This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0281
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2007
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007
DO L 126 de 16.5.2007, p. 1–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
L 126/1 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2007
(2007/281/CE)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
1 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
|
Total del título 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
|
2 |
||||
|
INGRESOS VARIOS |
||||
|
2 0 |
PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUCTO DE LOS ALQUILERES |
3 000 |
3 000 |
0,— |
|
2 2 |
INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
57 000 |
70 000 |
0,— |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total del título 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
|
3 |
||||
|
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE |
||||
|
3 0 |
SUBVENCIÓN DE ISLANDIA |
20 076 |
16 400 |
0,— |
|
3 1 |
SUBVENCIÓN DE NORUEGA |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
|
3 2 |
OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
|
|
Total del título 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
TÍTULO 1
SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||
|
CAPÍTULO 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvención de la Comunidad Europea |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 0 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
|
Total del título 1 |
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
||
|
||||||
CAPÍTULO 1 0 — SUBVENCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA
1 0 0 Subvención de la Comunidad Europea
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
16 032 240 |
16 700 000 |
16 418 000,— |
Comentarios
Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativo a la creación de un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (DO L 39 de 13.2.1975, p. 1), modificado en último lugar par el Reglamento (CE) no 2051/2004 (DO L 355 de 19.12.2004, p. 1).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado 4, de dicho Reglamento, existe una subvención destinada al Centro consignada en el presupuesto general de la Unión Europea. El ingreso consignado corresponde a la subvención prevista (partidas 15 03 01 03 y 15 03 01 04 del estado de gastos de la sección III, «Comisión», del presupuesto general).
TÍTULO 2
INGRESOS VARIOS
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
Producto de los alquileres |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
57 000 |
70 000 |
0,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Reembolso de gastos varios |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Donaciones y legados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 5 1 |
Beneficios por cambio |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
100 000 |
140 000 |
36 050,26 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES
2 0 0 Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
CAPÍTULO 2 1 — PRODUCTO DE LOS ALQUILERES
2 1 0 Producto de los alquileres
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
3 000 |
3 000 |
0,— |
CAPÍTULO 2 2 — INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO
2 2 0 Ingresos y pago de servicios prestados a título oneroso
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
57 000 |
70 000 |
0,— |
CAPÍTULO 2 3 — REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS
2 3 0 Reembolso de gastos varios
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
40 000 |
67 000 |
36 050,26 |
Comentarios
Este importe corresponde a los reembolsos (conversaciones telefónicas privadas, etc.).
CAPÍTULO 2 4 — DONACIONES Y LEGADOS
2 4 0 Donaciones y legados
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
CAPÍTULO 2 5 — INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO
2 5 0 Ingresos procedentes de préstamos, intereses bancarios y otras partidas
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Esta cantidad corresponde a los intereses bancarios devengados a las cuentas del Centro.
2 5 1 Beneficios por cambio
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Decisión del Cedefop de 31 de marzo de 2003 relativa a la reglamentación financiera del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento financiero marco de los organismos a que hace referencia el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas.
Las pérdidas y beneficios de cambio registrados con ocasión de las transferencias de fondos podrán compensarse de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 61, punto 5, de dicha Decisión. Por consiguiente, no ha lugar emitir un título de ingresos al final del ejercicio más que si existe saldo acreedor.
TÍTULO 3
SUBVENCIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UE
|
Artículo Partida |
Denominación |
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
||||||||||
|
3 0 0 |
Subvención de Islandia |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
20 076 |
16 400 |
0,— |
||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
||||||||||
|
3 1 0 |
Subvención de Noruega |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
||||||||||
|
3 2 1 |
Acuerdo Phare 2002/047-396 |
|
|
0,— |
||||||
|
3 2 2 |
Acuerdo Phare 2005/099-243 |
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
||||||
|
3 2 3 |
Acuerdo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
146 700 |
|
||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
p.m. |
396 700 |
200 000,— |
||||||
|
|
Total del título 3 |
378 098 |
723 060 |
534 880,— |
||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
17 563 060 |
16 988 930,26 |
||||||
|
||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — SUBVENCIÓN DE ISLANDIA
3 0 0 Subvención de Islandia
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
20 076 |
16 400 |
0,— |
CAPÍTULO 3 1 — SUBVENCIÓN DE NORUEGA
3 1 0 Subvención de Noruega
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
358 022 |
309 960 |
334 880,— |
CAPÍTULO 3 2 — OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN
3 2 1 Acuerdo Phare 2002/047-396
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
|
|
0,— |
3 2 2 Acuerdo Phare 2005/099-243
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
250 000 |
200 000,— |
3 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030
|
Ejercicio 2007 |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
9 125 740 |
9 125 740 |
9 116 000 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
8 398 347,09 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
116 000 |
116 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000,— |
110 000,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
175 000 |
175 000 |
191 000 |
191 000 |
137 765,25 |
137 765,25 |
|
