje
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
1 000 |
2 000 |
2 000,— |
Comentarios
Este crédito tiene por objeto cubrir las indemnizaciones previstas en el artículo 15 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas.
1 1 1 Otros agentes
1 1 1 1 Auxiliares
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
228 590,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 2 Agentes locales
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal local y las contribuciones de la institución al sistema de seguridad social.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 3 Otros agentes/expertos
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las retribuciones de otros agentes temporales.
1 1 1 4 Personal de la Agencia
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
280 000 |
280 000 |
50 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las retribuciones del personal interino de la Agencia.
1 1 1 5 Expertos nacionales en comisión de servicio
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
1 320 000 |
1 300 000 |
920 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir el coste de funcionarios nacionales u otros expertos en comisión de servicios en la Agencia o llamados para breves consultas.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 1 6 Asistencia técnica
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
80 000 |
80 000 |
80 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
1 1 1 7 Visitas de científicos y científicos y becarios invitados
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).
1 1 1 8 Agentes contractuales (1) (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
1 932 000 |
1 784 000 |
50 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).
Este crédito se destina a cubrir la retribución de los agentes contractuales (artículos 3 bis y 3 ter del Régimen de los otros agentes)
1 1 2 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
1 1 2 0 Cotizaciones patronales al régimen de la seguridad social
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
330 000 |
300 000 |
287 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir las cuotas patronales al sistema de seguridad social nacional o:
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional, |
— |
la cuota patronal del seguro contra los riesgos de enfermedad profesional y de accidente, |
— |
la cuota patronal del seguro contra el riesgo de desempleo. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 2 1 Contribuciones al seguro de desempleo
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
97 000 |
90 000 |
74 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir la contribución de la Agencia al seguro de desempleo de los agentes temporales.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 4 Complementos e indemnizaciones diversos
1 1 4 0 Asignación de natalidad y en caso de fallecimiento
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
3 000 |
3 000 |
2 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
1 1 4 1 Gastos de viaje con ocasión de las vacaciones anuales
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
220 000 |
230 000 |
230 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 4 5 Indemnización especial para los contables y administradores de anticipos
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
1 1 4 6 Constitución o mantenimiento de los derechos a pensión
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1).
1 1 5 Horas extraordinarias
1 1 5 0 Horas extraordinarias
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
10 000 |
11 000 |
6 000,— |
Comentarios
Las horas extraordinarias efectuadas por el personal de las categorías C y D les da derecho a un permiso compensatorio o una retribución por hora trabajada.
La misma regla se aplica a los agentes locales cuando las horas extraordinarias no puedan ser compensadas con tiempo libre.
1 1 6 Ponderaciones salariales
1 1 6 0 Ponderaciones salariales
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
3 090 000 |
2 791 000 |
2 747 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores aplicados a los sueldos base mensuales de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
1 1 7 Prestaciones de apoyo
1 1 7 0 Intérpretes y técnicos de conferencias autónomos
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
26 000 |
22 000 |
20 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los honorarios y gastos de viaje de los intérpretes independientes y de los técnicos de conferencias, incluido el reembolso de los servicios prestados por los intérpretes de la Comisión.
1 1 7 2 Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
— |
los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
— |
los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo. |
CAPÍTULO 1 2 — GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN
1 2 0 Gastos varios de selección de personal
1 2 0 0 Gastos varios de selección de personal
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
150 000 |
200 000 |
220 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos resultantes de los procedimientos de selección de personal, en los que se incluyen los costes de publicación, los gastos de instalación, reinstalación y mudanza, las indemnizaciones diarias, los gastos de viaje a la entrada en funciones o al cese en funciones, las indemnizaciones diarias de los candidatos convocados para cubrir un puesto vacante, la organización de concursos colectivos y los gastos de los exámenes médicos realizados para la selección de personal.
1 2 1 Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia
1 2 1 0 Gastos de viaje para la incorporación al servicio o el cese en el servicio en la Agencia
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la devolución de los gastos de viaje que se adeuden a los funcionarios y agentes temporales con ocasión de su entrada en funciones, de su cese, o de su traslado a otro destino.
Incluye también los gastos de viaje de los miembros de su familia.
