EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document C2004/187/01
Draft Budget 2005
Proyecto de presupuesto 2005 de Europol
Proyecto de presupuesto 2005 de Europol
DO C 187 de 22.7.2004, p. 1–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.7.2004 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 187/1 |
Proyecto de presupuesto 2005 de Europol (1)
(2004/C 187/01)
Europol
Título Capítulo Artículo |
Descripción |
Proyecto de resultados 2003 |
Presupuesto 2004 |
Proyecto de presupuesto 2005 |
Observaciones |
1 |
INGRESOS |
|
|
|
|
10 |
Contribuciones |
|
|
|
|
100 |
Contribuciones de los Estados miembros |
50 722 884 |
51 939 319 |
51 938 192 |
Véase el anexo B. Se prevé que 4,552 millones de euros correspondientes al importe para 2005 se destinen a profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA; y también para el desarrollo específico de EISA (véase el artículo 1 0 0). No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 38 del Reglamento financiero, esta cantidad se pedirá una sola vez, y en la medida en que así lo decida el consejo de administración por unanimidad. Se incluirán en este concepto los 1,74 millones de euros destinados a cubrir el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. El importe para 2003 incluye el importe correspondiente al antiguo artículo 5 0 0. |
101 |
Saldo del ejercicio t-2 |
1 696 116 |
4 019 681 |
8 444 418 |
El importe para 2003 incluye el importe correspondiente al antiguo artículo 5 0 1. |
|
Total del capítulo 1 0 |
52 419 000 |
55 959 000 |
60 382 610 |
|
11 |
Otros ingresos |
|
|
|
|
110 |
Intereses |
1 013 636 |
1 000 000 |
1 100 000 |
|
111 |
Personal adscrito al proyecto SIE |
1 470 208 |
— |
— |
A partir de 2004, los gastos de personal SIE ya no se imputarán al artículo 6 0 0. |
112 |
Producto del impuesto sobre los sueldos del personal de Europol |
1 521 961 |
1 700 000 |
1 840 000 |
Este concepto incluye 60 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
113 |
Varios |
80 858 |
100 000 |
100 000 |
|
|
Total del capítulo 1 1 |
4 086 663 |
2 800 000 |
3 040 000 |
|
12 |
Cobertura financiera procedente de terceros |
|
|
|
|
120 |
Contribuciones del BCE destinadas a investigaciones sobre falsificaciones |
— |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 3 2 0). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Banco Central Europeo. |
121 |
Financiación de proyectos por parte de la Comisión Europea y otras partes implicadas |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 3 2 1). Este artículo puede incluir también contribuciones de participantes. Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
Total del capítulo 1 2 |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL DEL TÍTULO 1 |
56 889 418 |
58 759 000 |
63 422 610 |
|
2 |
PERSONAL |
|
|
|
|
20 |
Remuneración del personal |
|
|
|
Véase el anexo A. Este Capítulo comprende asimismo la contratación de personal temporal de agencias o firmas de consultoría en caso de que dicho personal cubra una vacante y becarios. |
200 |
Personal de Europol |
26 000 000 |
28 750 000 |
33 175 000 |
Este concepto incluye 1,315 millones de euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
201 |
Personal local |
680 000 |
580 000 |
600 000 |
|
|
Total del capítulo 2 0 |
26 680 000 |
29 330 000 |
33 775 000 |
|
21 |
Otros gastos de personal |
|
|
|
|
210 |
Contratación de personal |
273 704 |
250 000 |
265 000 |
|
211 |
Formación del personal de Europol |
205 787 |
330 000 |
343 000 |
Este concepto incluye 18 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
|
Total del capítulo 2 1 |
479 491 |
580 000 |
608 000 |
|
|
TOTAL DEL TÍTULO 2 |
27 159 491 |
29 910 000 |
34 383 000 |
|
3 |
OTROS GASTOS |
|
|
|
|
30 |
Gastos de funcionamiento |
|
|
|
|
300 |
Sesiones |
472 084 |
584 000 |
823 000 |
Este concepto incluye 70 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
301 |
Traducciones |
241 457 |
693 000 |
652 000 |
Este concepto incluye 30 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
302 |