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
420 000 |
420 000 |
400 000 |
400 000 |
399 220,— |
399 220,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
29 672,29 |
|
|
Total del título 1 |
9 851 740 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
9 075 004,63 |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
607 550 |
607 550 |
472 500 |
472 500 |
336 380,76 |
336 380,76 |
|
2 1 |
PROCESAMIENTO DE DATOS |
310 000 |
310 000 |
408 000 |
408 000 |
428 003,99 |
428 003,99 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
94 000 |
94 000 |
81 500 |
81 500 |
46 027,33 |
46 027,33 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
98 950 |
98 950 |
111 000 |
111 000 |
94 961,58 |
94 961,58 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
201 000 |
201 000 |
239 000 |
239 000 |
227 581,13 |
227 581,13 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
25 000,— |
|
|
Total del título 2 |
1 329 500 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
1 157 954,79 |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS OPERACIONALES |
|||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES TRANSVERSALES |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
|
3 1 |
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
|
3 2 |
DESARROLLO E INVESTIGACIÓN |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
|
3 3 |
INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
|
3 4 |
INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
|
3 5 |
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
|
|
Total del título 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
TÍTULO 1
PERSONAL
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||||
|
Personal con un puesto de plantilla |
||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Sueldos base |
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Complementos familiares |
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen |
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Indemnización de secretaría |
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 0 |
7 367 000 |
6 845 000 |
6 389 534,91 |
||||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||||
|
Agentes auxliares y agentes locales |
||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agentes auxiliares |
0 |
0 |
105 442,24 |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Agentes locales |
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Becarios |
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
||||||||||
|
1 1 1 4 |
Consejeros especiales |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
|
Total del artículo 1 1 1 |
1 219 000 |
1 480 000 |
1 033 537,38 |
||||||||||
|
1 1 3 |
Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión |
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
||||||||||
|
1 1 4 |
Complementos e indemnizaciones varias |
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
||||||||||
|
1 1 7 |
Prestaciones provisionales y otros contratistas externos |
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
||||||||||
|
1 1 8 |
Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados |
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
||||||||||
|
1 1 9 |
Coeficientes correctores |
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 |
9 125 740 |
9 116 000 |
8 398 347,09 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 3 |
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Ayudas extraordinarias |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Restaurantes y cantinas |
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
||||||||||
|
1 4 3 |
Servicio médico |
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
||||||||||
|
1 4 4 |
Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional |
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
||||||||||
|
1 4 9 |
Otras intervenciones |
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 4 |
175 000 |
191 000 |
137 765,25 |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 5 |
||||||||||||||
|
1 5 2 |
Movilidad del personal entre el Centro y el sector público |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 5 |
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
||||||||||
|
CAPÍTULO 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Gastos de recepción y representación |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 1 7 |
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
||||||||||
|
|
Total del título 1 |
9 851 740 |
9 832 000 |
9 075 004,63 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CAPÍTULO 1 1 — PERSONAL EN ACTIVO
1 1 0 Personal con un puesto de plantilla
1 1 0 0 Sueldos base
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 890 000 |
5 500 000 |
5 163 067,18 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 66).
Este crédito se destina a cubrir los sueldos base del personal incluido en la plantilla, calculados sobre la base de las disposiciones en vigor, teniendo en cuenta las adaptaciones eventuales.
Cubre igualmente las horas extraordinarias (artículo 56 y anexo VI).
1 1 0 1 Complementos familiares
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
632 000 |
590 000 |
535 640,33 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62, 67 y 68).
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a las asignaciones familiares, que comprenden:
|
— |
la asignación familiar, |
|
— |
la asignación por hijos u otras personas a cargo, |
|
— |
la asignación escolar. |
1 1 0 2 Indemnizaciones por expatriación y por residencia fuera del país de origen
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
810 000 |
720 000 |
659 786,26 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 62 y 69, así como su anexo VII, artículo 4).
1 1 0 3 Indemnización de secretaría
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
35 000 |
35 000 |
31 041,14 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (anexo VII, artículo 4 bis).
1 1 1 Agentes auxliares y agentes locales
1 1 1 0 Agentes auxiliares
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
0 |
0 |
105 442,24 |
Comentarios
Régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 3 y su título III.
Este crédito se destina a cubrir las retribuciones así como la cuota patronal del régimen de la seguridad social de los agentes auxiliares, con excepción de los importes devengados en virtud del coeficiente corrector, que corren a cargo de la partida 1 1 9 0.
1 1 1 2 Agentes locales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
1 162 000 |
1 426 000 |
869 908,58 |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas:
|
— |
personal contractual: título IV, en particular el artículo 79, |
|
— |
personal local: título V, en particular el artículo 120. |
Este crédito se destina a sufragar todos los costes de seguridad social y salariales.