1 2 2 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado
1 2 2 0 Indemnizaciones de instalación, reinstalación y traslado
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
0,— |
Comentarios
Este crédito está destinado a cubrir:
— |
indemnización por gastos de instalación, |
— |
indemnización por gastos de reinstalación. |
1 2 3 Gastos de transporte de mobiliario y enseres
1 2 3 0 Gastos de transporte de mobiliario y enseres
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mudanza que se adeuden a los agentes.
1 2 4 Indemnizaciones diarias (dietas) temporales
1 2 4 0 Indemnizaciones diarias (dietas) temporales
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los pagos de las dietas diarias adeudadas a los funcionarios y agentes.
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
1 3 0 Gastos de misiones
1 3 0 0 Gastos de misiones (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
900 000 |
730 260 |
650 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las misiones efectuadas por el personal de la Agencia.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 0 Restaurantes y cantinas
1 4 0 0 Restaurantes y cantinas
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
200 000 |
230 000 |
150 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de la empresa externa encargada de la cantina de la Agencia, así como del equipo necesario para la cantina.
1 4 1 Servicio médico
1 4 1 0 Servicio médico
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
50 000 |
50 000 |
40 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
Este crédito se destina a cubrir los gastos derivados de los exámenes médicos anuales obligatorios del personal.
1 4 2 Desarrollo de competencias, mejoras en la organización
1 4 2 0 Desarrollo de competencias, mejoras en la organización
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
500 000 |
480 000 |
480 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la aportación económica de la Agencia a los gastos generados por el desarrollo de competencias del personal y el desarrollo de la organización — incluye actividades encaminadas a la formación de equipos.
TÍTULO 2
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||||
2 1 0 |
||||||||||||||||||
Alquileres |
||||||||||||||||||
2 1 0 0 |
Alquileres |
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
||||||||||||||
2 1 0 1 |
Fianzas |
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 1 0 |
1 516 000 |
1 217 090 |
1 890 000,— |
||||||||||||||
2 1 1 |
||||||||||||||||||
Seguros |
||||||||||||||||||
2 1 1 0 |
Seguros |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 1 1 |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
||||||||||||||
2 1 2 |
||||||||||||||||||
Agua, gas, electricidad y calefacción |
||||||||||||||||||
2 1 2 0 |
Agua, gas, electricidad y calefacción (3) |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 1 2 |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
||||||||||||||
2 1 3 |
||||||||||||||||||
Limpieza y mantenimiento |
||||||||||||||||||
2 1 3 0 |
Limpieza y mantenimiento |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 1 3 |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
||||||||||||||
2 1 4 |
||||||||||||||||||
Arreglo de los locales |
||||||||||||||||||
2 1 4 0 |
Arreglo de los locales |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 1 4 |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
2 1 5 |
||||||||||||||||||
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
||||||||||||||||||
2 1 5 0 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 1 5 |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
||||||||||||||
2 1 9 |
||||||||||||||||||
Otros gastos |
||||||||||||||||||
2 1 9 0 |
Otros gastos |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 1 9 |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
2 419 000 |
2 123 090 |
2 571 000,— |
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||||
2 2 0 |
||||||||||||||||||
Equipos de oficina |
||||||||||||||||||
2 2 0 0 |
Máquinas de oficina — Adquisición |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 2 0 |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
||||||||||||||
2 2 1 |
||||||||||||||||||
Mobiliario |
||||||||||||||||||
2 2 1 0 |
Mobiliario — Adquisición |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 2 1 |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
||||||||||||||
2 2 2 |
||||||||||||||||||
Material e instalaciones técnicas |
||||||||||||||||||
2 2 2 0 |
Equipamientos técnicos — Adquisición |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 2 2 |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
||||||||||||||
2 2 3 |
||||||||||||||||||
Medios de transporte |
||||||||||||||||||
2 2 3 0 |
Medios de transporte |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 2 3 1 |
Alquiler de medios de transporte |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 2 3 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 2 4 |
||||||||||||||||||
Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas |
||||||||||||||||||
2 2 4 0 |
Equipos para el tratamiento de la información |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 2 4 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
2 2 5 |
||||||||||||||||||
Gastos de documentación y de biblioteca |
||||||||||||||||||
2 2 5 0 |
Gastos de documentación y de biblioteca |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 2 5 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
||||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
275 000 |
425 000 |
305 000,— |
