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Document 32015B1215(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2015 — amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1
DO C 416 de 15.12.2015, p. 1–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
|
15.12.2015 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 416/1 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2015 — Presupuesto rectificativo no 1
(2015/C 416/01)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2015 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
|
|
Título 1 — Total |
250 801 000 |
4 450 000 |
255 251 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
|
|
Título 2 — Total |
33 015 000 |
|
33 015 000 |
|
3 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
936 000 |
|
936 000 |
|
|
Título 3 — Total |
936 000 |
|
936 000 |
|
5 |
||||
|
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
||||
|
5 2 |
INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
78 000 |
|
78 000 |
|
|
Título 5 — Total |
78 000 |
|
78 000 |
|
6 |
||||
|
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
||||
|
6 0 |
INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
|
|
Título 6 — Total |
16 787 000 |
980 000 |
17 767 000 |
|
7 |
||||
|
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
||||
|
7 0 |
CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 7 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
INGRESOS DIVERSOS |
||||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
|
Título 9 — Total |
500 000 |
550 000 |
1 050 000 |
|
|
TOTAL |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2015 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
||||
|
PERSONAL |
||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
86 415 000 |
5 000 000 |
91 415 000 |
|
1 3 |
DESPLAZAMIENTOS |
636 000 |
|
636 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO |
765 000 |
|
765 000 |
|
1 5 |
INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS |
7 494 000 |
|
7 494 000 |
|
1 6 |
SERVICIOS SOCIALES |
345 000 |
|
345 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE REPRESENTACIÓN |
80 000 |
|
80 000 |
|
1 8 |
SEGURIDAD SOCIAL PARA EL PERSONAL |
2 321 000 |
|
2 321 000 |
|
|
Título 1 — Total |
98 056 000 |
5 000 000 |
103 056 000 |
|
2 |
||||
|
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
33 099 000 |
980 000 |
34 079 000 |
|
2 1 |
PROCESAMIENTO DE DATOS INSTITUCIONAL Y TELECOMUNICACIONES |
20 861 000 |
|
20 861 000 |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS |
2 178 000 |
|
2 178 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
1 380 000 |
|
1 380 000 |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL |
153 000 |
|
153 000 |
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS |
107 000 |
|
107 000 |
|
|
Título 2 — Total |
57 778 000 |
980 000 |
58 758 000 |
|
3 |
||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||
|
3 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
139 144 000 |
|
139 144 000 |
|
3 1 |
GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI |
7 139 000 |
|
7 139 000 |
|
|
Título 3 — Total |
146 283 000 |
|
146 283 000 |
|
9 |
||||
|
OTROS GASTOS |
||||
|
9 0 |
CRÉDITOS PROVISIONALES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Título 9 — Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL |
302 117 000 |
5 980 000 |
308 097 000 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
|
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
6 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
7 |
8 |
9 |
|
AD 12 |
36 |
42 |
42 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
37 |
|
AD 10 |
33 |
36 |
40 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
36 |
|
AD 8 |
46 |
49 |
52 |
|
AD 7 |
44 |
51 |
52 |
|
AD 6 |
41 |
39 |
36 |
|
AD 5 |
33 |
30 |
26 |
|
Total AD |
322 |
340 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
5 |
|
AST 9 |
7 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
13 |
15 |
16 |
|
AST 7 |
20 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
31 |
36 |
39 |
|
AST 5 |
34 |
37 |
42 |
|
AST 4 |
50 |
55 |
49 |
|
AST 3 |
39 |
39 |
43 |
|
AST 2 |
40 |
34 |
37 |
|
AST 1 |
20 |
10 |
0 |
|
Total AST |
261 |
259 |
259 |
|
Total |
583 |
599 |
599 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
31.12.2013 |
2014 |
2015 |
|
FG IV |
37 |
46 |
54 |
|
FG III |
10 |
12 |
15 |
|
FG II |
52 |
72 |
77 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
99 |
130 |
146 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
16,5 |
25 |
34 |
|
Total |
115,5 |
155 |
180 |