1 1 1 3 Becarios
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
57 000 |
54 000 |
58 186,56 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los períodos de prácticas administrativos a que tienen acceso los estudiantes jóvenes. Los gastos comprenden las indemnizaciones y cotizaciones sociales de los becarios, los gastos relativos a los desplazamientos efectuados durante los períodos de prácticas y los gastos de viaje inicial y final del período de prácticas.
1 1 1 4 Consejeros especiales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Régimen aplicable a otros agentes de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 5, 82 y 83.
Este crédito se destina a cubrir la remuneración, los gastos de misión así como la cuota patronal del seguro de accidentes de los consejeros especiales.
Se incluyen en la categoría de consejeros especiales, en particular, el asesor médico, el asesor jurídico, el asesor técnico, etc.
1 1 3 Cuota patronal a la seguridad social a pagar a la Comisión
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
319 000 |
296 000 |
280 502,78 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
la cobertura de los riesgos de enfermedad (artículo 72), |
|
— |
la cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad profesional (artículo 73), |
|
— |
la cobertura del riesgo de desempleo [Reglamento (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 del Consejo, de 27 de septiembre de 1985, por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas así como el régimen aplicable a los otros agentes (DO L 265 de 8.10.1985, p. 1)], |
|
— |
la constitución o mantenimiento de los derechos de pensión (artículo 42). |
1 1 4 Complementos e indemnizaciones varias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
210 000 |
210 000 |
199 396,62 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas (artículos 70, 74 y 75, así como su anexo VII, artículo 8).
Este crédito se destina a cubrir:
|
— |
la asignación por nacimiento, |
|
— |
la asignación en caso de fallecimiento de un funcionario, |
|
— |
los gastos de viaje con motivo de las vacaciones anuales. |
1 1 7 Prestaciones provisionales y otros contratistas externos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
208 000 |
415 000 |
451 496,83 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el recurso al personal interino y otro personal externo.
1 1 8 Indemnizaciones y gastos relativos a la entrada en servicio, a la conclusión de los servicios y a los traslados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
254 000 |
220 000 |
366 879,67 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas.
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a los:
|
— |
gastos de contratación (artículos 27 a 31 y anexo III), |
|
— |
gastos de viaje de la entrada en funciones o del cese definitivo en las funciones, incluidos los de los miembros de la familia (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 7), |
|
— |
indemnizaciones de instalación, reinstalación y de cambio de destino (anexo VII, artículos 5 y 6), |
|
— |
gastos de mudanza (anexo VII, artículos 20 y 71), |
|
— |
indemnizaciones diarias temporales (artículos 20 y 71 y anexo VII, artículo 10). |
1 1 9 Coeficientes correctores
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
– 451 260 |
– 350 000 |
– 323 001,10 |
Comentarios
Este artículo se destina a cubrir el pago de los coeficientes correctores de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Consejo.
CAPÍTULO 1 3 — MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS
1 3 0 Gastos de misiones, desplazamientos y otros gastos accesorios
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
116 000 |
110 000 |
110 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de misiones del personal del Centro destinado a la administración.
CAPÍTULO 1 4 — INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO
1 4 0 Ayudas extraordinarias
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 4 2 Restaurantes y cantinas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
15 000 |
2 837,58 |
1 4 3 Servicio médico
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
40 000 |
37 000 |
29 976,50 |
Comentarios
Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 59 y su anexo II, artículo 8.
1 4 4 Cursos de idiomas, reciclaje y promoción profesional
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
115 000 |
114 000 |
78 752,24 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la participación financiera del Centro en los cursos de perfeccionamiento en que participan los agentes.
1 4 9 Otras intervenciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
15 000 |
25 000 |
26 198,93 |
CAPÍTULO 1 5 — INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS
1 5 2 Movilidad del personal entre el Centro y el sector público
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
420 000 |
400 000 |
399 220,— |
Comentarios
Se aplican por analogía las modalidades de nombramiento y retribución de los funcionarios así como las demás condiciones financieras establecidas por la Comisión.
Este crédito se destina a cubrir los gastos relativos a la comisión de servicios de funcionarios nacionales y otros expertos en el Centro y a su destino provisional en sus servicios.
CAPÍTULO 1 7 — GASTOS DE RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN
1 7 0 Gastos de recepción y representación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
15 000 |
15 000 |
29 672,29 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de representación.
