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Document 32017B0113(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2016 — amending budget No 2
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
DO C 12 de 13.1.2017, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
13.1.2017 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 12/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 2
(2017/C 12/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|
1 |
SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
1 2 |
FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) |
19 956 000 |
|
19 956 000 |
|
1 3 |
DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN |
189 000 |
|
189 000 |
|
|
Título 1 — Total |
20 145 000 |
|
20 145 000 |
|
4 |
INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
|||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
754 412 |
|
754 412 |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES |
305 |
|
305 |
|
|
Título 4 — Total |
754 717 |
|
754 717 |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
|||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
INGRESOS VARIOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS VARIOS |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
1 132 |
1 132 |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
|||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
20 899 717 |
1 132 |
20 900 849 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 2 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
13 080 500 |
13 080 500 |
– 136 297 |
– 136 297 |
12 944 203 |
12 944 203 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
115 900 |
115 900 |
–5 900 |
–5 900 |
110 000 |
110 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
306 000 |
306 000 |
–55 456 |
–55 456 |
250 544 |
250 544 |
|
1 5 |
INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO |
17 000 |
17 000 |
–5 497 |
–5 497 |
11 503 |
11 503 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
8 400 |
8 400 |
–3 350 |
–3 350 |
5 050 |
5 050 |
|
|
Título 1 — Total |
13 527 800 |
13 527 800 |
– 206 500 |
– 206 500 |
13 321 300 |
13 321 300 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
625 600 |
625 600 |
– 119 649 |
– 119 649 |
505 951 |
505 951 |
|
2 1 |
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |
768 150 |
768 150 |
74 695 |
74 695 |
842 845 |
842 845 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
56 100 |
56 100 |
46 871 |
46 871 |
102 971 |
102 971 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
74 570 |
74 570 |
–16 785 |
–16 785 |
57 785 |
57 785 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
26 200 |
26 200 |
–6 000 |
–6 000 |
20 200 |
20 200 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
100 000 |
100 000 |
40 000 |
40 000 |
140 000 |
140 000 |
|
|
Título 2 — Total |
1 650 620 |
1 650 620 |
19 132 |
19 132 |
1 669 752 |
1 669 752 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
667 580 |
667 580 |
39 300 |
39 300 |
706 880 |
706 880 |
|
3 1 |
ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO |
3 538 000 |
3 538 000 |
124 200 |
124 200 |
3 662 200 |
3 662 200 |
|
3 2 |
OPERACIONES |
761 000 |
761 000 |
25 000 |
25 000 |
786 000 |
786 000 |
|
|
Título 3 — Total |
4 966 580 |
4 966 580 |
188 500 |
188 500 |
5 155 080 |
5 155 080 |
|
4 |
GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
||||||
|
4 2 |
COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS |
754 412 |
754 412 |
|
|
754 412 |
754 412 |
|
4 3 |
COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES |
305 |
305 |
|
|
305 |
305 |
|
|
Título 4 — Total |
754 717 |
754 717 |
|
|
754 717 |
754 717 |
|
8 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
||||||
|
8 0 |
CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 8 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
9 |
GASTOS IMPREVISTOS |
||||||
|
9 9 |
GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
10 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
||||||
|
10 1 |
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Título 10 — Total |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL |
20 899 717 |
20 899 717 |
1 132 |
1 132 |
20 900 849 |
20 900 849 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 |
112 947 |
112 947 |
— |
|
Créditos 2016 |
706 880 |
593 933 |
112 947 |
|
Total |
819 827 |
706 880 |
112 947 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 |
1 380 615 |
1 380 615 |
— |
|
Créditos 2016 |
3 662 200 |
2 281 585 |
1 380 615 |
|
Total |
5 042 815 |
3 662 200 |
1 380 615 |
Comentarios
El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:
|
Compromisos |
Pagos |
||
|
2016 |
2017 |
||
|
Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2016 |
149 674 |
149 674 |
— |
|
Créditos 2016 |
786 000 |
636 326 |
149 674 |
|
Total |
935 674 |
786 000 |
149 674 |