C2004/187/01

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Document C2004/187/01

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Proyecto de presupuesto 2005 de Europol

DO C 187 de 22.7.2004, p. 1–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

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Official Journal

22.7.2004

Diario Oficial de la Unión Europea

C 187/1

Proyecto de presupuesto 2005 de Europol (1)

(2004/C 187/01)

Europol

Título Capítulo Artículo	Descripción	Proyecto de resultados 2003	Presupuesto 2004	Proyecto de presupuesto 2005	Observaciones
1	INGRESOS
10	Contribuciones
100	Contribuciones de los Estados miembros	50 722 884	51 939 319	51 938 192	Véase el anexo B. Se prevé que 4,552 millones de euros correspondientes al importe para 2005 se destinen a profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA; y también para el desarrollo específico de EISA (véase el artículo 1 0 0). No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 38 del Reglamento financiero, esta cantidad se pedirá una sola vez, y en la medida en que así lo decida el consejo de administración por unanimidad. Se incluirán en este concepto los 1,74 millones de euros destinados a cubrir el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. El importe para 2003 incluye el importe correspondiente al antiguo artículo 5 0 0.
101	Saldo del ejercicio t-2	1 696 116	4 019 681	8 444 418	El importe para 2003 incluye el importe correspondiente al antiguo artículo 5 0 1.
	Total del capítulo 1 0	52 419 000	55 959 000	60 382 610
11	Otros ingresos
110	Intereses	1 013 636	1 000 000	1 100 000
111	Personal adscrito al proyecto SIE	1 470 208	—	—	A partir de 2004, los gastos de personal SIE ya no se imputarán al artículo 6 0 0.
112	Producto del impuesto sobre los sueldos del personal de Europol	1 521 961	1 700 000	1 840 000	Este concepto incluye 60 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
113	Varios	80 858	100 000	100 000
	Total del capítulo 1 1	4 086 663	2 800 000	3 040 000
12	Cobertura financiera procedente de terceros
120	Contribuciones del BCE destinadas a investigaciones sobre falsificaciones	—	p.m.	p.m.	No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 3 2 0). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Banco Central Europeo.
121	Financiación de proyectos por parte de la Comisión Europea y otras partes implicadas	383 756	p.m.	p.m.	No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 3 2 1). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos.
	Total del capítulo 1 2	383 756	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL TÍTULO 1	56 889 418	58 759 000	63 422 610
2	PERSONAL
20	Remuneración del personal				Véase el anexo A. Este Capítulo comprende asimismo la contratación de personal temporal de agencias o firmas de consultoría en caso de que dicho personal cubra una vacante y becarios.
200	Personal de Europol	26 000 000	28 750 000	33 175 000	Este concepto incluye 1,315 millones de euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
201	Personal local	680 000	580 000	600 000
	Total del capítulo 2 0	26 680 000	29 330 000	33 775 000
21	Otros gastos de personal
210	Contratación de personal	273 704	250 000	265 000
211	Formación del personal de Europol	205 787	330 000	343 000	Este concepto incluye 18 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
	Total del capítulo 2 1	479 491	580 000	608 000
	TOTAL DEL TÍTULO 2	27 159 491	29 910 000	34 383 000
3	OTROS GASTOS
30	Gastos de funcionamiento
300	Sesiones	472 084	584 000	823 000	Este concepto incluye 70 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
301	Traducciones	241 457	693 000	652 000	Este concepto incluye 30 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
302	Imprenta	217 117	242 000	263 000
303	Viajes	525 778	996 000	1 210 000	Este concepto incluye 120 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
304	Estudios y consultas	202 056	494 000	747 000
305	Formación	147 386	78 000	125 000
306	Equipo técnico	17 456	62 000	70 000
	Total del capítulo 3 0	1 823 334	3 149 000	3 890 000
31	Apoyo general
