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Document 32015B1215(12)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders (Frontex) for the financial year 2015 — amending budget No 3
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3
DO C 416 de 15.12.2015, p. 41–45
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/41 |
Estado de ingresos y gastos de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 3
(2015/C 416/12)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2015 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
9 |
||||
|
INGRESOS |
||||
|
9 0 |
SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES |
142 506 000 |
694 000 |
143 200 000 |
|
9 1 |
OTROS INGRESOS |
100 000 |
|
100 000 |
|
9 4 |
INGRESOS ASIGNADOS |
— |
|
— |
|
|
Título 9 — Total |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
|
|
TOTAL |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Presupuesto rectificativo no 3 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
20 528 000 |
694 000 |
21 222 000 |
|
1 2 |
CONTRATACIÓN |
108 000 |
|
108 000 |
|
1 3 |
MISIONES ADMINISTRATIVAS |
304 000 |
70 000 |
374 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL |
40 000 |
|
40 000 |
|
1 5 |
OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL |
1 020 000 |
|
1 020 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
4 000 |
|
4 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN |
— |
|
— |
|
|
Título 1 — Total |
22 004 000 |
764 000 |
22 768 000 |
|
2 |
||||
|
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
4 053 000 |
–1 086 000 |
2 967 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES |
3 830 000 |
430 000 |
4 260 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
200 000 |
6 000 |
206 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 047 000 |
– 206 000 |
841 000 |
|
2 4 |
GASTOS DE FRANQUEO POSTAL |
60 000 |
|
60 000 |
|
2 5 |
REUNIONES NO OPERATIVAS |
624 000 |
– 120 000 |
504 000 |
|
2 6 |
INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA |
556 000 |
–90 000 |
466 000 |
|
|
Título 2 — Total |
10 370 000 |
–1 066 000 |
9 304 000 |
|
3 |
||||
|
ACTIVIDADES OPERATIVAS |
||||
|
3 0 |
OPERACIONES |
90 325 000 |
1 684 000 |
92 009 000 |
|
3 1 |
ANÁLISIS DE RIESGOS, CENTRO DE OPERACIONES Y EUROSUR |
11 810 000 |
– 505 000 |
11 305 000 |
|
3 2 |
FORMACIÓN |
4 400 000 |
–80 000 |
4 320 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
850 000 |
80 000 |
930 000 |
|
3 4 |
RECURSOS PUESTOS EN COMÚN |
1 400 000 |
|
1 400 000 |
|
3 5 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS VARIAS |
932 000 |
–75 000 |
857 000 |
|
3 6 |
ACTIVIDADES DE APOYO A LAS OPERACIONES |
515 000 |
– 108 000 |
407 000 |
|
|
Título 3 — Total |
110 232 000 |
996 000 |
111 228 000 |
|
4 |
||||
|
GASTOS ASIGNADOS |
||||
|
4 1 |
RELACIONES EXTERIORES |
— |
|
— |
|
|
Título 4 — Total |
— |
|
— |
|
|
TOTAL |
142 606 000 |
694 000 |
143 300 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
2015 |
2014 |
2013 |
|||
|
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
55 |
— |
43 |
— |
43 |
|
AD 7 |
— |
29 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
21 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
13 |
— |
2 |
— |
2 |
|
Total AD |
— |
157 |
— |
98 |
— |
98 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
20 |
— |
17 |
— |
17 |
|
AST 4 |
— |
14 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
70 |
— |
54 |
— |
55 |
|
Total general |
— |
227 |
— |
152 |
— |
153 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
20 |
18 |
|
FG III |
48 |
46 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
13 |
13 |
|
Total |
91 |
87 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
86 |
78 |
|
Total |
177 |
165 |