EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0113(03)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2016 — amending budget No 2
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
DO C 12 de 13.1.2017, p. 9–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 12/9 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2017/C 12/03)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Título 1 — Total |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
OTRAS SUBVENCIONES |
|||
|
2 0 |
OTRAS SUBVENCIONES |
160 100 |
–60 000 |
100 100 |
|
2 2 |
OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
|
Título 2 — Total |
1 649 454 |
–60 000 |
1 589 454 |
|
5 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
5 0 |
INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
|||
|
6 0 |
INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
5 645 100 |
–30 000 |
5 615 100 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
MOVILIDAD |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SERVICIO SOCIAL |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 1 — Total |
5 705 100 |
–30 000 |
5 675 100 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS |
603 900 |
11 000 |
614 900 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN |
542 800 |
|
542 800 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
36 150 |
–22 750 |
13 400 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
54 500 |
–11 000 |
43 500 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
142 600 |
–7 250 |
135 350 |
|
|
Título 2 — Total |
1 379 950 |
–30 000 |
1 349 950 |
|
3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
3 2 |
COMUNICACIÓN, CAMPAÑAS Y PROMOCIÓN |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
REDES Y COORDINACIÓN |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Título 3 — Total |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
|||
|
4 7 |
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE MÁS EDAD |
941 295 |
|
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — INSTRUMENTO EUROPEO DE VECINDAD Y ASOCIACIÓN |
138 059 |
|
138 059 |
|
4 9 |
NUEVO PROGRAMA IPA II |
410 000 |
|
410 000 |
|
|
Título 4 — Total |
1 489 354 |
|
1 489 354 |
|
5 |
RESERVAS |
|||
|
5 0 |
RESERVAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 5 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
16 733 154 |
–60 000 |
16 673 154 |
Cuadro de efectivos
|
Categorías y grados |
|
|
2016 |
|
2016 |
2016 — Presupuesto rectificativo no 2 |
||
|
|
|
Autorizado |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
1 |
+ 1 |
2 |
|
AD 12 |
2 |
– 1 |
1 |
|
AD 11 |
1 |
— |
1 |
|
AD 10 |
3 |
— |
3 |
|
AD 9 |
1 |
— |
1 |
|
AD 8 |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
5 |
— |
5 |
|
AD 6 |
3 |
— |
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
Total grado AD |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
4 |
+ 3 |
7 |
|
AST 4 |
4 |
– 2 |
2 |
|
AST 3 |
3 |
– 1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
— |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
Total grado AST |
17 |
— |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
||
|
AST/SC4 |
|
||
|
AST/SC3 |
|
||
|
AST/SC2 |
|
||
|
AST/SC1 |
|
||
|
Total AST/SC |
|
|
|
|
Total general |
41 |
|
41 |
Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios en 2016 (expresada en equivalentes a tiempo completo)
|
Puestos de Agentes Contractuales |
31.12.2014 |
31.12.2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
24 |
24 |
24 |
|
Local staff |
1 |
1 |
1 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
— |
— |
— |
|
Total |
25 |
25 |
25 |