310	Edificio	904 459	740 000	923 000	Este concepto incluye 43 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
311	Vehículos	128 501	171 000	170 000
312	Tecnología de la información y la comunicación	2 064 120	2 354 000	2 475 000	Este concepto incluye 105 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
313	Comunicaciones	3 223 776	5 416 000	5 178 000	Este concepto incluye 43 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
314	Documentación y fuentes públicas	306 992	320 000	350 000
315	Subsidios	570 661	405 000	693 000	Este concepto incluye 43 000euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
316	Otras adquisiciones	48 803	300 000	290 000
317	Otros gastos de funcionamiento	308 768	425 000	448 000	Este concepto incluye 13 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo.
318	Gastos de instalación de edificio adicional	814 263	p.m.	—
	Total del capítulo 3 1	8 370 342	10 131 000	10 527 000
32	Gastos financiados por terceros
320	Gastos en nombre del BCE para financiar investigaciones sobre falsificaciones	—	p.m.	p.m.	No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 1 2 0). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Banco Central Europeo.
321	Gastos de proyecto financiados por la Comisión Europea y otras partes implicadas	383 756	p.m.	p.m.	Este artículo se refiere a los gastos derivados de proyectos financiados con cargo a programas de la Unión Europea. No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 1 2 1). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos.
	Total del capítulo 3 2	383 756	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL TÍTULO 3	10 577 432	13 280 000	14 417 000
4	ÓRGANOS Y ORGANISMOS
40	Remuneración del personal				Véase el anexo A. Este artículo comprende asimismo la contratación de personal temporal de agencias o firmas de consultoría en caso de que dicho personal cubra una vacante y becarios.
400	Personal de Europol	628 028	684 000	775 000
401	Personal local	—	p.m.	p.m.
	Total del capítulo 4 0	628 028	684 000	775 000
41	Otros gastos de personal
410	Contratación de personal	—	p.m.	p.m.
	Total del capítulo 4 1	—	p.m.	p.m.
42	Otros gastos de funcionamiento
420	Reuniones, consejo de administración	578 000	900 000	970 000
421	Intendencia, consejo de administración	339 394	600 000	653 000
422	Reuniones, autoridad común de control	209 886	490 000	580 000
423	Intendencia, autoridad común de control	218 485	470 000	570 000
424	Interventor	3 963	16 000	10 000
425	Comité conjunto de auditoría	36 594	25 000	32 000
	Total del capítulo 4 2	1 386 323	2 501 000	2 815 000
	TOTAL DEL TÍTULO 4	2 014 351	3 185 000	3 590 000
	SIE
60	Equipo del proyecto
600	Personal	1 470 208	—	-	A partir de 2004, los gastos de personal SIE ya no se imputarán al artículo 6 0 0.
601	Sesiones	92 975	142 000	76 000
602	Asesoría	756 494	1 199 000	2 670 000	A partir de 2005, todos las gastos de consultoría cubiertos por el Título 6 quedarán incluidos en el artículo 6 0 2. En años anteriores, algunos gastos de consultoría fueron incluidos en el capítulo 6 1. El importe para 2005 incluye una cantidad de 1 155 000 euros prevista para profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA; y también para el desarrollo específico de EISA (véase el artículo 1 0 0).
603	Otros gastos del equipo del proyecto	240 385	219 000	304 610	El importe para 2005 incluye una cantidad de 117 000 euros prevista para profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA (véase el artículo 1 0 0).
	Total del capítulo 6 0	2 560 062	1 560 000	3 050 610
61	Desarrollo y ejecución
610	Sistemas de análisis, enlace, índice y seguridad	1 665 975	3 981 000	2 887 000
611	Sistema de información	9 432 000	6 843 000	5 095 000	El importe para 2005 incluye una cantidad de 3 280 000 euros prevista para profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA; y también para el desarrollo específico de EISA (véase el artículo 1 0 0).
	Total del capítulo 6 1	11 097 975	10 824 000	7 982 000
	TOTAL DEL TÍTULO 6	13 658 037	12 384 000	11 032 610
	TOTAL INGRESOS, PARTE A	56 889 418 (2)	58 759 000 (3)	63 422 610
	TOTAL INGRESOS, PARTE A	53 409 311 (4)	58 759 000 (5)	63 422 610
	SALDO	3 480 108	—	—

