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Document 32017B0113(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Border and Coast Guard Agency (Frontex) for the financial year 2016 — amending budget No 2
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
DO C 12 de 13.1.2017, p. 27–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 12/27 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2017/C 12/07)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
9 |
INGRESOS |
|||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
253 935 000 |
–21 278 000 |
232 657 000 |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
|
|
TOTAL |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
27 990 000 |
–1 516 000 |
26 474 000 |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
286 000 |
|
286 000 |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
500 000 |
|
500 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
70 000 |
|
70 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
1 500 000 |
|
1 500 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
20 000 |
|
20 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
— |
|
— |
|
|
Título 1 — Total |
30 366 000 |
–1 516 000 |
28 850 000 |
|
2 |
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
|||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
5 254 000 |
10 000 |
5 264 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES |
6 895 000 |
1 000 |
6 896 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
192 000 |
65 000 |
257 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 151 000 |
132 000 |
1 283 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE FRANQUEO POSTAL |
130 000 |
|
130 000 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
506 000 |
30 000 |
536 000 |
|
2 6 |
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA |
644 000 |
|
644 000 |
|
|
Título 2 — Total |
14 772 000 |
238 000 |
15 010 000 |
|
3 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
|||
|
3 0 |
OPERACIONES |
118 977 000 |
3 000 000 |
121 977 000 |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR |
14 695 000 |
|
14 695 000 |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 600 000 |
|
1 600 000 |
|
3 4 |
RECURSOS PUESTOS EN COMÚN |
4 275 000 |
|
4 275 000 |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES |
40 000 |
100 000 |
140 000 |
|
3 7 |
APOYO AL RETORNO |
62 685 000 |
–23 100 000 |
39 585 000 |
|
3 8 |
TERCEROS PAÍSES Y COOPERACIÓN DE LA UE |
555 000 |
|
555 000 |
|
|
Título 3 — Total |
208 897 000 |
–20 000 000 |
188 897 000 |
|
4 |
GASTOS ASIGNADOS |
|||
|
4 1 |
RELACIONES EXTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 4 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
254 035 000 |
–21 278 000 |
232 757 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
|
Total AD |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
|
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
|
Total general |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
26 |
20 |
|
FG III |
57 |
48 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
106 |
91 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
86 |
86 |
|
Total |
192 |
177 |