TÍTULO 2
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 0 |
||||||||||||||||
|
2 0 0 |
Alquileres |
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
||||||||||||
|
2 0 1 |
Seguros |
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
Agua, gas, electricidad y calefacción |
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
Limpieza y mantenimiento |
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
||||||||||||
|
2 0 4 |
Arreglo de los locales |
20 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
Seguridad y vigilancia de los inmuebles |
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
||||||||||||
|
2 0 7 |
Construcción de inmuebles |
p.m. |
30 000 |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 9 |
Otros gastos |
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 0 |
607 550 |
472 500 |
336 380,76 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 1 |
||||||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||||||
|
Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos |
||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Equipos de procesamiento de datos |
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Desarrollo de programas |
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Otros servicios externos |
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 1 0 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 1 |
310 000 |
408 000 |
428 003,99 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 2 |
||||||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||||||
|
Material e instalaciones técnicas |
||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas |
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas |
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 0 |
58 000 |
51 000 |
31 409,02 |
||||||||||||
|
2 2 1 |
||||||||||||||||
|
Mobiliario |
||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Equipamiento básico de mobiliario |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 1 |
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
||||||||||||
|
2 2 3 |
||||||||||||||||
|
Material de transporte |
||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Equipamiento básico en material de transporte |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 3 2 |
Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 2 3 |
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
Gastos de documentación y de biblioteca |
500 |
500 |
834,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 2 |
94 000 |
81 500 |
46 027,33 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 3 |
||||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papelería y material de oficina |
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
||||||||||||
|
2 3 2 |
Gastos financieros |
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
Gastos de contenciosos |
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
Daños y perjuicios |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
Otros gastos de funcionamiento |
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
||||||||||||
|
2 3 9 |
Publicaciones |
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 3 |
98 950 |
111 000 |
94 961,58 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 4 |
||||||||||||||||
|
2 4 0 |
Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte |
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
||||||||||||||||
|
Telecomunicaciones |
||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Suscripciones y cuotas |
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación |
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 2 4 1 |
121 000 |
146 000 |
116 581,13 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 4 |
201 000 |
239 000 |
227 581,13 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 2 5 |
||||||||||||||||
|
2 5 0 |
Reuniones y convocatorias en general |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 2 5 |
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Total del título 2 |
1 329 500 |
1 330 000 |
1 157 954,79 |
||||||||||||
|
||||||||||||||||
CAPÍTULO 2 0 — INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 0 0 Alquileres
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
11 550 |
30 500 |
29 421,06 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los alquileres de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.
2 0 1 Seguros
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
12 000 |
12 000 |
7 500,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los contratos de seguros de los inmuebles o partes de inmuebles ocupados por el Centro.
2 0 2 Agua, gas, electricidad y calefacción
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
112 000 |
102 000 |
94 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de consumo corrientes.
2 0 3 Limpieza y mantenimiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
330 000 |
174 000 |
125 944,14 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de mantenimiento del inmueble puesto a disposición del Centro (habitaciones, ascensor, calefacción, aire acondicionado, electricidad, conducciones).
2 0 4 Arreglo de los locales
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
20 000 |
30 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la realización de trabajos de acondicionamiento y modificación de tabiques del inmueble.
2 0 5 Seguridad y vigilancia de los inmuebles
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
102 000 |
84 000 |
72 015,56 |
2 0 7 Construcción de inmuebles
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
30 000 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de construcción de inmuebles.
2 0 9 Otros gastos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
20 000 |
10 000 |
7 500,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos corrientes en materia de inmuebles no previstos especialmente, en particular los impuestos y tasas municipales, el saneamiento, recogida de basuras, deshollinaje.
CAPÍTULO 2 1 — PROCESAMIENTO DE DATOS
2 1 0 Equipos, gastos de equipos y funcionamiento del procesamiento de datos
2 1 0 0 Equipos de procesamiento de datos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
79 000 |
153 000 |
120 385,35 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la compra o alquiler de ordenadores y periféricos. Cubre, asimismo, los gastos de mantenimiento, funcionamiento, reparación, soporte de información, documentación y otros materiales, etc.
2 1 0 1 Desarrollo de programas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
109 000 |
85 000 |
32 024,14 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de sociedades de servicio y asesoramiento informático para servicios como:
|
— |
mantenimiento de los equipos existentes, |
|
— |
instalación de nuevos equipos y ampliación de los existentes (estudio de viabilidad, análisis, programación, instalación, etc.), |
|
— |
adquisición, alquiler y mantenimiento de conjuntos de programas y aplicaciones, etc. |
2 1 0 2 Otros servicios externos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
122 000 |
170 000 |
275 594,50 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de especialistas externos en informática (operadores, informáticos, ingenieros de sistemas, personal de entrada de datos, etc.).
CAPÍTULO 2 2 — BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS
2 2 0 Material e instalaciones técnicas
2 2 0 0 Equipamiento básico en material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
26 000 |
7 500,61 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de equipamiento, en particular de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación:
|
— |
de material audiovisual, de reproducción, archivo, biblioteca e interpretación, como las cabinas, auriculares y puestos de escucha para instalaciones de interpretación simultánea, |
|
— |
instrumental diverso para los talleres de mantenimiento de los edificios, |
|
— |
pequeño material de ofimática como las máquinas de escribir y calcular, máquinas de tratamiento de texto, miniordenadores, etc. |
2 2 0 2 Alquiler, mantenimiento y reparación de material e instalaciones técnicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
53 000 |
25 000 |
23 908,41 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de alquiler de materiales y equipos recogidos en la partida 2 2 0 0 cuya adquisición no resulta rentable o se considera difícil en razón de la disponibilidad de escasos recursos presupuestarios.