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||||
2 3 0 |
||||||||||||||||||
Papelería y material de oficina |
||||||||||||||||||
2 3 0 0 |
Suministros de oficina, adquisición (3) |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 3 0 |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
||||||||||||||
2 3 1 |
||||||||||||||||||
Franqueo postal y telecomunicaciones |
||||||||||||||||||
2 3 1 0 |
Franqueo postal y gastos de portes |
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
2 3 1 1 |
Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax (3) |
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
||||||||||||||
2 3 1 2 |
Gastos de transporte (3) |
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 3 1 |
215 000 |
223 090 |
187 000,— |
||||||||||||||
2 3 2 |
||||||||||||||||||
Gastos financieros |
||||||||||||||||||
2 3 2 0 |
Gastos bancarios |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
2 3 2 1 |
Pérdidas por tipo de cambio |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 3 2 |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
||||||||||||||
2 3 3 |
||||||||||||||||||
Gastos de contenciosos |
||||||||||||||||||
2 3 3 0 |
Gastos de contenciosos |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 3 3 |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
2 3 4 |
||||||||||||||||||
Indemnizaciones por daños y perjuicios |
||||||||||||||||||
2 3 4 0 |
Indemnizaciones por daños y perjuicios |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 3 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 3 5 |
||||||||||||||||||
Traducción |
||||||||||||||||||
2 3 5 0 |
Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 3 5 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||||
2 3 9 |
||||||||||||||||||
Otros gastos de funcionamiento |
||||||||||||||||||
2 3 9 0 |
Seguros varios |
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
||||||||||||||
2 3 9 1 |
Otros |
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 3 9 |
48 000 |
60 000 |
35 000,— |
||||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
368 000 |
383 720 |
340 000,— |
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||||
2 4 0 |
||||||||||||||||||
Gastos de ocio y representación |
||||||||||||||||||
2 4 0 0 |
Gastos de ocio y representación |
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
2 4 0 1 |
Representación relacionada con la comercialización |
7 000 |
7 000 |
0,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 4 0 |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
14 500 |
14 500 |
15 000,— |
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||||
2 5 0 |
||||||||||||||||||
Gobernanza de la Agencia |
||||||||||||||||||
2 5 0 1 |
Consejo de administración y mesa |
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
||||||||||||||
2 5 0 2 |
Comité científico |
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 5 0 |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
210 000 |
270 000 |
300 000,— |
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 6 |
||||||||||||||||||
2 6 0 |
||||||||||||||||||
Gestión medioambiental de la Agencia |
||||||||||||||||||
2 6 0 1 |
Certificación EMAS/ecologización |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
2 6 0 2 |
Ecologización |
— |
— |
0,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 6 0 |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 6 |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
||||||||||||||
CAPÍTULO 2 7 |
||||||||||||||||||
2 7 0 |
||||||||||||||||||
Publicaciones y material de información |
||||||||||||||||||
2 7 0 0 |
Publicaciones |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
Total del artículo 2 7 0 |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 7 |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
||||||||||||||
|
Total del título 2 |
3 461 500 |
3 261 310 |
3 576 000,— |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 — ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS
2 1 0 Alquileres
2 1 0 0 Alquileres
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
1 504 000 |
1 205 090 |
1 830 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los alquileres relativos al inmueble sito en Kongens Nytorv 6, DK-1050 Copenhague o de parte del mismo y en 28, DK-1050, Copenhague, o partes del mismo, además de espacio de archivado externo.
2 1 0 1 Fianzas
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
12 000 |
12 000 |
60 000,— |
2 1 1 Seguros
2 1 1 0 Seguros
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
16 000 |
14 000 |
11 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las distintas pólizas de seguro suscritas para el inmueble sito en Kongens Nytorv, DK-1050, Copenhague.
2 1 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
2 1 2 0 Agua, gas, electricidad y calefacción (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
405 000 |
422 000 |
350 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.
2 1 3 Limpieza y mantenimiento
2 1 3 0 Limpieza y mantenimiento
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
180 000 |
210 000 |
180 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de limpieza y mantenimiento de los locales utilizados por la Agencia (despachos, calefacción central, sistema de aire acondicionado, agua y electricidad).
2 1 4 Arreglo de los locales
2 1 4 0 Arreglo de los locales
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
60 000 |
50 000 |
50 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los trabajos de acondicionamiento de los locales y la modificación de tabiques del inmueble.