Imprenta |
217 117 |
242 000 |
263 000 |
|
303 |
Viajes |
525 778 |
996 000 |
1 210 000 |
Este concepto incluye 120 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
304 |
Estudios y consultas |
202 056 |
494 000 |
747 000 |
|
305 |
Formación |
147 386 |
78 000 |
125 000 |
|
306 |
Equipo técnico |
17 456 |
62 000 |
70 000 |
|
|
Total del capítulo 3 0 |
1 823 334 |
3 149 000 |
3 890 000 |
|
31 |
Apoyo general |
|
|
|
|
310 |
Edificio |
904 459 |
740 000 |
923 000 |
Este concepto incluye 43 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
311 |
Vehículos |
128 501 |
171 000 |
170 000 |
|
312 |
Tecnología de la información y la comunicación |
2 064 120 |
2 354 000 |
2 475 000 |
Este concepto incluye 105 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
313 |
Comunicaciones |
3 223 776 |
5 416 000 |
5 178 000 |
Este concepto incluye 43 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
314 |
Documentación y fuentes públicas |
306 992 |
320 000 |
350 000 |
|
315 |
Subsidios |
570 661 |
405 000 |
693 000 |
Este concepto incluye 43 000euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
316 |
Otras adquisiciones |
48 803 |
300 000 |
290 000 |
|
317 |
Otros gastos de funcionamiento |
308 768 |
425 000 |
448 000 |
Este concepto incluye 13 000 euros para el incremento de las actividades de lucha contra el terrorismo. |
318 |
Gastos de instalación de edificio adicional |
814 263 |
p.m. |
— |
|
|
Total del capítulo 3 1 |
8 370 342 |
10 131 000 |
10 527 000 |
|
32 |
Gastos financiados por terceros |
|
|
|
|
320 |
Gastos en nombre del BCE para financiar investigaciones sobre falsificaciones |
— |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 1 2 0). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Banco Central Europeo. |
321 |
Gastos de proyecto financiados por la Comisión Europea y otras partes implicadas |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
Este artículo se refiere a los gastos derivados de proyectos financiados con cargo a programas de la Unión Europea. No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 1 2 1). Toda contribución de Europol a cualquier proyecto se imputará a otros artículos. |
|
Total del capítulo 3 2 |
383 756 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL DEL TÍTULO 3 |
10 577 432 |
13 280 000 |
14 417 000 |
|
4 |
ÓRGANOS Y ORGANISMOS |
|
|
|
|
40 |
Remuneración del personal |
|
|
|
Véase el anexo A. Este artículo comprende asimismo la contratación de personal temporal de agencias o firmas de consultoría en caso de que dicho personal cubra una vacante y becarios. |
400 |
Personal de Europol |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
401 |
Personal local |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total del capítulo 4 0 |
628 028 |
684 000 |
775 000 |
|
41 |
Otros gastos de personal |
|
|
|
|
410 |
Contratación de personal |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total del capítulo 4 1 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
42 |
Otros gastos de funcionamiento |
|
|
|
|
420 |
Reuniones, consejo de administración |
578 000 |
900 000 |
970 000 |
|
421 |
Intendencia, consejo de administración |
339 394 |
600 000 |
653 000 |
|
422 |
Reuniones, autoridad común de control |
209 886 |
490 000 |
580 000 |
|
423 |
Intendencia, autoridad común de control |
218 485 |
470 000 |
570 000 |
|
424 |
Interventor |
3 963 |
16 000 |
10 000 |
|
425 |
Comité conjunto de auditoría |
36 594 |
25 000 |
32 000 |
|
|
Total del capítulo 4 2 |
1 386 323 |
2 501 000 |
2 815 000 |
|
|
TOTAL DEL TÍTULO 4 |
2 014 351 |
3 185 000 |
3 590 000 |
|
|
SIE |
|
|
|
|
60 |
Equipo del proyecto |
|
|
|
|
600 |
Personal |
1 470 208 |
— |
- |
A partir de 2004, los gastos de personal SIE ya no se imputarán al artículo 6 0 0. |
601 |
Sesiones |
92 975 |
142 000 |
76 000 |
|
602 |
Asesoría |
756 494 |
1 199 000 |
2 670 000 |