2 2 1 Mobiliario
2 2 1 0 Equipamiento básico de mobiliario
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
25 000 |
20 000 |
2 784,31 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de mobiliario nuevo.
2 2 1 2 Alquiler, mantenimiento y reparación del mobiliario
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de reparación y mantenimiento del mobiliario.
2 2 3 Material de transporte
2 2 3 0 Equipamiento básico en material de transporte
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la adquisición de material rodante.
2 2 3 2 Alquiler, mantenimiento, utilización y reparación de material de transporte
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
10 500 |
10 000 |
11 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir el alquiler, los gastos de funcionamiento y mantenimiento de material rodante, de vehículos medios de transporte para cubrir necesidades ocasionales (conferencias, etc.).
2 2 5 Gastos de documentación y de biblioteca
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
500 |
500 |
834,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir en particular:
|
— |
la adquisición de obras, documentos y otras publicaciones no periódicas así como las actualizaciones de volúmenes existentes necesarios para los servicios del Centro, |
|
— |
el equipamiento de materiales especiales para biblioteca (ficheros, estanterías, muebles, catálogos, etc.), |
|
— |
los gastos de encuadernación indispensables para la conservación de obras y revistas. |
CAPÍTULO 2 3 — GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE
2 3 0 Papelería y material de oficina
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
28 950 |
50 000 |
44 186,90 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de fotocopia, los productos para los aparatos de reproducción, el papel y los suministros de oficina.
2 3 2 Gastos financieros
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
4 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir tanto los gastos bancarios como las diferencias de cambio.
2 3 3 Gastos de contenciosos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
32 000 |
20 000 |
11 140,— |
2 3 4 Daños y perjuicios
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 3 5 Otros gastos de funcionamiento
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
7 000 |
10 000 |
9 149,97 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos varios de funcionamiento, en particular:
|
— |
seguros diversos, |
|
— |
uniformes y atuendos de trabajo, |
|
— |
mudanzas, |
|
— |
pequeños gastos imprevistos. |
2 3 9 Publicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
26 000 |
26 000 |
26 484,71 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de publicación siempre que no sean imputables al capítulo 3, en particular los resultantes de la publicación del estado de ingresos y gastos del Centro en el Diario Oficial de la Unión Europea, de acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 7, apartado 5, de la Decisión, de 31 de marzo de 2003, relativa a la reglamentación financiera aplicable.
CAPÍTULO 2 4 — FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES
2 4 0 Franqueo postal de correspondencia y gastos de porte
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
80 000 |
93 000 |
111 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de franqueo y de portes, incluido el envío de paquetes postales.
2 4 1 Telecomunicaciones
2 4 1 0 Suscripciones y cuotas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
98 000 |
90 000 |
70 000,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos fijos de suscripciones, los gastos de comunicaciones, los gastos de mantenimiento, la reparación y mantenimiento del material.
2 4 1 1 Adquisición de equipos y materiales de telecomunicación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
23 000 |
56 000 |
46 581,13 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos originados por los equipos de telecomunicaciones, incluidos los cables: venta, alquiler, instalación, mantenimiento, documentación, etc.
CAPÍTULO 2 5 — GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS
2 5 0 Reuniones y convocatorias en general
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
18 000 |
18 000 |
25 000,— |
TÍTULO 3
GASTOS OPERACIONALES
|
Artículo Partida |
Denominación |
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||||||||||||||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos |
|||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Informatización (2004) |
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 0 |
80 000 |
100 000 |
80 000 |
85 000 |
105 000,— |
333 669,59 |
||||||||||||
|
3 0 1 |
Difusión de información (2004) |
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
||||||||||||
|
3 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación (2004) |
|||||||||||||||||||
|
3 0 2 0 |
Gastos de redes y reuniones |
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
||||||||||||
|
3 0 2 1 |
Costes de interpretación |
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 0 2 |
— |
— |
— |
— |
0,— |
203 193,01 |
||||||||||||
|
3 0 3 |
Gastos de estudios y de proyectos piloto (2004) |
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
||||||||||||
|
3 0 4 |
Gastos de traducción |
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
||||||||||||
|
3 0 5 |
Reuniones del consejo de administración |
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
||||||||||||
|
3 0 6 |
Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional (véase el artículo 3 4 5) |
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 0 |
623 000 |
797 000 |
636 600 |
963 000 |
687 999,65 |
2 526 092,71 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 1 |
|||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo |
378 098 |
378 098 |
326 360 |
326 360 |
334 880,— |
334 880,— |
||||||||||||
|
3 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
Actividades específicas |
|||||||||||||||||||
|
3 1 2 1 |
Acuerdo Phare 2002/047-396 |
|
|
|
|
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 1 2 2 |