2 1 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles
2 1 5 0 Seguridad y vigilancia de los inmuebles
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
235 000 |
200 000 |
85 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el gasto en concepto de seguridad y vigilancia del inmueble sito en Kongens Nytorv, DK-1050, Copenhague.
2 1 9 Otros gastos
2 1 9 0 Otros gastos
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
7 000 |
10 000 |
5 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos relativos al inmueble no previstos especialmente, en particular, impuestos y contribuciones urbanas, saneamiento, recogida de basura, deshollinado de chimeneas, etc.
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS
2 2 0 Equipos de oficina
2 2 0 0 Máquinas de oficina — Adquisición
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
60 000 |
70 000 |
70 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición de equipos de oficina.
2 2 1 Mobiliario
2 2 1 0 Mobiliario — Adquisición
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
30 000 |
125 000 |
50 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a la adquisición de muebles.
2 2 2 Material e instalaciones técnicas
2 2 2 0 Equipamientos técnicos — Adquisición
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
55 000 |
100 000 |
55 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de adquisición de material técnico, como material informático, audiovisual, de reproducción, de archivo, de biblioteca, de interpretación y equipos similares, así como herramientas diversas para el mantenimiento del edificio.
2 2 3 Medios de transporte
2 2 3 0 Medios de transporte
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de un automóvil u otros vehículos de servicio de la Agencia.
2 2 3 1 Alquiler de medios de transporte
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el alquiler de vehículos de motor cuando resulte necesario (conferencias, etc.).
2 2 4 Equipos, costes del equipo y operaciones informáticas
2 2 4 0 Equipos para el tratamiento de la información
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición y/o el alquiler de ordenadores y periféricos.
También cubre los costes del servicio, mantenimiento, reparaciones, soporte de datos, documentación, otros materiales, etc.
2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca
2 2 5 0 Gastos de documentación y de biblioteca
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
65 000 |
65 000 |
65 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de libros, documentos y demás publicaciones no periódicas, así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarias para los servicios de la Agencia.
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
2 3 0 0 Suministros de oficina, adquisición (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
90 000 |
80 630 |
80 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopiado, de material de reprografía y de material de oficina.
2 3 1 Franqueo postal y telecomunicaciones
2 3 1 0 Franqueo postal y gastos de portes
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
75 000 |
75 000 |
90 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo postal y los gastos de porte, incluido el envío de paquetes.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 1 1 Teléfono, telégrafo, télex, radio, televisión y fax (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
138 000 |
144 090 |
95 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
— |
las cuotas de abono y los gastos de telecomunicaciones y de mantenimiento, así como los gastos de reparación y mantenimiento de los equipos, |
— |
los gastos en equipos de telecomunicaciones, comprendida la instalación eléctrica: incluye la adquisición, el alquiler, la instalación, el mantenimiento, la documentación, etc. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 1 2 Gastos de transporte (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
2 000 |
4 000 |
2 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de transporte de artículos de mayor envergadura.
2 3 2 Gastos financieros
2 3 2 0 Gastos bancarios
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
10 000 |
10 000 |
8 000,— |
2 3 2 1 Pérdidas por tipo de cambio
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir las pérdidas sufridas por la Agencia a causa de los tipos de cambio utilizados en la gestión presupuestaria, siempre que dichas pérdidas no puedan ser compensadas con las ganancias obtenidas por el mismo motivo.
2 3 3 Gastos de contenciosos
2 3 3 0 Gastos de contenciosos
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
5 000 |
10 000 |
30 000,— |
2 3 4 Indemnizaciones por daños y perjuicios
2 3 4 0 Indemnizaciones por daños y perjuicios
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 Traducción
2 3 5 0 Otros servicios y trabajos de traducción y mecanografiado enviados al Centro de Traducción de Luxemburgo
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
— |
los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
— |
los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea de Luxemburgo. |
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
2 3 9 Otros gastos de funcionamiento
2 3 9 0 Seguros varios
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
25 000 |
35 000 |
30 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir diversas pólizas de seguro (por ejemplo, daños a terceros, allanamiento, etc.).
2 3 9 1 Otros
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
23 000 |
25 000 |
5 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir otros gastos de funcionamiento administrativo no previstos específicamente.
CAPÍTULO 2 4 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN
2 4 0 Gastos de ocio y representación
2 4 0 0 Gastos de ocio y representación
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
7 500 |
7 500 |
15 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.
2 4 0 1 Representación relacionada con la comercialización
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
7 000 |
7 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.