A partir de 2005, todos las gastos de consultoría cubiertos por el Título 6 quedarán incluidos en el artículo 6 0 2. En años anteriores, algunos gastos de consultoría fueron incluidos en el capítulo 6 1. El importe para 2005 incluye una cantidad de 1 155 000 euros prevista para profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA; y también para el desarrollo específico de EISA (véase el artículo 1 0 0). |
603 |
Otros gastos del equipo del proyecto |
240 385 |
219 000 |
304 610 |
El importe para 2005 incluye una cantidad de 117 000 euros prevista para profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA (véase el artículo 1 0 0). |
|
Total del capítulo 6 0 |
2 560 062 |
1 560 000 |
3 050 610 |
|
61 |
Desarrollo y ejecución |
|
|
|
|
610 |
Sistemas de análisis, enlace, índice y seguridad |
1 665 975 |
3 981 000 |
2 887 000 |
|
611 |
Sistema de información |
9 432 000 |
6 843 000 |
5 095 000 |
El importe para 2005 incluye una cantidad de 3 280 000 euros prevista para profundizar en el desarrollo y la puesta en servicio para los nuevos Estados miembros de EIS/EISA; y también para el desarrollo específico de EISA (véase el artículo 1 0 0). |
|
Total del capítulo 6 1 |
11 097 975 |
10 824 000 |
7 982 000 |
|
|
TOTAL DEL TÍTULO 6 |
13 658 037 |
12 384 000 |
11 032 610 |
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE A |
56 889 418 (2) |
58 759 000 (3) |
63 422 610 |
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE A |
53 409 311 (4) |
58 759 000 (5) |
63 422 610 |
|
|
SALDO |
3 480 108 |
— |
— |
|
Estado anfitrión
Título Capítulo Artículo |
Descripción |
Proyecto de resultados 2003 |
Presupuesto 2004 |
Proyecto presupuesto 2005 |
Observaciones |
7 |
INGRESOS DEL ESTADO ANFITRIÓN |
|
|
|
|
70 |
Contribuciones |
|
|
|
|
700 |
Contribución del estado anfitrión, seguridad |
2 146 855 |
2 261 104 |
1 833 649 |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 80). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Banco Central Europeo. |
701 |
Contribución del estado anfitrión, edificios |
2 075 000 |
p.m. |
p.m. |
El importe para 2003 fue incluido ese año en el artículo 700. No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 810). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia de los Países Bajos. |
702 |
Saldo del ejercicio t-2 |
6 633 |
15 896 |
512 351 |
|
|
Total del capítulo 7 0 |
4 228 488 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
71 |
Otros ingresos |
|
|
|
|
711 |
Varios |
47 |
p.m. |
p.m. |
|
|
Total del capítulo 7 1 |
— |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL DEL TÍTULO 7 |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
8 |
GASTOS DEL ESTADO ANFITRIÓN |
|
|
|
|
80 |
Seguridad |
|
|
|
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 700). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia de los Países Bajos. |
800 |
Personal |
1 545 903 |
2 085 000 |
2 140 000 |
|
801 |
Inversiones |
28 394 |
8 500 |
26 000 |
|
802 |
Otros gastos |
95 905 |
183 500 |
180 000 |
|
|
Total del capítulo 8 0 |
1 670 201 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
81 |
Edificio |
|
|
|
|
810 |
Edificio, Estado anfitrión |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
No obstante lo dispuesto en el artículo 35 del Convenio Europol y en el artículo 16 del Reglamento financiero, el consejo de administración podrá modificar, por unanimidad y a propuesta del Director, el importe de las asignaciones, siempre que el total de ingresos cubra el total de gastos (véase el artículo 701). La propuesta del Director se ajustará a un acuerdo entre Europol y el Ministerio de Justicia de los Países Bajos. |
|
Total del capítulo 8 1 |
2 060 500 |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTAL DEL TÍTULO 8 |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
TOTAL INGRESOS, PARTE A |
4 228 536 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
TOTAL GASTOS, PARTE C |
3 730 701 |
2 277 000 |
2 346 000 |
|
|
SALDO, PARTE C |
497 834 |
— |
— |
|
Nota: Debido al redondeo, los totales correspondientes a 2003 podrían diferir de la suma de cada uno de las cuantías individuales. |
(1) Aprobado por el Consejo el 28 de junio de 2004.