Acuerdo Phare 2005/099-243 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
3 1 2 3 |
Acuerdo Phare 2005/115-030 |
p.m. |
p.m. |
146 700 |
146 700 |
|
|
||||||||||||
|
|
Total del artículo 3 1 2 |
0 |
0 |
396 700 |
396 700 |
200 000,— |
200 000,— |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 1 |
378 098 |
378 098 |
723 060 |
723 060 |
534 880,— |
534 880,— |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Misiones, reuniones, interpretación |
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
||||||||||||
|
3 2 1 |
Publicaciones |
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
||||||||||||
|
3 2 2 |
Cooperación más estrecha con organismos asociados |
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 3 |
Soporte técnico |
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
||||||||||||
|
3 2 4 |
Gastos de estudios y de proyectos piloto |
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 2 |
902 000 |
859 000 |
1 233 000 |
1 145 000 |
656 496,90 |
230 402,43 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Misiones, reuniones, interpretación |
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
||||||||||||
|
3 3 1 |
Publicaciones |
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
||||||||||||
|
3 3 2 |
Cooperación más estrecha con organismos asociados |
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
||||||||||||
|
3 3 3 |
Soporte técnico |
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
||||||||||||
|
3 3 4 |
Gastos de estudios y de proyectos piloto |
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 3 |
1 048 000 |
978 000 |
1 174 400 |
1 190 000 |
998 624,40 |
514 990,08 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Misiones, reuniones, interpretación |
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
||||||||||||
|
3 4 1 |
Publicaciones |
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 2 |
Cooperación más estrecha con organismos asociados |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 3 |
Apoyo técnico |
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
||||||||||||
|
3 4 4 |
Estudios y proyectos piloto |
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
3 4 5 |
Programa comunitario de visitas de estudio |
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 4 |
975 000 |
1 287 000 |
1 420 000 |
1 320 000 |
1 311 575,86 |
805 346,21 |
||||||||||||
|
CAPÍTULO 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Misiones, reuniones, interpretación |
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
||||||||||||
|
3 5 1 |
Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas |
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
||||||||||||
|
3 5 2 |
Cooperación más estrecha con organismos asociados |
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
||||||||||||
|
3 5 3 |
Soporte técnico |
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
||||||||||||
|
3 5 4 |
Estudios y proyectos piloto |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
||||||||||||
|
|
TOTAL DEL CAPÍTULO 3 5 |
1 403 000 |
1 030 000 |
1 214 000 |
1 060 000 |
1 119 179,90 |
508 631,41 |
||||||||||||
|
|
Total del título 3 |
5 329 098 |
5 329 098 |
6 401 060 |
6 401 060 |
5 308 756,71 |
5 120 342,84 |
||||||||||||
|
|
TOTAL GENERAL |
16 510 338 |
16 510 338 |
17 563 060 |
17 563 060 |
15 541 716,13 |
15 353 302,26 |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
CAPÍTULO 3 0 — ACTIVIDADES TRANSVERSALES
3 0 0 Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos
3 0 0 0 Elaboración de documentos operativos, mantenimiento de bases de datos
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
80 000 |
100 000 |
80 000 |
80 000 |
105 000,— |
320 528,09 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir la creación de un sistema de información y documentación, como parte integral de la misión del Centro establecida en el Reglamento fundacional [Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo por el que se crea un Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional, artículo 2, apartado 2: «El Centro tendrá como tareas, especialmente: […] establecer una documentación selectiva que se refiera especialmente a los datos actuales, a los desarrollos recientes y a las investigaciones realizadas en los ámbitos correspondientes así como a los problemas relativos a las estructuras de la formación profesional»], concluir acuerdos de cooperación con organismos especializados, la adquisición de publicaciones y suscripciones a periódicos y revistas y el gasto por la utilización de bases de datos. Este crédito cubre también el coste de mantenimiento de los programas de documentación.
3 0 0 1 Informatización (2004)
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
— |
— |
— |
5 000 |
0,— |
13 141,50 |
3 0 1 Difusión de información (2004)
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
— |
20 000 |
— |
136 000 |
0,— |
309 380,96 |
3 0 2 Acciones para el desarrollo y la coordinación de la investigación (2004)
3 0 2 0 Gastos de redes y reuniones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
89 937,01 |
3 0 2 1 Costes de interpretación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
— |
— |
— |
— |
0,— |
113 256,— |
3 0 3 Gastos de estudios y de proyectos piloto (2004)
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
— |
62 000 |
— |
112 000 |
0,— |
734 527,50 |
3 0 4 Gastos de traducción
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
433 000 |
500 000 |
446 600 |
500 000 |
482 999,65 |
521 951,40 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de traducción necesarios para la ejecucion del programa de trabajo del Centro, incluidos los gastos de trabajos de introducción de datos confiados al exterior.
3 0 5 Reuniones del consejo de administración
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
110 000 |
115 000 |
110 000 |
115 000 |
100 000,— |
80 997,24 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos de funcionamiento del consejo de administración y de la Mesa (así como del personal del Cedefop), incluidos los gastos de viaje y estancia, el alquiler de salas y los gastos de interpretación.