CAPÍTULO 2 5 — GOBERNANZA DE LA AGENCIA
2 5 0 Gobernanza de la Agencia
2 5 0 1 Consejo de administración y mesa
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
135 000 |
180 000 |
210 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Consejo de administración y la mesa de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención, etc.).
2 5 0 2 Comité científico
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
75 000 |
90 000 |
90 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de las reuniones del Comité científico de la Agencia (tales como gastos de viaje, indemnizaciones diarias, alquiler de material, manutención), así como remunerar los servicios de los miembros del comité científico.
Se contempla la posibilidad de contribuciones de otros programas de la Unión Europea y de terceros. Toda participación financiera se asentará en el capítulo 2 2 del estado de ingresos y podrá dar lugar a la disponibilidad de créditos adicionales.
CAPÍTULO 2 6 — GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA
2 6 0 Gestión medioambiental de la Agencia
2 6 0 1 Certificación EMAS/ecologización
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
150 000 |
20 000 |
20 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos necesarios para la obtención de la certificación EMAS para la Agencia.
2 6 0 2 Ecologización
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
0,— |
Comentarios
Esta partida se destina a cubrir los gastos de la «ecologización» de las iniciativas de la Agencia.
CAPÍTULO 2 7 — PUBLICACIONES Y MATERIAL DE INFORMACIÓN
2 7 0 Publicaciones y material de información
2 7 0 0 Publicaciones
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
25 000 |
25 000 |
25 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, su artículo 2.
TÍTULO 3
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||
CAPÍTULO 3 3 |
||||||||||
3 3 1 |
||||||||||
Apoyo operativo |
||||||||||
3 3 1 1 |
Agentes contractuales (4) |
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
||||||
3 3 1 2 |
Reuniones (1) (4) (5) |
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 3 1 |
995 200 |
1 155 095 |
2 278 000,— |
||||||
3 3 2 |
||||||||||
Tecnología de la información y comunicaciones |
||||||||||
3 3 2 0 |
Publicación y servicios gráficos (incluido diseño, formato, impresión y apoyo a la producción) |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||
3 3 2 1 |
Servicios e infraestructura generales de TI |
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
||||||
3 3 2 2 |
Funcionamiento de la página web y producciones multimedia |
500 000 |
750 000 |
0,— |
||||||
3 3 2 3 |
Asuntos internos/Comunicaciones |
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
||||||
3 3 2 4 |
Traducción (3) |
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 3 2 |
2 500 000 |
3 417 015 |
3 064 000,— |
||||||
3 3 3 |
||||||||||
Centros temáticos europeos |
||||||||||
3 3 3 1 |
CET ACC — Atmósfera y cambio climático (1) |
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
||||||
3 3 3 2 |
CET WTR — Agua (1) |
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
||||||
3 3 3 3 |
ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad (1) |
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
||||||
3 3 3 4 |
ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial (1) |
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
||||||
3 3 3 5 |
ETC RWM — Gestión de Recursos y de Residuos (1) (3) |
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 3 3 |
6 360 000 |
5 931 935 |
5 710 000,— |
||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
9 855 200 |
10 504 045 |
11 052 000,— |
||||||
CAPÍTULO 3 5 |
||||||||||
3 5 1 |
||||||||||
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información |
||||||||||
3 5 1 0 |
AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 5 1 |
— |
— |
1 666 000,— |
||||||
3 5 3 |
||||||||||
AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial |
||||||||||
3 5 3 0 |
AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial |
— |
— |
30 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 5 3 |
— |
— |
30 000,— |
||||||
3 5 4 |
||||||||||
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida |
||||||||||
3 5 4 0 |
AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida |
— |
— |
120 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 5 4 |
— |
— |
120 000,— |
||||||
3 5 5 |
||||||||||
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos |
||||||||||
3 5 5 0 |
AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos (5) |
— |
— |
150 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 5 5 |
— |
— |
150 000,— |
||||||
3 5 7 |
||||||||||
AE7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales |
||||||||||
3 5 7 0 |
AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales (4) |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
Total del artículo 3 5 7 |
— |
— |
1 000 000,— |
||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
— |
— |
2 966 000,— |
||||||
CAPÍTULO 3 6 |
||||||||||
3 6 0 |
||||||||||
Medidas estratégicas 1-9 |
||||||||||
3 6 0 1 |
Prestación de un sistema de información (1) (2) |
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 2 |
El cambio climático y la energía (3) |
125 000 |
270 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 3 |
Naturaleza y Biodiversidad (1) |
160 000 |
