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Document 32018B1115(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Environment Agency for the financial year 2018 — amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
DO C 416 de 15.11.2018, p. 1–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
15.11.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2018 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2018/C 416/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) |
43 063 323 |
4 980 |
43 068 303 |
|
|
Título 1 — Total |
43 063 323 |
4 980 |
43 068 303 |
|
2 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
2 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
ALQUILERES |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) |
20 172 000 |
2 559 873,52 |
22 731 873,52 |
|
2 3 |
REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DONACIONES Y LEGADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
INGRESOS VARIOS |
— |
|
— |
|
|
Título 2 — Total |
20 172 000 |
2 559 873,52 |
22 731 873,52 |
|
|
TOTAL |
63 235 323 |
2 564 853,52 |
65 800 176,52 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO (2) |
23 970 000 |
404 780 |
24 374 780 |
|
1 2 |
GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (3) |
200 000 |
20 500 |
220 500 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (4) |
570 000 |
103 000 |
673 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (5) |
685 000 |
7 585 |
692 585 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
14 000 |
|
14 000 |
|
|
Título 1 — Total |
25 439 000 |
535 865 |
25 974 865 |
|
2 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
2 1 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (6) |
3 195 000 |
–69 159 |
3 125 841 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
195 000 |
14 000 |
209 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (7) |
560 000 |
54 365 |
614 365 |
|
2 4 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
12 000 |
–3 000 |
9 000 |
|
2 5 |
GOBERNANZA DE LA AGENCIA (8) |
227 323 |
|
227 323 |
|
2 6 |
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA |
10 000 |
–5 846 |
4 154 |
|
|
Título 2 — Total |
4 199 323 |
–9 640 |
4 189 683 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 3 |
RECURSOS (9) |
13 200 000 |
– 298 020 |
12 901 980 |
|
3 4 |
ACCIONES ESTRATÉGICAS (10) |
20 397 000 |
2 336 648,52 |
22 733 648,52 |
|
|
Título 3 — Total |
33 597 000 |
2 038 628,52 |
35 635 628,52 |
|
|
TOTAL |
63 235 323 |
2 564 853,52 |
65 800 176,52 |
Cuadro de efectivos
|
Puestos permanentes |
|||
|
Categorías y grados (nuevo Estatuto) |
2016 |
2017 |
2018 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
AD 13 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Total AD |
1 |
1 |
1 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
AST 9 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Total AST |
3 |
3 |
3 |
|
Total general |
4 |
4 |
4 |
Cuadro de efectivos
|
Puestos temporales |
|||
|
Categorías y grados (nuevo Estatuto) |
2016 |
2017 |
2018 |
|
AD 16 |
|
|
|
|
AD 15 |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
2 |
2 |
2 |
|
AD 13 |
3 |
3 |
4 |
|
AD 12 |
11 |
12 |
13 |
|
AD 11 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 10 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 9 |
10 |
11 |
12 |
|
AD 8 |
10 |
8 |
3 |
|
AD 7 |
7 |
3 |
1 |
|
AD 6 |
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
Total AD |
64 |
62 |
60 |
|
AST 11 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 10 |
3 |
4 |
4 |
|
AST 9 |
8 |
9 |
10 |
|
AST 8 |
10 |
10 |
12 |
|
AST 7 |
10 |
10 |
11 |
|
AST 6 |
10 |
10 |
11 |
|
AST 5 |
10 |
12 |
9 |
|
AST 4 |
7 |
2 |
|
|
AST 3 |
1 |
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
Total AST |
62 |
61 |
60 |
|
Total general |
130 |
127 |
124 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
46 |
46 |
47 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
8 |
8 |
10 |
|
FG I |
|
|
|
|
Total FG |
66 |
66 |
69 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
20 |
20 |
20 |
|
Total |
86 |
86 |
891 |
(1) 2018:
|
— |
Copernicus: 19 830 000, |
|
— |
ENIE: 2 600 000, |
|
— |
ENIS: 301 873,52. |
2017:
|
— |
Copernicus: 27 341 000, |
|
— |
Human Bio: 1 400 000, |
|
— |
IPA2018: 320 000. |
2016:
|
— |
Copernicus: 8 800 000. |
(2) 2018:
|
— |
Copernicus: 680 000, |
|
— |
ENIE: 810 000, |
|
— |
ENIS: 40 000. |
2017:
|
— |
Copernicus: 1 535 608, |
|
— |
Human Bio: 110 950, |
|
— |
ENIE: 853 250, |
|
— |
ENIS: 215 357. |
2016:
|
— |
ENIS: 59 143, |
|
— |
ENIE: 198 750, |
|
— |
Copernicus: 487 872. |
(3) 2017:
|
— |
Human Bio: 54 050, |
|
— |
ENIE: 40 507, |
|
— |
Copernicus: 16 072. |
2016:
|
— |
ENIS: 20 000, |
|
— |
ENIE: 4 493, |
|
— |
Copernicus: 21 767. |
(4) 2018:
|
— |
ENIE: 100 000. |
2017:
|
— |
Human Bio: 15 000, |
|
— |
ENIE: 219 040, |
|
— |
ENIS: 75 096, |
|
— |
IPA2015: 7 560, |
|
— |
Copernicus: 107 571. |
2016:
|
— |
IPA2015: 4 940, |
|
— |
ENIS: 4 904, |
|
— |
ENIE: 20 960, |
|
— |
IPA2014: 330, |
|
— |
Copernicus: 32 429. |
(5) 2017:
|
— |
Human Bio: 10 000, |
|
— |
ENIE: 21 972, |
|
— |
ENIS: 8 000, |
|
— |
IPA2014: 2 000, |
|
— |
Copernicus: 25 000. |
2016:
|
— |
ENIE: 1 830. |
(6) 2016:
|
— |
Copernicus: 123 050. |
(7) 2017:
|
— |
Copernicus: 23 861. |
2016:
|
— |
Copernicus: 7 179. |
(8) 2017:
|
— |
ENIS: 27 727. |
(9) 2018:
|
— |
ENIE: 100 000. |
2017:
|
— |
Human Bio:87 260, |
|
— |
ENIE: 364 955, |
|
— |
ENIS: 297 663, |
|
— |
IPA2015: 138 783, |
|
— |
Copernicus: 679 978. |
2016:
|
— |
IPA2015: 102 317, |
|
— |
ENIS: 4 337, |
|
— |
ENIE: 10 045, |
|
— |
IPA2014: 53, |
|
— |
Copernicus: 297 565. |
(10) 2018:
|
— |
Copernicus: 19 830 000, |
|
— |
ENIE: 1 590 000, |
|
— |
ENIS: 261 873,52. |
2017:
|
— |
Human Bio: 21 875, |
|
— |
Copernicus: 24 892 859, |
|
— |
ENIE: 1 608 149, |
|
— |
ENIS: 1 176 756, |
|
— |
IPA2015: 234 811. |
2016:
|
— |
IPA2015: 107 104, |
|
— |
ENIS: 1 527 820, |
|
— |
ENIE: 282 616, |
|
— |
Copernicus: 5 043 906. |