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Document 32016B1129(04)
Statement of revenue and expenditure of the Translation Centre for the Bodies of the European Union for the financial year 2016 — amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
DO C 443 de 29.11.2016, p. 10–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.11.2016 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 443/10 |
Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2016 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2016/C 443/04)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
|||
|
1 0 |
TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
|
Título 1 — Total |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 2 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
|||
|
3 0 |
COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
|
Título 3 — Total |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
4 |
OTROS INGRESOS |
|||
|
4 0 |
OTROS INGRESOS |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
|
Título 4 — Total |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
5 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
|||
|
5 0 |
EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
|
Título 5 — Total |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
6 |
RESTITUCIONES |
|||
|
6 0 |
REEMBOLSO A CLIENTES |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 1 |
RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 6 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2016 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
|
1 5 |
MOVILIDAD |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
2 500 |
|
2 500 |
|
1 9 |
PENSIONES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 1 — Total |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
|
2 6 |
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
|
2 7 |
CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS |
75 000 |
|
75 000 |
|
|
Título 2 — Total |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
|
3 |
GASTOS OPERATIVOS |
|||
|
3 0 |
PRESTACIONES AUTÓNOMOS |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
|
3 1 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
|
3 2 |
GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
|
Título 3 — Total |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
|
10 |
RESERVAS |
|||
|
10 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
Título 10 — Total |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
|
TOTAL |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
|
AD 13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
|
AD 11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
|
AD 10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
|
AD 9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
|
AD 8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
|
AD 7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
|
Total AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
|
AST 8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
|
AST 6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
|
AST 4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
Total AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
|
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
|
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
|
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
|
FG I |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
35 |
24 |
25,5 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
0 |
0 |
0 |
|
Total |
35 |
24 |
25,5 |