Estado anfitrión

Título Capítulo Artículo	Descripción	Proyecto de resultados 2003	Presupuesto 2004	Proyecto presupuesto 2005	Observaciones
7	INGRESOS DEL ESTADO ANFITRIÓN
70	Contribuciones
700	Contribución del estado anfitrión, seguridad	2 146 855	2 261 104	1 833 649	No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 80). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Banco Central Europeo.
701	Contribución del estado anfitrión, edificios	2 075 000	p.m.	p.m.	El importe para 2003 fue incluido ese año en el artículo 700. No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 810). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia de los Países Bajos.
702	Saldo del ejercicio t-2	6 633	15 896	512 351
	Total del capítulo 7 0	4 228 488	2 277 000	2 346 000
71	Otros ingresos
711	Varios	47	p.m.	p.m.
	Total del capítulo 7 1	—	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL TÍTULO 7	4 228 536	2 277 000	2 346 000
8	GASTOS DEL ESTADO ANFITRIÓN
80	Seguridad				No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 700). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia de los Países Bajos.
800	Personal	1 545 903	2 085 000	2 140 000
801	Inversiones	28 394	8 500	26 000
802	Otros gastos	95 905	183 500	180 000
	Total del capítulo 8 0	1 670 201	2 277 000	2 346 000
81	Edificio
810	Edificio, Estado anfitrión	2 060 500	p.m.	p.m.	No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 701). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia de los Países Bajos.
	Total del capítulo 8 1	2 060 500	p.m.	p.m.
	TOTAL DEL TÍTULO 8	3 730 701	2 277 000	2 346 000
	TOTAL INGRESOS, PARTE A	4 228 536	2 277 000	2 346 000
	TOTAL GASTOS, PARTE C	3 730 701	2 277 000	2 346 000
	SALDO, PARTE C	497 834	—	—
Nota: Debido al redondeo, los totales correspondientes a 2003 podrían diferir de la suma de cada uno de las cuantías individuales.

(1) Aprobado por el Consejo el 28 de junio de 2004.

(2) Debido al personal SIE, el importe total de ingresos y gastos para 2002 y 2003 supera en 1 470 208 las cifras indicadas. Esto, sin embargo, no afecta al saldo correspondiente a dichos años.

(3) Éste es el total del presupuesto original adoptado para 2004 con exclusión de los PRS y de las transferencias relacionadas con el aumento de las actividades de lucha contra el terrorismo que todavía no han sido adoptadas ni aprobadas.

(4) Véase nota 1.

(5) Véase nota 2.

ANEXO A

Proyecto de cuadro de efectivos para 2005

Título 2, Europol (1)

Nivel	Presupuesto 2004	PRS 2004	Puestos nuevos 2005	Proyecto de presupuesto 2005
1	1	—	—	1
2	3	—	—	3
3	3	—	—	3
4	14	—	—	14
5	65	—	—	65
6	57	1	2	60
7	81	—	10	91
8	79	5	2	86
9	15	12	6	33
10	—	—	—	—
11 (2)	1	—	—	1
12 (2)	5	—	—	5
13 (2)	—	—	—	—
Total	324	18	20	362

Título 4, órganos y organismos

Nivel	Presupuesto 2004	Puestos nuevos	Proyecto presupuesto 2005
1	—	—	—
2	—	—	—
3	—	—	—
4	2	—	2
5	2	—	2
6	—	—	—
7	1	—	1
8	2	—	2
9	—	—	—
10	—	—	—
11 (3)	—	—	—
12 (3)	—	—	—
13 (3)	—	—	—
Total	7	—	7

Total

	Presupuesto 2004	Puestos nuevos	Proyecto presupuesto 2005
Total	349	20	369

(1) El PRS 2004 no se ha adoptado aún.