(2) Debido al personal SIE, el importe total de ingresos y gastos para 2002 y 2003 supera en 1 470 208 las cifras indicadas. Esto, sin embargo, no afecta al saldo correspondiente a dichos años.
(3) Éste es el total del presupuesto original adoptado para 2004 con exclusión de los PRS y de las transferencias relacionadas con el aumento de las actividades de lucha contra el terrorismo que todavía no han sido adoptadas ni aprobadas.
(4) Véase nota 1.
(5) Véase nota 2.
ANEXO A
Proyecto de cuadro de efectivos para 2005
Título 2, Europol (1)
Nivel |
Presupuesto 2004 |
PRS 2004 |
Puestos nuevos 2005 |
Proyecto de presupuesto 2005 |
1 |
1 |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
— |
— |
3 |
4 |
14 |
— |
— |
14 |
5 |
65 |
— |
— |
65 |
6 |
57 |
1 |
2 |
60 |
7 |
81 |
— |
10 |
91 |
8 |
79 |
5 |
2 |
86 |
9 |
15 |
12 |
6 |
33 |
10 |
— |
— |
— |
— |
11 (2) |
1 |
— |
— |
1 |
12 (2) |
5 |
— |
— |
5 |
13 (2) |
— |
— |
— |
— |
Total |
324 |
18 |
20 |
362 |
Título 4, órganos y organismos
Nivel |
Presupuesto 2004 |
Puestos nuevos |
Proyecto presupuesto 2005 |
1 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
— |
4 |
2 |
— |
2 |
5 |
2 |
— |
2 |
6 |
— |
— |
— |
7 |
1 |
— |
1 |
8 |
2 |
— |
2 |
9 |
— |
— |
— |
10 |
— |
— |
— |
11 (3) |
— |
— |
— |
12 (3) |
— |
— |
— |
13 (3) |
— |
— |
— |
Total |
7 |
— |
7 |
Total
|
Presupuesto 2004 |
Puestos nuevos |
Proyecto presupuesto 2005 |
Total |
349 |
20 |
369 |
(1) El PRS 2004 no se ha adoptado aún.