150 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 4 |
Agua y agricultura (3) |
75 000 |
315 475 |
0,— |
||||||
3 6 0 5 |
Aire y Transporte |
225 000 |
425 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 6 |
La Agencia en el mundo (3) |
150 000 |
200 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 7 |
Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos |
50 000 |
p.m. |
0,— |
||||||
3 6 0 8 |
Explotación agrícola y de los paisajes |
150 000 |
80 000 |
0,— |
||||||
3 6 0 9 |
Hipótesis |
175 000 |
210 000 |
0,— |
||||||
|
Total del artículo 3 6 0 |
2 292 700 |
6 130 475 |
0,— |
||||||
3 6 1 |
||||||||||
Medidas estratégicas 10 |
||||||||||
3 6 1 0 |
Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible |
200 000 |
163 000 |
0,— |
||||||
3 6 1 1 |
Actividades de la Agencia |
100 000 |
82 000 |
0,— |
||||||
|
Total del artículo 3 6 1 |
300 000 |
245 000 |
0,— |
||||||
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 6 |
2 592 700 |
6 375 475 |
0,— |
||||||
|
Total del título 3 |
12 447 900 |
16 879 520 |
14 018 000,— |
||||||
|
TOTAL GENERAL |
34 434 900 |
37 114 090 |
32 132 590,— |
||||||
|
CAPÍTULO 3 3 — RECURSOS
3 3 1 Apoyo operativo
Comentarios
Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo, de 7 de mayo de 1990, por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente (DO L 120 de 11.5.1990, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1641/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 1), y, en particular, sus artículos 16 y 17.
3 3 1 1 Agentes contractuales (4)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
p.m. |
p.m. |
1 228 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la remuneración de los agentes contractuales y las contribuciones a la seguridad social de las instituciones.
3 3 1 2 Reuniones (1) (4) (5)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
995 200 |
1 155 095 |
1 050 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos generados por las reuniones de expertos convocados por la Agencia en relación con la realización de los proyectos mencionados en el Programa de Trabajo Anual de la Agencia. Antes de 1999, véase la partida 2 5 0 2.
3 3 2 Tecnología de la información y comunicaciones
Objetivos generales
Comentarios
Este crédito se destina a sufragar los gastos comprometidos para la infraestructura informática/la garantía de calidad en el marco de la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual (PGA) de la Agencia.
3 3 2 0 Publicación y servicios gráficos (incluido diseño, formato, impresión y apoyo a la producción)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
300 000 |
340 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación y mantenimiento de la Agencia.
3 3 2 1 Servicios e infraestructura generales de TI
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
950 000 |
1 120 000 |
2 064 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de TI/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 2 2 Funcionamiento de la página web y producciones multimedia
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
500 000 |
750 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento de la página web y las producciones multimedia y para apoyar a la comunidad de usuarios multilingües de la Agencia.
3 3 2 3 Asuntos internos/Comunicaciones
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
450 000 |
550 000 |
400 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de asuntos internos/comunicaciones en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 2 4 Traducción (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
300 000 |
657 015 |
600 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir:
— |
los servicios de traductores o mecanógrafos autónomos o temporales, |
— |
los servicios y el trabajo que se envía a traducir y mecanografiar al Centro de Traducción de Luxemburgo. |
3 3 3 Centros temáticos europeos
3 3 3 1 CET ACC — Atmósfera y cambio climático (1)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
2 259 300 |
2 198 000 |
2 020 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «ACC» (Atmósfera y cambio climático) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 3 2 CET WTR — Agua (1)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
977 900 |
1 005 000 |
1 010 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo «WTR» (Agua) en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 3 3 ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad (1)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
927 900 |
825 000 |
845 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo ETC NPB — Protección de la naturaleza y biodiversidad en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 3 4 ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial (1)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
1 297 000 |
1 115 000 |
1 045 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo ETC LUSI — Uso del suelo e Información espacial en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
3 3 3 5 ETC RWM — Gestión de Recursos y de Residuos (1) (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
897 900 |
788 935 |
790 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos del Centro Temático Europeo RWM — Gestión de Recursos y de Residuos en relación con la realización de los proyectos mencionados en el plan de gestión anual de la Agencia.