(2) Los puestos de estos niveles se cubrirán con personal local si así lo exige el Estatuto del personal

(3) Los puestos de estos niveles se cubrirán con personal local si así lo exige el Estatuto del personal

ANEXO B

Contribuciones de los Estados miembros

Proyecto de presupuesto 2005

	PNB 2003 en millones de euros	PNB porcentaje 15	Saldo 2003	PNB porcentaje 25	Contribución previa al ajuste 2003	Contribución después del ajuste 2003
a	b	c	d	e	f	g=d+f
Austria	221 672	2,31 %	–195 326	2,21 %	1 335 091	1 139 765
Bélgica	282 992	2,95 %	–249 358	2,82 %	1 704 413	1 455 055
Dinamarca	193 027	2,01 %	–170 085	1,93 %	1 162 567	992 482
Finlandia	143 829	1,50 %	–126 734	1,43 %	866 254	739 520
Francia	1 570 757	16,39 %	–1 384 071	15,67 %	9 460 396	8 076 325
Alemania	2 179 772	22,75 %	–1 920 703	21,74 %	13 128 386	11 207 683
Grecia	151 014	1,58 %	–133 065	1,51 %	909 528	776 463
Irlanda	113 593	1,19 %	–100 092	1,13 %	684 149	584 057
Italia	1 325 810	13,83 %	–1 168 236	13,22 %	7 985 121	6 816 885
Luxemburgo	21 812	0,23 %	–19 219	0,22 %	131 367	112 148
Países Bajos	475 598	4,96 %	–419 072	4,74 %	2 864 442	2 445 370
Portugal	130 773	1,36 %	–115 230	1,30 %	787 622	672 392
España	715 003	7,46 %	–630 024	7,13 %	4 306 337	3 676 313
Suecia	258 086	2,69 %	–227 412	2,57 %	1 554 404	1 326 992
Reino Unido	1 799 685	18,78 %	–1 585 790	17,95 %	10 839 187	9 253 397
Subtotal 1	9 583 420	100 %	–8 444 418	95,59 %	57 719 264	49 274 847
Chipre	11 585			0,12 %	69 774	69 774
República Checa	71 541			0,71 %	430 879	430 879
Estonia	7 005			0,07 %	42 190	42 190
Hungría	70 711			0,71 %	425 880	425 880
Lituania	15 413			0,15 %	92 830	92 830
Letonia	9 097			0,09 %	54 790	54 790
Malta	4 262			0,04 %	25 668	25 668
Polonia	198 087			1,98 %	1 193 045	1 193 045
Eslovenia	25 184			0,25 %	151 676	151 676
Eslovaquia	29 324			0,29 %	176 615	176 615
Subtotal 2	442 209			4,41 %	2 663 347	2 663 347
Total	10 025 629	100 %	–8 444 418	100 %	60 382 610	51 938 192
				Saldo 2003		8 444 418
				Otros ingresos		3 040 000
				Total ingresos		63 422 610
Nota:Se propone que la petición de 4,552 millones de euros en el marco de las contribuciones totales sea objeto de una decisión unánime del consejo de administración. Las cifras correspondientes a las contribuciones de 2005 son de carácter meramente indicativo y, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento financiero, se corregirán para cada Estado miembro en función de la diferencia entre la contribución realizada para 2003 y la contribución necesaria para financiar los gastos reales de 2003. Las correcciones se efectuarán al solicitarse las contribuciones para 2005, antes del 1 de diciembre de 2004. Se presenta una nota aparte para explicar con más detalle cómo se tendrá en cuenta la adhesión de nuevos Estados miembros. Para más detalles, véase el documento 2210-163r1, anexo 2. Debido al redondeo, los totales podrían diferir de la suma de las cuantías individuales.

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