3 0 6 Visitas de estudio — Programa comunitario para responsables de la formación profesional (véase el artículo 3 4 5)
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
— |
— |
— |
15 000 |
0,— |
342 373,01 |
CAPÍTULO 3 1 — PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO
3 1 0 Participación de los Estados no miembros de la Unión Europea en el programa de trabajo
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
378 098 |
326 360 |
334 880,— |
3 1 2 Actividades específicas
3 1 2 1 Acuerdo Phare 2002/047-396
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
|
|
0,— |
3 1 2 2 Acuerdo Phare 2005/099-243
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
0 |
250 000 |
200 000,— |
3 1 2 3 Acuerdo Phare 2005/115-030
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
146 700 |
|
CAPÍTULO 3 2 — DESARROLLO E INVESTIGACIÓN
3 2 0 Misiones, reuniones, interpretación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
375 000 |
280 000 |
370 000 |
250 000 |
272 931,34 |
171 163,82 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de la organización de reuniones, incluida la impresión, los honorarios de interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno y los gastos de restauración.
Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.
3 2 1 Publicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
290 000 |
150 000 |
165 000 |
180 000 |
67 916,20 |
10 419,05 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular la Revista Europea de Formación Profesional, el informe de investigación, las publicaciones relacionadas con Agoras, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestaciones de otros servicios externos, etc.).
Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).
3 2 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
25 000 |
17 000 |
87 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus propios países.
3 2 3 Soporte técnico
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
12 000 |
12 000 |
10 000 |
15 000 |
10 107,50 |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales en Internet y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).
3 2 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
200 000 |
400 000 |
601 000 |
660 000 |
305 541,86 |
48 819,56 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.
CAPÍTULO 3 3 — INFORMES Y FACILITACIÓN DE UN ENFOQUE COORDINADO
3 3 0 Misiones, reuniones, interpretación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
480 000 |
380 000 |
447 000 |
380 000 |
335 000,— |
239 855,46 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.
Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.
3 3 1 Publicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
85 000 |
80 000 |
79 000 |
130 000 |
102 335,90 |
28 000,87 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el Informe Estratégico (Policy Report), la publicación periódica Cedefop Info, las monografías y la publicación Key Data, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y prestación de otros servicios externos, etc.).
Este crédito cubre también todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).
3 3 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
18 000 |
18 000 |
18 000 |
50 000 |
67 100,— |
59 100,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.
3 3 3 Soporte técnico
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
85 000 |
220 000 |
156 000 |
130 000 |
39 900,— |
20 350,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).
3 3 4 Gastos de estudios y de proyectos piloto
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
380 000 |
280 000 |
474 400 |
500 000 |
454 288,50 |
167 683,75 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.
CAPÍTULO 3 4 — INTERCAMBIO Y APOYO A LOS ASOCIADOS, INCLUIDO EL PROGRAMA DE VIAJES DE ESTUDIO
3 4 0 Misiones, reuniones, interpretación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
80 000 |
70 000 |
67 000 |
55 000 |
34 252,— |
13 020,85 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.
Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.
3 4 1 Publicaciones
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
35 000 |
7 000 |
40 000 |
20 000 |
0,— |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, incluidos los costes del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.
Cubre igualmente todas las actividades de promoción (folletos, comunicados de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).
3 4 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas tanto a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos con responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.
3 4 3 Apoyo técnico
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
p.m. |
p.m. |
14 000 |
10 000 |
2 355,— |
2 355,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).
3 4 4 Estudios y proyectos piloto
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
p.m. |
210 000 |
54 000 |
35 000 |
0,— |
0,— |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos piloto previstos en el programa de trabajo.
3 4 5 Programa comunitario de visitas de estudio
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
860 000 |
1 000 000 |
1 245 000 |
1 200 000 |
1 274 968,86 |
789 970,36 |
Comentarios
Decisión 94/819/CE del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, por la que se establece un programa de acción para la puesta en práctica de una política europea en materia de formación profesional (DO L 340 de 29.12.1994, p. 8) (programa Leonardo da Vinci III 3 b).
Decisión 1999/382/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, por la que se establece la segunda fase del programa de acción comunitario en materia de formación profesional «Leonardo da Vinci» (DO L 146 de 11.6.1999, p. 33).
Este crédito se destina a cubrir los gastos (incluidas reuniones, interpretación, gastos de viaje, traducciones) para la realización de los programas derivados de estas resoluciones.
CAPÍTULO 3 5 — INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
3 5 0 Misiones, reuniones, interpretación
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
210 000 |
150 000 |
210 000 |
200 000 |
212 000,— |
172 383,44 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de organización de reuniones, incluidos los gastos de impresión, interpretación, viajes e indemnizaciones diarias del personal externo e interno, y los gastos de restauración.
Los costes relativos a las teleconferencias también están incluidos en este crédito.