CAPÍTULO 3 5 — ACCIONES ESTRATÉGICAS
3 5 1 AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información
3 5 1 0 AE1 — Enfoques estratégicos para un sistema de información
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
1 666 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la gestión y mejora del sistema dentro de la primera área estratégica (Sistemas y redes de información) de la estrategia de la Agencia 2004-2008.
3 5 3 AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial
3 5 3 0 AE3 — Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
30 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la biodiversidad en la tercera área estratégica (Lucha contra la pérdida de biodiversidad y claves para entender el cambio territorial) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.
3 5 4 AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida
3 5 4 0 AE4 — Protección de la salud humana y de la calidad de vida
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
120 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el medio ambiente y la salud dentro de la cuarta área estratégica (Protección de la salud humana y de la calidad de vida) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.
3 5 5 AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
3 5 5 0 AE5 — Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos (5)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
150 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la utilización y gestión sostenible de los recursos naturales y los residuos dentro de la quinta área estratégica (Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.
3 5 7 AE7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales
3 5 7 0 AE 7 — Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales (4)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
— |
— |
1 000 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el desarrollo sostenible dentro de la séptima área estratégica (Apoyo al desarrollo sostenible y a las políticas ambientales) de la estrategia de la Agencia para 2004-2008.
CAPÍTULO 3 6 — MEDIDAS ESTRATÉGICAS
3 6 0 Medidas estratégicas 1-9
3 6 0 1 Prestación de un sistema de información (1) (2)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
1 182 700 |
4 480 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la prestación de un sistema de información dentro de la primera área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 2 El cambio climático y la energía (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
125 000 |
270 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el cambio climático dentro de la segunda área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 3 Naturaleza y Biodiversidad (1)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
160 000 |
150 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la naturaleza y biodiversidad dentro de la tercera área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 4 Agua y agricultura (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
75 000 |
315 475 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el agua y la agricultura dentro de la cuarta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 5 Aire y Transporte
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
225 000 |
425 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el aire y el transporte dentro de la quinta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 6 La Agencia en el mundo (3)
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
150 000 |
200 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el apoyo a la Agencia en el mundo, dentro de la sexta área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 7 Utilización y gestión sostenibles de los recursos naturales y de los residuos
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
50 000 |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con el consumo sostenible dentro de la séptima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 8 Explotación agrícola y de los paisajes
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
150 000 |
80 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con la explotación agrícola y de los paisajes dentro de la octava área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 0 9 Hipótesis
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
175 000 |
210 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las hipótesis de trabajo dentro de la novena área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 1 Medidas estratégicas 10
3 6 1 0 Evaluaciones integradas y Apoyo al desarrollo sostenible
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
200 000 |
163 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las evaluaciones integradas y el apoyo al desarrollo sostenible dentro de la décima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
3 6 1 1 Actividades de la Agencia
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
100 000 |
82 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relacionados con las actividades de la Agencia dentro de la undécima área estratégica de la estrategia de la Agencia para el período 2004-2008.
Notas
Se han asignado los siguientes importes como parte de los créditos totales para las respectivas líneas presupuestarias:
2007:
(1): Presupuesto Europe Aid 4: 1 1 1 8 — 72 000 EUR, 3 3 1 2 — 145 200 EUR, 3 3 3 1 — 59 300 EUR, 3 3 3 2 — 27 900 EUR, 3 3 3 3 — 27 900 EUR, 3 3 3 4 — 267 000 EUR, 3 3 3 5 — 27 900 EUR, 3 6 0 1 — 32 700 EUR, 3 6 0 3 — 60 000 EUR.
2006:
(2): Presupuesto Tacis: 1 1 1 8 — 294 000 EUR, 1 3 0 0 — 30 260 EUR, 2 1 2 0 — 2 000 EUR, 2 3 0 0 — 630 EUR, 2 3 1 1 — 4 090 EUR, 3 3 1 2 — 73 595 EUR, 3 3 2 4 — 7 015 EUR, 3 3 3 5 — 18 935 EUR, 3 6 0 2 — 140 000 EUR, 3 6 0 4 — 229 475 EUR, 3 6 0 6 — 200 000 EUR.
(3): Presupuesto Corine Land Cover: 3 6 0 1 — 3 200,000 EUR.
