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Document 32018B0322(12)
Statement of revenue and expenditure of the European Food Safety Authority for the financial year 2018
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018
DO C 108 de 22.3.2018, p. 61–65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
22.3.2018 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 108/61 |
Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2018
(2018/C 108/12)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2018 |
Ejercicio 2017 |
Ejercicio 2016 |
|
1 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
78 199 699 |
78 853 267 |
77 164 066 ,— |
|
|
Título 1 — Total |
78 199 699 |
78 853 267 |
77 164 066 ,— |
|
2 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
2 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD |
1 811 763 |
1 898 198 |
2 075 991 ,— |
|
|
Título 2 — Total |
1 811 763 |
1 898 198 |
2 075 991 ,— |
|
3 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
|||
|
3 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Título 3 — Total |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
|||
|
4 0 |
INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
— |
21 545 |
78 944,73 |
|
|
Título 4 — Total |
— |
21 545 |
78 944,73 |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
9 1 |
INGRESOS VARIOS ASIGNADOS |
p.m. |
15 000 |
0 ,— |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
15 000 |
0 ,— |
|
|
TOTAL |
80 011 462 |
80 788 010 |
79 319 001,73 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2018 |
Créditos 2017 |
Ejecución 2016 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
40 491 673 |
40 491 673 |
39 175 424 |
39 175 424 |
37 544 126,63 |
37 058 651,13 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
260 000 |
260 000 |
254 800 |
254 800 |
196 668,32 |
189 644,64 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
712 189 |
712 189 |
674 985 |
674 985 |
874 391,75 |
484 296,58 |
|
1 5 |
MOVILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
825 392 |
825 392 |
601 365 |
601 365 |
650 207,91 |
647 007,91 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
1 325 000 |
1 325 000 |
1 264 745 |
1 264 745 |
1 242 893,57 |
1 239 338,49 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
8 000 |
8 000 |
2 479 |
2 479 |
5 000 ,— |
2 558,06 |
|
|
Título 1 — Total |
43 622 254 |
43 622 254 |
41 973 797 |
41 973 797 |
40 513 288,18 |
39 621 496,81 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 254 800 |
5 254 800 |
4 957 078 |
4 957 078 |
5 436 717,19 |
4 473 077,47 |
|
2 1 |
GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS |
3 408 612 |
3 408 612 |
3 077 043 |
3 077 043 |
3 548 178,90 |
2 570 642,05 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
167 659 |
167 659 |
94 174 |
94 174 |
35 009,50 |
27 446,45 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
263 000 |
263 000 |
175 217 |
175 217 |
246 116,46 |
146 427,32 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
366 100 |
366 100 |
303 027 |
303 027 |
365 375,24 |
198 090,57 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
100 000 |
100 000 |
78 395 |
78 395 |
93 861,67 |
65 105,08 |
|
|
Título 2 — Total |
9 560 171 |
9 560 171 |
8 684 933 |
8 684 933 |
9 725 258,96 |
7 480 788,94 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
||||||
|
3 0 |
EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS |
3 137 034 |
3 137 034 |
4 394 633 |
4 394 633 |
6 205 241,06 |
5 824 166,40 |
|
3 1 |
EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA |
2 698 461 |
2 698 461 |
3 573 855 |
3 573 855 |
10 952 586,71 |
11 264 055,90 |
|
3 2 |
COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA |
7 722 000 |
8 548 492 |
9 917 812 |
11 373 559 |
0 ,— |
0 ,— |
|
3 4 |
COMUNICACIONES |
1 238 000 |
1 238 000 |
971 471 |
971 471 |
2 653 817,56 |
1 402 258,96 |
|
3 5 |
OPERACIONES HORIZONTALES |
11 146 650 |
11 207 050 |
9 707 229 |
9 480 762 |
9 440 464,50 |
5 524 340,35 |
|
|
Título 3 — Total |
25 942 145 |
26 829 037 |
28 565 000 |
29 794 280 |
29 252 109,83 |
24 014 821,61 |
|
|
TOTAL |
79 124 570 |
80 011 462 |
79 223 730 |
80 453 010 |
79 490 656,97 |
71 117 107,36 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2018 |
2017 |
2016 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
|
6 |
1 |
16 |
1 |
15 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
11 |
|
11 |
|
AD 10 |
|
16 |
1 |
17 |
1 |
16 |
|
AD 9 |
|
34 |
1 |
42 |
1 |
42 |
|
AD 8 |
1 |
57 |
|
54 |
|
54 |
|
AD 7 |
4 |
49 |
1 |
56 |
1 |
57 |
|
AD 6 |
|
31 |
1 |
15 |
1 |
17 |
|
AD 5 |
|
10 |
|
6 |
|
8 |
|
Total AD |
5 |
213 |
5 |
222 |
5 |
225 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
3 |
|
3 |
|
AST 7 |
|
2 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
9 |
|
9 |
|
AST 5 |
|
18 |
|
30 |
|
30 |
|
AST 4 |
|
35 |
|
23 |
|
26 |
|
AST 3 |
|
21 |
|
25 |
|
25 |
|
AST 2 |
|
17 |
|
2 |
|
3 |
|
AST 1 |
|
2 |
|
|
|
|
|
Total AST |
|
101 |
|
96 |
|
100 |
|
Total |
5 |
314 |
5 |
318 |
5 |
325 |
|
Total general |
319 |
323 |
330 |
|||
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2017 |
2018 |
|
FG IV |
90 |
92 |
|
FG III |
7 |
7 |
|
FG II |
27 |
25 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Total FG |
125 |
125 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
15 |
15 |
|
Total |
140 |
140 |