(2) Los puestos de estos niveles se cubrirán con personal local si así lo exige el Estatuto del personal
(3) Los puestos de estos niveles se cubrirán con personal local si así lo exige el Estatuto del personal
ANEXO B
Contribuciones de los Estados miembros
Proyecto de presupuesto 2005
|
PNB 2003 en millones de euros |
PNB porcentaje 15 |
Saldo 2003 |
PNB porcentaje 25 |
Contribución previa al ajuste 2003 |
Contribución después del ajuste 2003 |
a |
b |
c |
d |
e |
f |
g=d+f |
Austria |
221 672 |
2,31 % |
–195 326 |
2,21 % |
1 335 091 |
1 139 765 |
Bélgica |
282 992 |
2,95 % |
–249 358 |
2,82 % |
1 704 413 |
1 455 055 |
Dinamarca |
193 027 |
2,01 % |
–170 085 |
1,93 % |
1 162 567 |
992 482 |
Finlandia |
143 829 |
1,50 % |
–126 734 |
1,43 % |
866 254 |
739 520 |
Francia |
1 570 757 |
16,39 % |
–1 384 071 |
15,67 % |
9 460 396 |
8 076 325 |
Alemania |
2 179 772 |
22,75 % |
–1 920 703 |
21,74 % |
13 128 386 |
11 207 683 |
Grecia |
151 014 |
1,58 % |
–133 065 |
1,51 % |
909 528 |
776 463 |
Irlanda |
113 593 |
1,19 % |
–100 092 |
1,13 % |
684 149 |
584 057 |
Italia |
1 325 810 |
13,83 % |
–1 168 236 |
13,22 % |
7 985 121 |
6 816 885 |
Luxemburgo |
21 812 |
0,23 % |
–19 219 |
0,22 % |
131 367 |
112 148 |
Países Bajos |
475 598 |
4,96 % |
–419 072 |
4,74 % |
2 864 442 |
2 445 370 |
Portugal |
130 773 |
1,36 % |
–115 230 |
1,30 % |
787 622 |
672 392 |
España |
715 003 |
7,46 % |
–630 024 |
7,13 % |
4 306 337 |
3 676 313 |
Suecia |
258 086 |
2,69 % |
–227 412 |
2,57 % |
1 554 404 |
1 326 992 |
Reino Unido |
1 799 685 |
18,78 % |
–1 585 790 |
17,95 % |
10 839 187 |
9 253 397 |
Subtotal 1 |
9 583 420 |
100 % |
–8 444 418 |
95,59 % |
57 719 264 |
49 274 847 |
Chipre |
11 585 |
|
|
0,12 % |
69 774 |
69 774 |
República Checa |
71 541 |
|
|
0,71 % |
430 879 |
430 879 |
Estonia |
7 005 |
|
|
0,07 % |
42 190 |
42 190 |
Hungría |
70 711 |
|
|
0,71 % |
425 880 |
425 880 |
Lituania |
15 413 |
|
|
0,15 % |
92 830 |
92 830 |
Letonia |
9 097 |
|
|
0,09 % |
54 790 |
54 790 |
Malta |
4 262 |
|
|
0,04 % |
25 668 |
25 668 |
Polonia |
198 087 |
|
|
1,98 % |
1 193 045 |
1 193 045 |
Eslovenia |
25 184 |
|
|
0,25 % |
151 676 |
151 676 |
Eslovaquia |
29 324 |
|
|
0,29 % |
176 615 |
176 615 |
Subtotal 2 |
442 209 |
|
|
4,41 % |
2 663 347 |
2 663 347 |
Total |
10 025 629 |
100 % |
–8 444 418 |
100 % |
60 382 610 |
51 938 192 |
|
|
|
|
Saldo 2003 |
|
8 444 418 |
|
|
|
|
Otros ingresos |
|
3 040 000 |
|
|
|
|
Total ingresos |
|
63 422 610 |
Nota:Se propone que la petición de 4,552 millones de euros en el marco de las contribuciones totales sea objeto de una decisión unánime del consejo de administración. Las cifras correspondientes a las contribuciones de 2005 son de carácter meramente indicativo y, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 40 del Reglamento financiero, se corregirán para cada Estado miembro en función de la diferencia entre la contribución realizada para 2003 y la contribución necesaria para financiar los gastos reales de 2003. Las correcciones se efectuarán al solicitarse las contribuciones para 2005, antes del 1 de diciembre de 2004. Se presenta una nota aparte para explicar con más detalle cómo se tendrá en cuenta la adhesión de nuevos Estados miembros. Para más detalles, véase el documento 2210-163r1, anexo 2. Debido al redondeo, los totales podrían diferir de la suma de las cuantías individuales. |