2005:
(4): Presupuesto X-compliance: 3 3 1 1 — 200 000 EUR, 3 3 1 2 — 50 000 EUR, 3 5 7 0 — 250 000 EUR.
(5): Presupuesto Biodiversidad: 3 3 1 2 — 150 000 EUR, 3 5 5 0 — 150 000 EUR.
Cuadro de efectivos en 2007 — Agencia Europea de Medio Ambiente
Puestos permanentes |
||||
Categorías y grados (antiguo Estatuto) |
Total de efectivos en 2005 (UE-25) |
Total de efectivos en 2006 |
Categorías y grados (nuevo Estatuto) |
Total de efectivos en 2007 |
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
A*15 |
|
|
AD 15 |
|
A*14 |
|
|
AD 14 |
|
A*13 |
|
|
AD 13 |
|
A*12 |
|
1 |
AD 12 |
1 |
A*11 |
1 |
|
AD 11 |
|
A*10 |
|
|
AD 10 |
|
A*9 |
|
|
AD 9 |
|
A*8 |
|
|
AD 8 |
|
A*7 |
|
|
AD 7 |
|
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
Total A* |
1 |
1 |
Total AD |
1 |
B*11 |
|
1 |
AST 11 |
1 |
B*10 |
1 |
|
AST 10 |
|
B*9 |
|
|
AST 9 |
|
B*8 |
1 |
2 |
AST 8 |
2 |
B*7 |
1 |
|
AST 7 |
|
B*6 |
|
|
AST 6 |
|
B*5 |
|
|
AST 5 |
|
B*4 |
|
|
AST 4 |
|
B*3 |
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
Total B* |
3 |
3 |
Total AST |
3 |
C*7 |
|
|
|
|
C*6 |
|
|
|
|
C*5 |
|
|
|
|
C*4 |
|
|
|
|
C*3 |
|
|
|
|
C*2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
|
|
|
Total C* |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
D*4 |
|
|
|
|
D*3 |
|
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
Total D* |
|
|
|
|
Total general |
4 |
4 |
Total general |
4 |
Cuadro de efectivos en 2007 — Agencia Europea de Medio Ambiente
Agentes temporales |
||||
Categorías y grados (antiguo Estatuto) |
Total de efectivos en 2005 (UE-25) |
Total de efectivos en 2006 |
Categorías y grados (nuevo Estatuto) |
Total de efectivos en 2007 |
A*16 |
|
|
AD 16 |
|
A*15 |
1 |
1 |
AD 15 |
1 |
A*14 |
4 |
4 |
AD 14 |
4 |
A*13 |
|
1 |
AD 13 |
1 |
A*12 |
7 |
8 |
AD 12 |
8 |
A*11 |
14 |
12 |
AD 11 |
12 |
A*10 |
14 |
12 |
AD 10 |
13 |
A*9 |
|
2 |
AD 9 |
4 |
A*8 |
10 |
9 |
AD 8 |
7 |
A*7 |
|
1 |
AD 7 |
1 |
A*6 |
|
|
AD 6 |
|
A*5 |
|
|
AD 5 |
|
Total A* |
50 |
50 |
Total AD |
51 |
B*11 |
|
2 |
AST 11 |
2 |
B*10 |
4 |
2 |
AST 10 |
2 |
B*9 |
|
2 |
AST 9 |
3 |
B*8 |
7 |
7 |
AST 8 |
6 |
B*7 |
4 |
6 |
AST 7 |
7 |
B*6 |
7 |
9 |
AST 6 |
9 |
B*5 |
8 |
9 |
AST 5 |
8 |
B*4 |
|
10 |
AST 4 |
11 |
B*3 |
1 |
11 |
AST 3 |
11 |
|
|
2 |
AST 2 |
1 |
|
|
1 |
AST 1 |
1 |
Total B* |
31 |
61 |
Total AST |
61 |
C*7 |
|
|
|
|
C*6 |
4 |
|
|
|
C*5 |
3 |
|
|
|
C*4 |
6 |
|
|
|
C*3 |
8 |
|
|
|
C*2 |
4 |
|
|
|
C*1 |
1 |
|
|
|
Total C* |
26 |
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
D*4 |
2 |
|
|
|
D*3 |
2 |
|
|
|
D*2 |
|
|
|
|
Total D* |
4 |
|
|
|
Total general |
111 |
111 |
Total general |
112 |