3 5 1 Publicaciones, actividades de promoción y relaciones públicas
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
269 000 |
300 000 |
269 000 |
280 000 |
270 418,98 |
187 257,63 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los costes de preparación, edición (en formato impreso y electrónico) y distribución de las actividades incluidas en el presente capítulo, en particular el informe anual, el programa de trabajo, el catálogo de publicaciones, el Thesaurus y las bibliografías, incluido el coste del papel, mecanografiado, impresión, distribución y la prestación de otros servicios externos.
Este crédito también cubre todas las actividades de promoción (folletos, boletines de prensa, presentaciones, ferias comerciales, etc.).
3 5 2 Cooperación más estrecha con organismos asociados
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
773 000 |
500 000 |
584 000 |
500 000 |
587 931,03 |
113 819,03 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir todas las actividades relativas a la recopilación y difusión de información (excepto la destinada a publicaciones) a cargo de redes de instituciones especializadas en el ámbito de la formación y educación profesional en Europa, con instituciones internacionales y organismos asociados que ejercen responsabilidades similares a las del Cedefop en sus respectivos países.
3 5 3 Soporte técnico
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
111 000 |
60 000 |
111 000 |
60 000 |
41 844,77 |
28 186,19 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados al uso de comunidades virtuales y de diversas aplicaciones y/o herramientas informáticas necesarias para el buen desarrollo de los proyectos incluidos en el presente capítulo, además de para actividades de soporte y desarrollo para el sistema KMS (Knowledge Management System) (validación, control de calidad, progresos en TI, etc.).
3 5 4 Estudios y proyectos piloto
|
Créditos 2007 |
Créditos 2006 |
Ejecución 2005 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
|
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
6 985,12 |
6 985,12 |
Comentarios
Este crédito se destina a cubrir los gastos asociados a los contratos de estudio y la evaluación de acciones experimentales y de proyectos previstos en el programa de trabajo.
Cuadro de efectivos
|
Categoría y grado |
2006 |
|
2007 |
||||
|
Posts filled on 31.12.2005 |
Autorizado |
|
Autorizado |
||||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Categoría y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
A1 - A*16 |
|
|
|
|
AD16 |
|
|
|
A2 - A*15 |
|
1 |
|
1 |
AD15 |
|
1 |
|
A3 - A*14 |
|
1 |
|
1 |
AD14 |
|
1 |
|
A*13 |
|
|
|
|
AD13 |
|
|
|
A4 - A*12 |
6 |
5 |
7 |
5 |
AD12 |
7 |
5 |
|
A5 - A*11 |
4 |
5 |
5 |
5 |
AD11 |
5 |
5 |
|
A6 - A*10 |
3 |
5 |
3 |
5 |
AD10 |
3 |
5 |
|
A*9 |
|
1 |
|
3 |
AD9 |
|
3 |
|
A7 - A*8 |
|
3 |
|
2 |
AD8 |
|
2 |
|
A8 - A*7 |
|
|
|
1 |
AD7 |
|
1 |
|
A*6 |
|
|
|
1 |
AD6 |
|
1 |
|
A*5 |
|
3 |
|
5 |
AD5 |
|
7 |
|
Total A |
13 |
24 |
15 |
29 |
Total AD |
15 |
31 |
|
B*11 |
|
|
|
|
AST11 |
|
|
|
B1 - B*10 |
3 |
1 |
3 |
1 |
AST10 |
3 |
1 |
|
B*9 |
|
|
|
|
AST9 |
|
|
|
B2 - B*8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
AST8 |
2 |
1 |
|
B3 - B*7 |
1 |
1 |
1 |
1 |
AST7 |
1 |
1 |
|
B4 - B*6 |
|
6 |
|
7 |
AST6 |
6 |
7 |
|
B5 - B*5 |
|
3 |
|
3 |
AST5 |
4 |
5 |
|
B*4 |
|
|
|
|
AST4 |
4 |
7 |
|
B*3 |
|
|
|
1 |
AST3 |
|
6 |
|
|
|
|
|
AST2 |
|
2 |
|
|
|
|
|
|
AST1 |
|
1 |
|
|
Total B |
6 |
12 |
6 |
14 |
Total AST |
20 |
31 |
|
C*7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
C1 - C*6 |
6 |
|
6 |
|
|
|
|
|
C2 - C*5 |
4 |
2 |
4 |
2 |
|
|
|
|
C3 - C*4 |
3 |
6 |
3 |
7 |
|
|
|
|
C4 - C*3 |
|
3 |
|
3 |
|
|
|
|
C5 - C*2 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
C*1 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
|
Total C |
13 |
14 |
13 |
15 |
|
|
|
|
D*5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D1 - D*4 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
|
D2 - D*3 |
|
2 |
|
2 |
|
|
|
|
D3 - D*2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
D4 - D*1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total D |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
|
|
Total général |
33 |
52 |
35 |
60 |
|
35 |
62 |